| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
16,838,637.52 |
15,469,963.59 |
91.87
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
1,903,443.13 |
1,862,531.73 |
97.85
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
1,255,199.81 |
1,228,895.81 |
97.90
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
1,255,199.81 |
1,228,895.81 |
97.90
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
628,923.32 |
614,315.92 |
97.68
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
628,923.32 |
614,315.92 |
97.68
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
10,200.00 |
10,200.00 |
100.00
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
10,200.00 |
10,200.00 |
100.00
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
9,120.00 |
9,120.00 |
100.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
9,120.00 |
9,120.00 |
100.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
11,646,169.53 |
10,541,198.00 |
90.51
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
8,335,344.75 |
8,335,344.75 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
8,335,344.75 |
8,335,344.75 |
100.00
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
18,798.71 |
18,798.71 |
100.00
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
18,798.71 |
18,798.71 |
100.00
|
| 11020300 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020399 De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
1,901,727.00 |
1,892,947.23 |
99.54
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
1,901,727.00 |
1,892,947.23 |
99.54
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020600 DE EMPRESAS MUNICIPALES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020699 De Empresas Municipales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020700 DE AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020799 De Agencias del Sistema Financiero |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020800 DE GASOLINERAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020899 De Gasolineras |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020900 DE AGENCIAS DE VIAJES, SEGUROS Y OTRAS |
15,614.00 |
.00 |
.00
|
| 11020999 De Agencias de Viajes, Seguros y Otras |
15,614.00 |
.00 |
.00
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
16,004.00 |
5,550.00 |
34.68
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
16,004.00 |
5,550.00 |
34.68
|
| 11021200 POR EJERCICIO DE OTRAS ACTIVIDADES |
250,000.00 |
175,648.70 |
70.26
|
| 11021299 Por Ejercicio de Otras Actividades |
250,000.00 |
175,648.70 |
70.26
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
1,108,681.07 |
112,908.61 |
10.18
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
1,108,681.07 |
112,908.61 |
10.18
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
382,936.00 |
160,145.00 |
41.82
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
266,416.00 |
68,900.00 |
25.86
|
| 11030101 Taxis |
41,685.00 |
40,150.00 |
96.32
|
| 11030199 Automóviles |
224,731.00 |
28,750.00 |
12.79
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
26,240.00 |
26,240.00 |
100.00
|
| 11030201 Motocicletas |
26,240.00 |
26,240.00 |
100.00
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
44,405.00 |
44,405.00 |
100.00
|
| 11030301 Camioneta Particular |
27,130.00 |
27,130.00 |
100.00
|
| 11030303 Camiones |
17,275.00 |
17,275.00 |
100.00
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
24,600.00 |
16,100.00 |
65.45
|
| 11030401 Autobuses |
5,775.00 |
1,500.00 |
25.97
|
| 11030403 Microbus Comercial |
18,825.00 |
14,600.00 |
77.56
|
| 11030600 OTROS AUTOMOTORES |
10,800.00 |
4,500.00 |
41.67
|
| 11030699 Otros Automotores |
10,800.00 |
4,500.00 |
41.67
|
| 11030700 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |
10,475.00 |
.00 |
.00
|
| 11030701 Otros Medios de Transporte |
10,475.00 |
.00 |
.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
2,860,728.93 |
2,860,728.93 |
100.00
|
| 11040100 URBANOS |
2,382,949.00 |
2,382,949.00 |
100.00
|
| 11040199 Urbanos |
2,382,949.00 |
2,382,949.00 |
100.00
|
| 11040200 RURALES |
477,779.93 |
477,779.93 |
100.00
|
| 11040299 Rurales |
477,779.93 |
477,779.93 |
100.00
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
45,359.93 |
45,359.93 |
100.00
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
45,359.93 |
45,359.93 |
100.00
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
45,359.93 |
45,359.93 |
100.00
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
6,420,470.81 |
5,515,308.19 |
85.90
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
4,153,789.00 |
3,985,588.14 |
95.95
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
1,013,382.00 |
963,237.86 |
95.05
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
1,013,382.00 |
963,237.86 |
95.05
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
218,929.00 |
218,927.49 |
100.00
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
218,929.00 |
218,927.49 |
100.00
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
812,140.00 |
736,836.00 |
90.73
|
| 12010499 Mercado Municipal |
812,140.00 |
736,836.00 |
90.73
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
598,704.00 |
598,704.00 |
100.00
|
| 12010599 Rastro Municipal |
598,704.00 |
598,704.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
23,687.00 |
18,210.00 |
76.88
|
| 12010999 Fierros |
23,687.00 |
18,210.00 |
76.88
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
30,035.00 |
30,035.00 |
100.00
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
30,035.00 |
30,035.00 |
100.00
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
3,935.00 |
3,935.00 |
100.00
|
| 12011199 Guías de Ganado |
3,935.00 |
3,935.00 |
100.00
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
389,922.00 |
368,430.00 |
94.49
|
| 12011299 Registro Civil |
389,922.00 |
368,430.00 |
94.49
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
20,276.00 |
20,276.00 |
100.00
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
20,276.00 |
20,276.00 |
100.00
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
339,435.00 |
339,434.79 |
100.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
339,435.00 |
339,434.79 |
100.00
|
| 12011700 INSPECCIONES |
2,306.00 |
.00 |
.00
|
| 12011799 Inspecciones |
2,306.00 |
.00 |
.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
685,059.00 |
671,583.00 |
98.03
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
685,059.00 |
671,583.00 |
98.03
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
15,979.00 |
15,979.00 |
100.00
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
15,979.00 |
15,979.00 |
100.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
683,285.22 |
491,399.22 |
71.92
|
| 12020500 PUESTOS EN TERRENOS PÚBLICOS |
168,540.00 |
.00 |
.00
|
| 12020599 Puestos en Terrenos Públicos |
168,540.00 |
.00 |
.00
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
33,488.00 |
17,650.00 |
52.71
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
33,488.00 |
17,650.00 |
52.71
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
283,499.22 |
283,499.22 |
100.00
|
| 12020899 Publicidad |
283,499.22 |
283,499.22 |
100.00
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00
|
| 12020999 Derechos de Piso |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00
|
| 12021100 USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES |
7,508.00 |
.00 |
.00
|
| 12021199 Uso de Instalaciones Municipales |
7,508.00 |
.00 |
.00
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
110,250.00 |
110,250.00 |
100.00
|
| 12029999 Otros derechos |
110,250.00 |
110,250.00 |
100.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
536,139.32 |
428,553.31 |
79.93
|
| 12030100 ALQUILERES DE EDIFICIOS |
446,139.32 |
393,650.93 |
88.23
|
| 12030199 Alquileres de edificios |
446,139.32 |
393,650.93 |
88.23
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
90,000.00 |
34,902.38 |
38.78
|
| 12039999 Otros alquileres |
90,000.00 |
34,902.38 |
38.78
|
| 12040000 MULTAS |
954,238.76 |
530,101.76 |
55.55
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
525,646.76 |
525,646.76 |
100.00
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
525,646.76 |
525,646.76 |
100.00
|
| 12040200 MULTAS POR EVASIÓN FISCAL |
3,657.00 |
1,465.00 |
40.06
|
| 12040299 Multas por Evasión Fiscal |
3,657.00 |
1,465.00 |
40.06
|
| 12040300 REPAROS A CONTRIBUYENTES |
415,315.00 |
.00 |
.00
|
| 12040399 Reparos a Contribuyentes |
415,315.00 |
.00 |
.00
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
9,620.00 |
2,990.00 |
31.08
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
9,620.00 |
2,990.00 |
31.08
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
93,018.51 |
79,665.76 |
85.65
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
481.00 |
145.77 |
30.31
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
481.00 |
145.77 |
30.31
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
31,537.51 |
31,537.51 |
100.00
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
31,537.51 |
31,537.51 |
100.00
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
61,000.00 |
47,982.48 |
78.66
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
61,000.00 |
47,982.48 |
78.66
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
260,231.50 |
222,935.30 |
85.67
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
134,667.50 |
134,667.50 |
100.00
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
134,667.50 |
134,667.50 |
100.00
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
134,667.50 |
134,667.50 |
100.00
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
125,564.00 |
88,267.80 |
70.30
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
121,320.00 |
88,267.80 |
72.76
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
121,320.00 |
88,267.80 |
72.76
|
| 13020300 REPARACIONES A TERCEROS |
4,244.00 |
.00 |
.00
|
| 13020399 Reparaciones a Terceros |
4,244.00 |
.00 |
.00
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
416,184.55 |
416,184.55 |
100.00
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
416,184.55 |
416,184.55 |
100.00
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
416,184.55 |
416,184.55 |
100.00
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
416,184.55 |
416,184.55 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
2,957,376.61 |
2,941,149.07 |
99.45
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,924,726.61 |
2,908,499.07 |
99.45
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,863,819.00 |
1,863,819.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,863,819.00 |
1,863,819.00 |
100.00
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,060,907.61 |
1,044,680.07 |
98.47
|
| 15019901 Transferencia MHCP-Ingresos por Aprovechamiento Forestal |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 15019902 Transferencia MHCP-Ingresos de Pesca y Acuicultura |
86,787.75 |
86,787.75 |
100.00
|
| 15019903 Transferencia MHCP-Ingresos por Exploración y Explotac.de Minas |
70,119.86 |
70,119.86 |
100.00
|
| 15019999 Otras transferencias corrientes del Gobierno Central |
889,000.00 |
887,772.46 |
99.86
|
| 15060000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
32,650.00 |
32,650.00 |
100.00
|
| 15060100 DONACIONES CORRIENTES ONG1 |
32,650.00 |
32,650.00 |
100.00
|
| 15060199 Donaciones corrientes ONG1 |
32,650.00 |
32,650.00 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
480,234.31 |
230,019.16 |
47.90
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
480,234.31 |
230,019.16 |
47.90
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
480,234.31 |
230,019.16 |
47.90
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
480,234.31 |
230,019.16 |
47.90
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
35,465,689.65 |
35,465,563.31 |
100.00
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
15,780,769.94 |
15,780,769.94 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
11,912,652.00 |
11,912,652.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
11,902,967.00 |
11,902,967.00 |
100.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
9,685.00 |
9,685.00 |
100.00
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
3,868,117.94 |
3,868,117.94 |
100.00
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
3,868,117.94 |
3,868,117.94 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
17,252,162.71 |
17,252,162.71 |
100.00
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
17,252,162.71 |
17,252,162.71 |
100.00
|
| 22020104 FISE |
17,252,162.71 |
17,252,162.71 |
100.00
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
2,432,757.00 |
2,432,630.66 |
99.99
|
| 22080100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 1 |
2,432,757.00 |
2,432,630.66 |
99.99
|
| 22080101 Transferencias de Capital Org. Internac BID - PFDM |
2,432,757.00 |
2,432,630.66 |
99.99
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
300,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010300 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A ENTIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010399 Recuperación de préstamos de corto plazo a entidades culturales y deportivas |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32020000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32020300 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTROS ENTES PÚBLICOS |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32020399 Recuperación de préstamos de corto plazo a otros entes públicos |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
600,000.00 |
572,406.00 |
95.40
|
| 36010000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO |
600,000.00 |
572,406.00 |
95.40
|
| 36010100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL BANCO 1 |
600,000.00 |
572,406.00 |
95.40
|
| 36010199 Obtención de préstamos a corto plazo del Banco 1 |
600,000.00 |
572,406.00 |
95.40
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
5,641,723.00 |
5,641,722.43 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
5,641,723.00 |
5,641,722.43 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
5,641,723.00 |
5,641,722.43 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
5,641,723.00 |
5,641,722.43 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
69,380,547.95 |
66,475,251.60 |
95.81
|
|
|
