| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
2,262,062.30 |
1,793,155.67 |
79.27
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
67,400.00 |
54,602.62 |
81.01
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
62,000.00 |
53,702.62 |
86.62
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
62,000.00 |
53,702.62 |
86.62
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
2,400.00 |
.00 |
.00
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
2,400.00 |
.00 |
.00
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
3,000.00 |
900.00 |
30.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
3,000.00 |
900.00 |
30.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
1,654,934.30 |
1,249,735.05 |
75.52
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
411,675.00 |
411,674.07 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
411,675.00 |
411,674.07 |
100.00
|
| 11020800 DE GASOLINERAS |
6,720.00 |
1,400.00 |
20.83
|
| 11020899 De Gasolineras |
6,720.00 |
1,400.00 |
20.83
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
14,460.00 |
.00 |
.00
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
14,460.00 |
.00 |
.00
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
22,000.00 |
16,589.60 |
75.41
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
22,000.00 |
16,589.60 |
75.41
|
| 11021200 POR EJERCICIO DE OTRAS ACTIVIDADES |
1,107,116.00 |
727,108.08 |
65.68
|
| 11021299 Por Ejercicio de Otras Actividades |
1,107,116.00 |
727,108.08 |
65.68
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
92,963.30 |
92,963.30 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
92,963.30 |
92,963.30 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
31,550.00 |
7,085.00 |
22.46
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
825.00 |
50.00 |
6.06
|
| 11030101 Taxis |
825.00 |
50.00 |
6.06
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
1,100.00 |
1,085.00 |
98.64
|
| 11030201 Motocicletas |
1,100.00 |
1,085.00 |
98.64
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
26,800.00 |
5,950.00 |
22.20
|
| 11030301 Camioneta Particular |
10,400.00 |
4,750.00 |
45.67
|
| 11030303 Camiones |
16,400.00 |
1,200.00 |
7.32
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
2,825.00 |
.00 |
.00
|
| 11030401 Autobuses |
2,700.00 |
.00 |
.00
|
| 11030402 Microbus Particular |
125.00 |
.00 |
.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
508,178.00 |
481,733.00 |
94.80
|
| 11040100 URBANOS |
85,000.00 |
58,555.50 |
68.89
|
| 11040199 Urbanos |
85,000.00 |
58,555.50 |
68.89
|
| 11040200 RURALES |
423,178.00 |
423,177.50 |
100.00
|
| 11040299 Rurales |
423,178.00 |
423,177.50 |
100.00
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
1,292,569.00 |
1,113,194.50 |
86.12
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
1,190,269.00 |
1,047,646.50 |
88.02
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
38,000.00 |
35,580.00 |
93.63
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
38,000.00 |
35,580.00 |
93.63
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
16,800.00 |
8,280.00 |
49.29
|
| 12010799 Destace de Reses |
16,800.00 |
8,280.00 |
49.29
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
13,740.00 |
13,720.00 |
99.85
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
13,740.00 |
13,720.00 |
99.85
|
| 12010900 FIERROS |
310,500.00 |
293,118.50 |
94.40
|
| 12010999 Fierros |
310,500.00 |
293,118.50 |
94.40
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
590,000.00 |
506,526.50 |
85.85
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
590,000.00 |
506,526.50 |
85.85
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
56,332.00 |
46,165.00 |
81.95
|
| 12011199 Guías de Ganado |
56,332.00 |
46,165.00 |
81.95
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
97,033.00 |
97,033.00 |
100.00
|
| 12011299 Registro Civil |
97,033.00 |
97,033.00 |
100.00
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
25,000.00 |
20,163.00 |
80.65
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
25,000.00 |
20,163.00 |
80.65
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
6,000.00 |
5,196.50 |
86.61
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
6,000.00 |
5,196.50 |
86.61
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
21,864.00 |
21,864.00 |
100.00
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
21,864.00 |
21,864.00 |
100.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
66,800.00 |
57,020.00 |
85.36
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
4,500.00 |
500.00 |
11.11
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
4,500.00 |
500.00 |
11.11
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
2,000.00 |
150.00 |
7.50
|
| 12020899 Publicidad |
2,000.00 |
150.00 |
7.50
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
23,720.00 |
19,790.00 |
83.43
|
| 12020999 Derechos de Piso |
23,720.00 |
19,790.00 |
83.43
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
36,580.00 |
36,580.00 |
100.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
36,580.00 |
36,580.00 |
100.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
19,500.00 |
4,400.00 |
22.56
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
19,500.00 |
4,400.00 |
22.56
|
| 12030299 Alquileres de locales |
19,500.00 |
4,400.00 |
22.56
|
| 12040000 MULTAS |
14,000.00 |
4,000.00 |
28.57
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
2,000.00 |
128.00 |
6.40
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
2,000.00 |
128.00 |
6.40
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
2,000.00 |
128.00 |
6.40
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
220,400.00 |
161,085.00 |
73.09
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
9,600.00 |
9,600.00 |
100.00
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
9,600.00 |
9,600.00 |
100.00
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
9,600.00 |
9,600.00 |
100.00
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
210,800.00 |
151,485.00 |
71.86
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
136,000.00 |
113,621.00 |
83.54
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
136,000.00 |
113,621.00 |
83.54
|
| 13020500 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO |
16,000.00 |
13,682.00 |
85.51
|
| 13020599 Servicios de Fotocopiado |
16,000.00 |
13,682.00 |
85.51
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
58,800.00 |
24,182.00 |
41.13
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
58,800.00 |
24,182.00 |
41.13
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
20,000.00 |
18,506.98 |
92.53
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
20,000.00 |
18,506.98 |
92.53
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
20,000.00 |
18,506.98 |
92.53
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
20,000.00 |
18,506.98 |
92.53
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,457,615.00 |
1,457,615.00 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,457,615.00 |
1,457,615.00 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,457,615.00 |
1,457,615.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,457,615.00 |
1,457,615.00 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21020000 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21020400 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21020499 Equipo para computación |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
18,357,927.21 |
12,752,331.15 |
69.46
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
5,830,459.00 |
5,830,459.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
5,830,459.00 |
5,830,459.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
5,830,459.00 |
5,830,459.00 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
11,403,468.21 |
6,358,832.08 |
55.76
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
11,403,468.21 |
6,358,832.08 |
55.76
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
354,807.00 |
354,807.00 |
100.00
|
| 22020104 FISE |
10,596,410.00 |
5,551,773.87 |
52.39
|
| 22020108 FOMAV |
207,795.21 |
207,795.21 |
100.00
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
244,456.00 |
244,456.00 |
100.00
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
24,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22050200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
24,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22050299 Transferencias de capital de empresas privadas |
24,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
1,100,000.00 |
563,040.07 |
51.19
|
| 22060400 DONACIONES DE CAPITAL DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS NO EMPRESARIALES |
1,100,000.00 |
563,040.07 |
51.19
|
| 22060499 Donaciones de capital de otras instituciones privadas no empresariales |
1,100,000.00 |
563,040.07 |
51.19
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
343,615.00 |
44,688.00 |
13.01
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
343,615.00 |
44,688.00 |
13.01
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
41,500.00 |
41,500.00 |
100.00
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
41,500.00 |
41,500.00 |
100.00
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
202,000.00 |
3,188.00 |
1.58
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
202,000.00 |
3,188.00 |
1.58
|
| 32010500 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
100,115.00 |
.00 |
.00
|
| 32010599 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras entidades privadas |
100,115.00 |
.00 |
.00
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
1,557,173.00 |
9,000.00 |
.58
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
356,275.00 |
9,000.00 |
2.53
|
| 34020100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO |
356,275.00 |
9,000.00 |
2.53
|
| 34020199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo |
356,275.00 |
9,000.00 |
2.53
|
| 34030000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO |
1,200,898.00 |
.00 |
.00
|
| 34030100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO |
1,200,898.00 |
.00 |
.00
|
| 34030199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo |
1,200,898.00 |
.00 |
.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
2,259,534.00 |
2,259,533.74 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
2,259,534.00 |
2,259,533.74 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
2,259,534.00 |
2,259,533.74 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
2,259,534.00 |
2,259,533.74 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
27,780,895.51 |
19,609,110.04 |
70.58
|
|
|
