| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
923,406.00 |
843,781.96 |
91.38
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
99,906.00 |
14,220.79 |
14.23
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
81,406.00 |
6,585.00 |
8.09
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
81,406.00 |
6,585.00 |
8.09
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
5,500.00 |
1,660.00 |
30.18
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
5,500.00 |
1,660.00 |
30.18
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
5,000.00 |
260.00 |
5.20
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
5,000.00 |
260.00 |
5.20
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
8,000.00 |
5,715.79 |
71.45
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
8,000.00 |
5,715.79 |
71.45
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
346,000.00 |
161,755.97 |
46.75
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
235,000.00 |
101,413.77 |
43.15
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
235,000.00 |
101,413.77 |
43.15
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
.00 |
20,537.80 |
+100
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
.00 |
20,537.80 |
+100
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
10,000.00 |
7,203.70 |
72.04
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
10,000.00 |
7,203.70 |
72.04
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
90,000.00 |
16,291.19 |
18.10
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
90,000.00 |
16,291.19 |
18.10
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
6,000.00 |
673.10 |
11.22
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
6,000.00 |
673.10 |
11.22
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
5,000.00 |
15,636.41 |
+100
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
5,000.00 |
15,636.41 |
+100
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
6,000.00 |
7,555.00 |
+100
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
6,000.00 |
600.00 |
10.00
|
| 11030199 Automóviles |
6,000.00 |
600.00 |
10.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
.00 |
2,700.00 |
+100
|
| 11030201 Motocicletas |
.00 |
2,700.00 |
+100
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
.00 |
4,255.00 |
+100
|
| 11030301 Camioneta Particular |
.00 |
3,000.00 |
+100
|
| 11030302 Camioneta Comercial |
.00 |
1,255.00 |
+100
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
395,000.00 |
433,647.28 |
+100
|
| 11040100 URBANOS |
120,000.00 |
108,084.74 |
90.07
|
| 11040199 Urbanos |
120,000.00 |
108,084.74 |
90.07
|
| 11040200 RURALES |
275,000.00 |
325,562.54 |
+100
|
| 11040299 Rurales |
275,000.00 |
325,562.54 |
+100
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
76,500.00 |
226,602.92 |
+100
|
| 11050100 POR PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y ENCUNETADO |
75,000.00 |
90,087.77 |
+100
|
| 11050199 Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado |
75,000.00 |
90,087.77 |
+100
|
| 11050300 POR INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 11050399 Por Instalación de Servicio de Agua Potable |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
.00 |
136,515.15 |
+100
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
.00 |
136,515.15 |
+100
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
559,780.00 |
1,247,240.12 |
+100
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
501,400.00 |
445,064.98 |
88.76
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
20,000.00 |
4,520.00 |
22.60
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
20,000.00 |
4,520.00 |
22.60
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
5,000.00 |
9,922.00 |
+100
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
5,000.00 |
9,922.00 |
+100
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
4,000.00 |
2,536.00 |
63.40
|
| 12010799 Destace de Reses |
4,000.00 |
2,536.00 |
63.40
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
5,200.00 |
1,885.00 |
36.25
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
5,200.00 |
1,885.00 |
36.25
|
| 12010900 FIERROS |
130,000.00 |
122,940.00 |
94.57
|
| 12010999 Fierros |
130,000.00 |
122,940.00 |
94.57
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
260,000.00 |
247,632.60 |
95.24
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
260,000.00 |
247,632.60 |
95.24
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
40,000.00 |
16,550.53 |
41.38
|
| 12011199 Guías de Ganado |
40,000.00 |
16,550.53 |
41.38
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
10,000.00 |
12,575.00 |
+100
|
| 12011299 Registro Civil |
10,000.00 |
12,575.00 |
+100
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
5,000.00 |
3,795.00 |
75.90
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
5,000.00 |
3,795.00 |
75.90
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
2,400.00 |
15,190.00 |
+100
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
2,400.00 |
15,190.00 |
+100
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
1,200.00 |
1,663.85 |
+100
|
| 12011699 Derechos de Línea |
1,200.00 |
1,663.85 |
+100
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
3,600.00 |
.00 |
.00
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
3,600.00 |
.00 |
.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
12,000.00 |
3,855.00 |
32.13
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
12,000.00 |
3,855.00 |
32.13
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
3,000.00 |
2,000.00 |
66.67
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
3,000.00 |
2,000.00 |
66.67
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
11,100.00 |
2,880.00 |
25.95
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
2,500.00 |
990.00 |
39.60
|
| 12020499 Extracción de Productos |
2,500.00 |
990.00 |
39.60
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
.00 |
450.00 |
+100
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
.00 |
450.00 |
+100
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
3,600.00 |
1,250.00 |
34.72
|
| 12020899 Publicidad |
3,600.00 |
1,250.00 |
34.72
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
.00 |
140.00 |
+100
|
| 12020999 Derechos de Piso |
.00 |
140.00 |
+100
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
5,000.00 |
50.00 |
1.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
5,000.00 |
50.00 |
1.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
33,600.00 |
13,320.00 |
39.64
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
21,600.00 |
10,100.00 |
46.76
|
| 12030299 Alquileres de locales |
21,600.00 |
10,100.00 |
46.76
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
12,000.00 |
3,220.00 |
26.83
|
| 12039999 Otros alquileres |
12,000.00 |
3,220.00 |
26.83
|
| 12040000 MULTAS |
13,560.00 |
21,562.43 |
+100
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
12,000.00 |
21,562.43 |
+100
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
12,000.00 |
21,562.43 |
+100
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
1,560.00 |
.00 |
.00
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
1,560.00 |
.00 |
.00
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
120.00 |
764,412.71 |
+100
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
120.00 |
509.22 |
+100
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
120.00 |
509.22 |
+100
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
.00 |
763,903.49 |
+100
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
.00 |
763,903.49 |
+100
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
96,000.00 |
82,837.50 |
86.29
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
96,000.00 |
82,837.50 |
86.29
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
12,000.00 |
27,444.00 |
+100
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
12,000.00 |
27,444.00 |
+100
|
| 13020500 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO |
6,000.00 |
383.00 |
6.38
|
| 13020599 Servicios de Fotocopiado |
6,000.00 |
383.00 |
6.38
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
78,000.00 |
55,010.50 |
70.53
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
78,000.00 |
55,010.50 |
70.53
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
10,000.00 |
79,154.76 |
+100
|
| 14010000 INTERESES POR PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO |
10,000.00 |
4,064.84 |
40.65
|
| 14010200 INTERESES POR PRÉSTAMOS A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
10,000.00 |
4,064.84 |
40.65
|
| 14010299 Intereses por préstamos a otras personas físicas |
10,000.00 |
4,064.84 |
40.65
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
.00 |
8,410.25 |
+100
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
.00 |
6,269.63 |
+100
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
.00 |
6,269.63 |
+100
|
| 14030200 INTERESES DEPÓSITOS PLAZO FIJO |
.00 |
2,140.62 |
+100
|
| 14030299 Intereses depósitos plazo fijo |
.00 |
2,140.62 |
+100
|
| 14050000 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES |
.00 |
66,679.67 |
+100
|
| 14050100 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS |
.00 |
66,679.67 |
+100
|
| 14050199 Intereses por títulos y valores internos |
.00 |
66,679.67 |
+100
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
2,787,313.00 |
2,512,350.00 |
90.14
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,787,313.00 |
2,509,058.00 |
90.02
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
2,770,213.00 |
2,509,058.00 |
90.57
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
2,770,213.00 |
2,509,058.00 |
90.57
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
17,100.00 |
.00 |
.00
|
| 15019999 Otras transferencias corrientes del Gobierno Central |
17,100.00 |
.00 |
.00
|
| 15050000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
.00 |
3,292.00 |
+100
|
| 15050100 DONACIONES CORRIENTES DE PERSONAS FÍSICAS |
.00 |
3,292.00 |
+100
|
| 15050199 Donaciones corrientes de personas físicas |
.00 |
3,292.00 |
+100
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
14,678,517.00 |
14,119,531.46 |
96.19
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
14,678,517.00 |
14,119,531.46 |
96.19
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
7,267,371.00 |
7,828,573.23 |
+100
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
6,463,380.00 |
6,663,830.00 |
+100
|
| 22010199 Otras Transferencias |
803,991.00 |
1,164,743.23 |
+100
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
7,411,146.00 |
6,290,958.23 |
84.89
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
7,411,146.00 |
6,290,958.23 |
84.89
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
.00 |
26,456.00 |
+100
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
.00 |
26,456.00 |
+100
|
| 32010400 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A ORGANIZACIONES VECINALES |
.00 |
26,456.00 |
+100
|
| 32010499 Recuperación de préstamos de corto plazo a organizaciones vecinales |
.00 |
26,456.00 |
+100
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
177,473.85 |
388,234.08 |
+100
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
177,473.85 |
388,234.08 |
+100
|
| 34020100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO |
177,473.85 |
388,234.08 |
+100
|
| 34020199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo |
177,473.85 |
388,234.08 |
+100
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
1,090,547.79 |
1,174,511.12 |
+100
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
1,060,547.79 |
1,144,511.12 |
+100
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
1,060,547.79 |
1,144,511.12 |
+100
|
| 39020101 Saldo de Banco |
1,060,547.79 |
1,144,511.12 |
+100
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| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
20,323,037.64 |
20,474,097.00 |
+100
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