| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
7,474,248.00 |
4,608,903.22 |
61.66
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
297,760.00 |
190,733.27 |
64.06
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
28,840.00 |
28,496.12 |
98.81
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
28,840.00 |
28,496.12 |
98.81
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
87,920.00 |
.00 |
.00
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
87,920.00 |
.00 |
.00
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
180,000.00 |
161,237.15 |
89.58
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
180,000.00 |
161,237.15 |
89.58
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
5,125,323.00 |
2,863,462.12 |
55.87
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
750,000.00 |
534,203.82 |
71.23
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
750,000.00 |
534,203.82 |
71.23
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
3,000,000.00 |
1,917,062.67 |
63.90
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
3,000,000.00 |
1,917,062.67 |
63.90
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
165,323.00 |
165,322.65 |
100.00
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
165,323.00 |
165,322.65 |
100.00
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
550,000.00 |
61,872.81 |
11.25
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
550,000.00 |
61,872.81 |
11.25
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
25,000.00 |
3,290.00 |
13.16
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
25,000.00 |
3,290.00 |
13.16
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
550,000.00 |
97,590.07 |
17.74
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
550,000.00 |
97,590.07 |
17.74
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
85,000.00 |
84,120.10 |
98.96
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
85,000.00 |
84,120.10 |
98.96
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
16,000.00 |
3,700.00 |
23.13
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
1,000.00 |
100.00 |
10.00
|
| 11030101 Taxis |
500.00 |
.00 |
.00
|
| 11030199 Automóviles |
500.00 |
100.00 |
20.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
1,400.00 |
700.00 |
50.00
|
| 11030201 Motocicletas |
1,400.00 |
700.00 |
50.00
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
13,100.00 |
2,900.00 |
22.14
|
| 11030301 Camioneta Particular |
8,600.00 |
2,500.00 |
29.07
|
| 11030303 Camiones |
4,500.00 |
400.00 |
8.89
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
500.00 |
.00 |
.00
|
| 11030403 Microbus Comercial |
500.00 |
.00 |
.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
825,000.00 |
625,887.83 |
75.87
|
| 11040100 URBANOS |
360,000.00 |
161,910.45 |
44.98
|
| 11040199 Urbanos |
360,000.00 |
161,910.45 |
44.98
|
| 11040200 RURALES |
465,000.00 |
463,977.38 |
99.78
|
| 11040299 Rurales |
465,000.00 |
463,977.38 |
99.78
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
1,210,165.00 |
925,120.00 |
76.45
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
1,210,165.00 |
925,120.00 |
76.45
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
1,210,165.00 |
925,120.00 |
76.45
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
1,968,992.00 |
1,648,923.70 |
83.74
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
667,320.00 |
478,821.16 |
71.75
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
85,000.00 |
84,720.00 |
99.67
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
85,000.00 |
84,720.00 |
99.67
|
| 12010200 RONDAS |
20.00 |
20.00 |
100.00
|
| 12010299 Rondas |
20.00 |
20.00 |
100.00
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
2,800.00 |
2,780.00 |
99.29
|
| 12010599 Rastro Municipal |
2,800.00 |
2,780.00 |
99.29
|
| 12010600 CORRALAJE |
2,800.00 |
2,760.00 |
98.57
|
| 12010699 Corralaje |
2,800.00 |
2,760.00 |
98.57
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
9,000.00 |
8,400.00 |
93.33
|
| 12010799 Destace de Reses |
9,000.00 |
8,400.00 |
93.33
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
6,000.00 |
1,860.00 |
31.00
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
6,000.00 |
1,860.00 |
31.00
|
| 12010900 FIERROS |
141,900.00 |
136,753.00 |
96.37
|
| 12010999 Fierros |
141,900.00 |
136,753.00 |
96.37
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
300,000.00 |
171,140.00 |
57.05
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
300,000.00 |
171,140.00 |
57.05
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
20,000.00 |
8,377.00 |
41.89
|
| 12011199 Guías de Ganado |
20,000.00 |
8,377.00 |
41.89
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
35,800.00 |
30,720.00 |
85.81
|
| 12011299 Registro Civil |
35,800.00 |
30,720.00 |
85.81
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
24,000.00 |
13,080.00 |
54.50
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
24,000.00 |
13,080.00 |
54.50
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
5,000.00 |
514.50 |
10.29
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
5,000.00 |
514.50 |
10.29
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011699 Derechos de Línea |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011700 INSPECCIONES |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011799 Inspecciones |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
5,000.00 |
2,800.00 |
56.00
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
5,000.00 |
2,800.00 |
56.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
10,000.00 |
7,676.66 |
76.77
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
10,000.00 |
7,676.66 |
76.77
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
10,000.00 |
7,220.00 |
72.20
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
10,000.00 |
7,220.00 |
72.20
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
98,000.00 |
9,329.10 |
9.52
|
| 12020100 TERMINAL DE BUSES- LOCALES COMERCIALES |
50,000.00 |
5,453.33 |
10.91
|
| 12020199 Terminal de Buses- locales comerciales |
50,000.00 |
5,453.33 |
10.91
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
25,000.00 |
2,505.77 |
10.02
|
| 12020499 Extracción de Productos |
25,000.00 |
2,505.77 |
10.02
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
3,000.00 |
1,300.00 |
43.33
|
| 12020899 Publicidad |
3,000.00 |
1,300.00 |
43.33
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
20,000.00 |
70.00 |
.35
|
| 12020999 Derechos de Piso |
20,000.00 |
70.00 |
.35
|
| 12030000 ALQUILERES |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040000 MULTAS |
68,000.00 |
67,533.07 |
99.31
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
68,000.00 |
67,533.07 |
99.31
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
68,000.00 |
67,533.07 |
99.31
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
1,129,672.00 |
1,093,240.37 |
96.78
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
1,129,672.00 |
1,093,240.37 |
96.78
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
1,129,672.00 |
1,093,240.37 |
96.78
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
53,000.00 |
52,675.00 |
99.39
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
53,000.00 |
52,675.00 |
99.39
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
53,000.00 |
52,675.00 |
99.39
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
53,000.00 |
52,675.00 |
99.39
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
154,861.00 |
154,860.49 |
100.00
|
| 14040000 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
154,861.00 |
154,860.49 |
100.00
|
| 14040100 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
154,861.00 |
154,860.49 |
100.00
|
| 14040199 Intereses por depósitos externos |
154,861.00 |
154,860.49 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,273,334.00 |
1,231,952.00 |
96.75
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,273,334.00 |
1,231,952.00 |
96.75
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,273,334.00 |
1,231,952.00 |
96.75
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,273,334.00 |
1,231,952.00 |
96.75
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
22,192,701.00 |
15,759,099.55 |
71.01
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
5,446,201.00 |
5,093,338.00 |
93.52
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
5,446,201.00 |
5,093,338.00 |
93.52
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
5,093,338.00 |
5,093,338.00 |
100.00
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
143,096.00 |
.00 |
.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
209,767.00 |
.00 |
.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
14,990,267.00 |
8,909,764.06 |
59.44
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
14,990,267.00 |
8,909,764.06 |
59.44
|
| 22020101 IDR |
1,004,993.00 |
882,502.51 |
87.81
|
| 22020102 INVUR |
4,826,588.00 |
.00 |
.00
|
| 22020104 FISE |
8,141,023.00 |
7,267,234.55 |
89.27
|
| 22020108 FOMAV |
246,233.00 |
.00 |
.00
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
771,430.00 |
760,027.00 |
98.52
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
1,756,233.00 |
1,755,997.49 |
99.99
|
| 22070400 GOBIERNO DE JAPÓN |
1,756,233.00 |
1,755,997.49 |
99.99
|
| 22070401 Gobierno de Japón |
1,756,233.00 |
1,755,997.49 |
99.99
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
4,117,788.00 |
4,117,787.46 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
4,117,788.00 |
4,117,787.46 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
4,117,788.00 |
4,117,787.46 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
4,117,788.00 |
4,117,787.46 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
37,235,044.00 |
27,574,316.42 |
74.05
|
|
|
