| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
5,033,962.02 |
4,766,399.91 |
94.68
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
326,367.00 |
326,367.00 |
100.00
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
110,737.00 |
110,737.00 |
100.00
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
110,737.00 |
110,737.00 |
100.00
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
212,700.00 |
212,700.00 |
100.00
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
212,700.00 |
212,700.00 |
100.00
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
2,930.00 |
2,930.00 |
100.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
2,930.00 |
2,930.00 |
100.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
2,779,145.02 |
2,727,497.91 |
98.14
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
474,373.12 |
474,373.12 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
474,373.12 |
474,373.12 |
100.00
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
1,215,871.11 |
1,215,871.00 |
100.00
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
1,215,871.11 |
1,215,871.00 |
100.00
|
| 11020300 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS |
174,544.18 |
174,544.18 |
100.00
|
| 11020399 De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas |
174,544.18 |
174,544.18 |
100.00
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
697,447.67 |
697,447.67 |
100.00
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
697,447.67 |
697,447.67 |
100.00
|
| 11020700 DE AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO |
38,136.94 |
38,136.94 |
100.00
|
| 11020799 De Agencias del Sistema Financiero |
38,136.94 |
38,136.94 |
100.00
|
| 11020800 DE GASOLINERAS |
8,772.00 |
8,400.00 |
95.76
|
| 11020899 De Gasolineras |
8,772.00 |
8,400.00 |
95.76
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
40,000.00 |
2,370.00 |
5.93
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
40,000.00 |
2,370.00 |
5.93
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
30,000.00 |
25,534.00 |
85.11
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
30,000.00 |
25,534.00 |
85.11
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
100,000.00 |
90,821.00 |
90.82
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
100,000.00 |
90,821.00 |
90.82
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
48,450.00 |
44,104.00 |
91.03
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
48,450.00 |
44,104.00 |
91.03
|
| 11030199 Automóviles |
48,450.00 |
44,104.00 |
91.03
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
1,880,000.00 |
1,668,431.00 |
88.75
|
| 11040100 URBANOS |
750,000.00 |
600,551.00 |
80.07
|
| 11040199 Urbanos |
750,000.00 |
600,551.00 |
80.07
|
| 11040200 RURALES |
1,130,000.00 |
1,067,880.00 |
94.50
|
| 11040299 Rurales |
1,130,000.00 |
1,067,880.00 |
94.50
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
1,590,365.70 |
1,191,980.70 |
74.95
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
1,119,325.70 |
854,367.70 |
76.33
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
558,000.00 |
308,912.00 |
55.36
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
558,000.00 |
308,912.00 |
55.36
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
13,830.00 |
7,459.00 |
53.93
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
13,830.00 |
7,459.00 |
53.93
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
18,353.75 |
18,353.75 |
100.00
|
| 12010499 Mercado Municipal |
18,353.75 |
18,353.75 |
100.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
3,517.00 |
3,517.00 |
100.00
|
| 12010799 Destace de Reses |
3,517.00 |
3,517.00 |
100.00
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
1,300.00 |
1,300.00 |
100.00
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
1,300.00 |
1,300.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
8,724.00 |
8,724.00 |
100.00
|
| 12010999 Fierros |
8,724.00 |
8,724.00 |
100.00
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
26,285.00 |
26,285.00 |
100.00
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
26,285.00 |
26,285.00 |
100.00
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
4,505.00 |
4,505.00 |
100.00
|
| 12011199 Guías de Ganado |
4,505.00 |
4,505.00 |
100.00
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
123,400.00 |
123,400.00 |
100.00
|
| 12011299 Registro Civil |
123,400.00 |
123,400.00 |
100.00
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
57,665.00 |
57,665.00 |
100.00
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
57,665.00 |
57,665.00 |
100.00
|
| 12011400 REPARACIONES |
5,000.00 |
300.00 |
6.00
|
| 12011499 Reparaciones |
5,000.00 |
300.00 |
6.00
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
203,660.95 |
203,660.95 |
100.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
203,660.95 |
203,660.95 |
100.00
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
5,000.00 |
201.00 |
4.02
|
| 12011699 Derechos de Línea |
5,000.00 |
201.00 |
4.02
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
86,235.00 |
86,235.00 |
100.00
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
86,235.00 |
86,235.00 |
100.00
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
3,850.00 |
3,850.00 |
100.00
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
3,850.00 |
3,850.00 |
100.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
348,112.00 |
286,295.00 |
82.24
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
33,149.00 |
33,149.00 |
100.00
|
| 12020499 Extracción de Productos |
33,149.00 |
33,149.00 |
100.00
|
| 12020500 PUESTOS EN TERRENOS PÚBLICOS |
70,000.00 |
42,275.00 |
60.39
|
| 12020599 Puestos en Terrenos Públicos |
70,000.00 |
42,275.00 |
60.39
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
45,000.00 |
22,525.00 |
50.06
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
45,000.00 |
22,525.00 |
50.06
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
55,033.00 |
55,033.00 |
100.00
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
55,033.00 |
55,033.00 |
100.00
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
30,000.00 |
20,028.00 |
66.76
|
| 12020899 Publicidad |
30,000.00 |
20,028.00 |
66.76
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
5,000.00 |
3,355.00 |
67.10
|
| 12020999 Derechos de Piso |
5,000.00 |
3,355.00 |
67.10
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
5,930.00 |
5,930.00 |
100.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
5,930.00 |
5,930.00 |
100.00
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
104,000.00 |
104,000.00 |
100.00
|
| 12029999 Otros derechos |
104,000.00 |
104,000.00 |
100.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
73,000.00 |
6,390.00 |
8.75
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
38,000.00 |
5,890.00 |
15.50
|
| 12030299 Alquileres de locales |
38,000.00 |
5,890.00 |
15.50
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
35,000.00 |
500.00 |
1.43
|
| 12039999 Otros alquileres |
35,000.00 |
500.00 |
1.43
|
| 12040000 MULTAS |
49,928.00 |
44,928.00 |
89.99
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
44,928.00 |
44,928.00 |
100.00
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
44,928.00 |
44,928.00 |
100.00
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
103,140.00 |
101,692.00 |
98.60
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
74,620.00 |
74,375.00 |
99.67
|
| 13010200 VENTA DE AGUA |
14,620.00 |
14,620.00 |
100.00
|
| 13010299 Venta de Agua |
14,620.00 |
14,620.00 |
100.00
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
60,000.00 |
59,755.00 |
99.59
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
60,000.00 |
59,755.00 |
99.59
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
28,520.00 |
27,317.00 |
95.78
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
28,520.00 |
27,317.00 |
95.78
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
28,520.00 |
27,317.00 |
95.78
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
89,767.00 |
89,767.00 |
100.00
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
89,767.00 |
89,767.00 |
100.00
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
89,767.00 |
89,767.00 |
100.00
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
89,767.00 |
89,767.00 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
2,160,699.00 |
2,160,699.00 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,160,699.00 |
2,160,699.00 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
2,160,699.00 |
2,160,699.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
2,160,699.00 |
2,160,699.00 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
106,000.00 |
59,755.00 |
56.37
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
106,000.00 |
59,755.00 |
56.37
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
106,000.00 |
59,755.00 |
56.37
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
106,000.00 |
59,755.00 |
56.37
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
10,189,579.48 |
10,189,579.48 |
100.00
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
8,642,677.00 |
8,642,677.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
8,642,677.00 |
8,642,677.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
8,642,677.00 |
8,642,677.00 |
100.00
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
1,051,560.27 |
1,051,560.27 |
100.00
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
1,051,560.27 |
1,051,560.27 |
100.00
|
| 22020101 IDR |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22020102 INVUR |
473,610.90 |
473,610.90 |
100.00
|
| 22020104 FISE |
52,414.65 |
52,414.65 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
525,534.72 |
525,534.72 |
100.00
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
162,342.21 |
162,342.21 |
100.00
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
162,342.21 |
162,342.21 |
100.00
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
162,342.21 |
162,342.21 |
100.00
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
333,000.00 |
333,000.00 |
100.00
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
333,000.00 |
333,000.00 |
100.00
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
333,000.00 |
333,000.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
1,077,114.76 |
1,077,114.76 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
1,077,114.76 |
1,077,114.76 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
1,077,114.76 |
1,077,114.76 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
1,077,114.76 |
1,077,114.76 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
20,350,627.96 |
19,636,987.85 |
96.49
|
|
|
