| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
2,473,602.77 |
1,911,698.93 |
77.28
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
242,000.00 |
229,310.06 |
94.76
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
16,080.50 |
16,080.50 |
100.00
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
16,080.50 |
16,080.50 |
100.00
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
218,919.50 |
213,229.56 |
97.40
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
218,919.50 |
213,229.56 |
97.40
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
7,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
7,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
1,800,579.48 |
1,272,872.90 |
70.69
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
120,437.59 |
59,020.13 |
49.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
120,437.59 |
59,020.13 |
49.00
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
1,578,032.11 |
1,122,811.79 |
71.15
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
1,578,032.11 |
1,122,811.79 |
71.15
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
52,020.00 |
40,951.20 |
78.72
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
52,020.00 |
40,951.20 |
78.72
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
50,089.78 |
50,089.78 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
50,089.78 |
50,089.78 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
28,405.00 |
15,455.00 |
54.41
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
20,000.00 |
8,400.00 |
42.00
|
| 11030199 Automóviles |
20,000.00 |
8,400.00 |
42.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
4,000.00 |
2,650.00 |
66.25
|
| 11030201 Motocicletas |
4,000.00 |
2,650.00 |
66.25
|
| 11030700 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |
4,405.00 |
4,405.00 |
100.00
|
| 11030701 Otros Medios de Transporte |
4,405.00 |
4,405.00 |
100.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
401,118.29 |
392,560.97 |
97.87
|
| 11040100 URBANOS |
401,118.29 |
392,560.97 |
97.87
|
| 11040199 Urbanos |
401,118.29 |
392,560.97 |
97.87
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 11050300 POR INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 11050399 Por Instalación de Servicio de Agua Potable |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
409,461.75 |
208,940.04 |
51.03
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
308,646.06 |
150,471.95 |
48.75
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
165,842.06 |
47,390.00 |
28.58
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
165,842.06 |
47,390.00 |
28.58
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
13,394.00 |
13,394.00 |
100.00
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
13,394.00 |
13,394.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
16,000.00 |
11,350.00 |
70.94
|
| 12010999 Fierros |
16,000.00 |
11,350.00 |
70.94
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
20,060.00 |
20,060.00 |
100.00
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
20,060.00 |
20,060.00 |
100.00
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
6,500.00 |
5,585.00 |
85.92
|
| 12011199 Guías de Ganado |
6,500.00 |
5,585.00 |
85.92
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
24,000.00 |
20,255.00 |
84.40
|
| 12011299 Registro Civil |
24,000.00 |
20,255.00 |
84.40
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
1,630.00 |
1,630.00 |
100.00
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
1,630.00 |
1,630.00 |
100.00
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
50,000.00 |
22,297.95 |
44.60
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
50,000.00 |
22,297.95 |
44.60
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
20.00 |
20.00 |
100.00
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
20.00 |
20.00 |
100.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
11,200.00 |
8,490.00 |
75.80
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
11,200.00 |
8,490.00 |
75.80
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
31,869.00 |
10,148.36 |
31.84
|
| 12020500 PUESTOS EN TERRENOS PÚBLICOS |
25,000.00 |
3,279.36 |
13.12
|
| 12020599 Puestos en Terrenos Públicos |
25,000.00 |
3,279.36 |
13.12
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
2,225.00 |
2,225.00 |
100.00
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
2,225.00 |
2,225.00 |
100.00
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
4,644.00 |
4,644.00 |
100.00
|
| 12020899 Publicidad |
4,644.00 |
4,644.00 |
100.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
16,500.00 |
1,800.00 |
10.91
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
15,000.00 |
300.00 |
2.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
15,000.00 |
300.00 |
2.00
|
| 12030300 ALQUILERES DE TERRENOS |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 12030399 Alquileres de Terrenos |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 12040000 MULTAS |
8,000.00 |
2,073.04 |
25.91
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
8,000.00 |
2,073.04 |
25.91
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
8,000.00 |
2,073.04 |
25.91
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
44,446.69 |
44,446.69 |
100.00
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
1,946.63 |
1,946.63 |
100.00
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
1,946.63 |
1,946.63 |
100.00
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
42,500.06 |
42,500.06 |
100.00
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
42,500.06 |
42,500.06 |
100.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
41,000.00 |
31,150.00 |
75.98
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
41,000.00 |
31,150.00 |
75.98
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
20,000.00 |
10,150.00 |
50.75
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
20,000.00 |
10,150.00 |
50.75
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
21,000.00 |
21,000.00 |
100.00
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
21,000.00 |
21,000.00 |
100.00
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
5,625.88 |
5,625.88 |
100.00
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
5,625.88 |
5,625.88 |
100.00
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
5,625.88 |
5,625.88 |
100.00
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
5,625.88 |
5,625.88 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,897,916.34 |
1,897,916.34 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,892,261.34 |
1,892,261.34 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,875,671.00 |
1,875,671.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,875,671.00 |
1,875,671.00 |
100.00
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
16,590.34 |
16,590.34 |
100.00
|
| 15019901 Transferencia MHCP-Ingresos por Aprovechamiento Forestal |
.00 |
.00 |
.00
|
| 15019999 Otras transferencias corrientes del Gobierno Central |
16,590.34 |
16,590.34 |
100.00
|
| 15050000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
5,655.00 |
5,655.00 |
100.00
|
| 15050200 DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS |
5,655.00 |
5,655.00 |
100.00
|
| 15050299 Donaciones corrientes de empresas privadas |
5,655.00 |
5,655.00 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
7,761,446.82 |
7,761,446.82 |
100.00
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
6,002,685.00 |
6,002,685.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
6,002,685.00 |
6,002,685.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
6,002,685.00 |
6,002,685.00 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
1,747,001.82 |
1,747,001.82 |
100.00
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
1,747,001.82 |
1,747,001.82 |
100.00
|
| 22020104 FISE |
1,680,770.79 |
1,680,770.79 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
66,231.03 |
66,231.03 |
100.00
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
11,760.00 |
11,760.00 |
100.00
|
| 22050200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
11,760.00 |
11,760.00 |
100.00
|
| 22050299 Transferencias de capital de empresas privadas |
11,760.00 |
11,760.00 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
624,963.30 |
624,963.30 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
12.06 |
12.06 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
12.06 |
12.06 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
12.06 |
12.06 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
624,951.24 |
624,951.24 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
624,951.24 |
624,951.24 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
624,951.24 |
624,951.24 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
13,217,616.86 |
12,445,341.31 |
94.16
|
|
|
