| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
2,719,125.58 |
2,655,197.27 |
97.65
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
18,150.00 |
16,146.19 |
88.96
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
15,000.00 |
13,886.19 |
92.57
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
15,000.00 |
13,886.19 |
92.57
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
3,150.00 |
2,260.00 |
71.75
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
3,150.00 |
2,260.00 |
71.75
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
239,300.00 |
226,190.45 |
94.52
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
82,000.00 |
79,905.38 |
97.45
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
82,000.00 |
79,905.38 |
97.45
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
80,000.00 |
74,773.34 |
93.47
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
80,000.00 |
74,773.34 |
93.47
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
300.00 |
244.00 |
81.33
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
300.00 |
244.00 |
81.33
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
54,000.00 |
52,081.87 |
96.45
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
54,000.00 |
52,081.87 |
96.45
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
20,000.00 |
19,185.86 |
95.93
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
20,000.00 |
19,185.86 |
95.93
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
5,600.00 |
1,625.00 |
29.02
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
5,000.00 |
1,325.00 |
26.50
|
| 11030101 Taxis |
1,500.00 |
100.00 |
6.67
|
| 11030199 Automóviles |
3,500.00 |
1,225.00 |
35.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
600.00 |
300.00 |
50.00
|
| 11030201 Motocicletas |
600.00 |
300.00 |
50.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
289,100.00 |
268,850.31 |
93.00
|
| 11040100 URBANOS |
69,000.00 |
60,331.71 |
87.44
|
| 11040199 Urbanos |
69,000.00 |
60,331.71 |
87.44
|
| 11040200 RURALES |
220,000.00 |
208,496.50 |
94.77
|
| 11040299 Rurales |
220,000.00 |
208,496.50 |
94.77
|
| 11040300 OTROS SECTORES |
100.00 |
22.10 |
22.10
|
| 11040399 Otros Sectores |
100.00 |
22.10 |
22.10
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
2,166,975.58 |
2,142,385.32 |
98.87
|
| 11050100 POR PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y ENCUNETADO |
965.00 |
965.00 |
100.00
|
| 11050199 Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado |
965.00 |
965.00 |
100.00
|
| 11050400 POR INSTALACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO |
3,000.00 |
1,425.50 |
47.52
|
| 11050499 Por Instalación Servicio de Alcantarillado |
3,000.00 |
1,425.50 |
47.52
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
2,163,010.58 |
2,139,994.82 |
98.94
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
2,163,010.58 |
2,139,994.82 |
98.94
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
1,503,300.00 |
1,459,323.31 |
97.07
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
1,441,800.00 |
1,410,399.31 |
97.82
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
12,000.00 |
10,615.00 |
88.46
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
12,000.00 |
10,615.00 |
88.46
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
8,400.00 |
6,675.00 |
79.46
|
| 12010799 Destace de Reses |
8,400.00 |
6,675.00 |
79.46
|
| 12010900 FIERROS |
210,000.00 |
202,113.00 |
96.24
|
| 12010999 Fierros |
210,000.00 |
202,113.00 |
96.24
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
940,000.00 |
937,225.00 |
99.70
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
940,000.00 |
937,225.00 |
99.70
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
150,000.00 |
145,022.00 |
96.68
|
| 12011199 Guías de Ganado |
150,000.00 |
145,022.00 |
96.68
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
35,000.00 |
29,030.00 |
82.94
|
| 12011299 Registro Civil |
35,000.00 |
29,030.00 |
82.94
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
58,500.00 |
56,448.00 |
96.49
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
58,500.00 |
56,448.00 |
96.49
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
2,400.00 |
.00 |
.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
2,400.00 |
.00 |
.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
25,500.00 |
23,271.31 |
91.26
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
25,500.00 |
23,271.31 |
91.26
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
56,000.00 |
45,924.00 |
82.01
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 12020899 Publicidad |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
46,500.00 |
45,924.00 |
98.76
|
| 12020999 Derechos de Piso |
46,500.00 |
45,924.00 |
98.76
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12021100 USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12021199 Uso de Instalaciones Municipales |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
5,500.00 |
3,000.00 |
54.55
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12030300 ALQUILERES DE TERRENOS |
3,500.00 |
3,000.00 |
85.71
|
| 12030399 Alquileres de Terrenos |
3,500.00 |
3,000.00 |
85.71
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
25,200.00 |
18,061.00 |
71.67
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
25,200.00 |
18,061.00 |
71.67
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
24,000.00 |
18,000.00 |
75.00
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
24,000.00 |
18,000.00 |
75.00
|
| 13020500 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO |
1,200.00 |
61.00 |
5.08
|
| 13020599 Servicios de Fotocopiado |
1,200.00 |
61.00 |
5.08
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
51,000.00 |
49,518.38 |
97.09
|
| 14010000 INTERESES POR PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO |
3,000.00 |
2,254.22 |
75.14
|
| 14010200 INTERESES POR PRÉSTAMOS A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
3,000.00 |
2,254.22 |
75.14
|
| 14010299 Intereses por préstamos a otras personas físicas |
3,000.00 |
2,254.22 |
75.14
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
48,000.00 |
47,264.16 |
98.47
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
48,000.00 |
47,264.16 |
98.47
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
48,000.00 |
47,264.16 |
98.47
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,523,190.00 |
1,494,966.00 |
98.15
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,509,290.00 |
1,481,066.00 |
98.13
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,509,290.00 |
1,481,066.00 |
98.13
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,509,290.00 |
1,481,066.00 |
98.13
|
| 15040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES VECINALES |
13,900.00 |
13,900.00 |
100.00
|
| 15040200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANIZACIONES VECINALES |
13,900.00 |
13,900.00 |
100.00
|
| 15040299 Transferencias corrientes de organizaciones vecinales |
13,900.00 |
13,900.00 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
17,282,963.31 |
17,277,380.31 |
99.97
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
6,037,158.00 |
6,037,158.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
6,037,158.00 |
6,037,158.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
6,037,158.00 |
6,037,158.00 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
9,533,134.07 |
9,533,134.07 |
100.00
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
9,533,134.07 |
9,533,134.07 |
100.00
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
556,327.00 |
556,327.00 |
100.00
|
| 22020104 FISE |
8,698,712.43 |
8,698,712.43 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
278,094.64 |
278,094.64 |
100.00
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
5,583.00 |
.00 |
.00
|
| 22050200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
5,583.00 |
.00 |
.00
|
| 22050299 Transferencias de capital de empresas privadas |
5,583.00 |
.00 |
.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
1,707,088.24 |
1,707,088.24 |
100.00
|
| 22070400 GOBIERNO DE JAPÓN |
1,707,088.24 |
1,707,088.24 |
100.00
|
| 22070401 Gobierno de Japón |
1,707,088.24 |
1,707,088.24 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
31,500.00 |
61,167.00 |
+100
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
31,500.00 |
61,167.00 |
+100
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
31,500.00 |
30,000.00 |
95.24
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
31,500.00 |
30,000.00 |
95.24
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
.00 |
31,167.00 |
+100
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
.00 |
31,167.00 |
+100
|
| 33000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010299 Recuperación de préstamos a largo plazo a otras personas físicas |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 34020100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 34020199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
473,508.51 |
473,509.00 |
+100
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
473,508.51 |
473,509.00 |
+100
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
473,508.51 |
473,509.00 |
+100
|
| 39020101 Saldo de Banco |
473,508.51 |
473,509.00 |
+100
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
23,801,787.40 |
23,673,578.76 |
99.46
|
|
|
