| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
3,277,451.00 |
2,937,270.21 |
89.62
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
60,950.00 |
52,321.29 |
85.84
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
42,750.00 |
42,746.29 |
99.99
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
42,750.00 |
42,746.29 |
99.99
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
7,500.00 |
.00 |
.00
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
7,500.00 |
.00 |
.00
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
2,400.00 |
1,275.00 |
53.13
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
2,400.00 |
1,275.00 |
53.13
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
8,300.00 |
8,300.00 |
100.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
8,300.00 |
8,300.00 |
100.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
1,339,371.00 |
1,142,563.50 |
85.31
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
816,991.00 |
649,000.32 |
79.44
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
816,991.00 |
649,000.32 |
79.44
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
30,000.00 |
29,034.01 |
96.78
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
30,000.00 |
29,034.01 |
96.78
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
124,480.00 |
124,478.03 |
100.00
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
124,480.00 |
124,478.03 |
100.00
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
292,900.00 |
292,900.00 |
100.00
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
292,900.00 |
292,900.00 |
100.00
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
75,000.00 |
47,151.14 |
62.87
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
75,000.00 |
47,151.14 |
62.87
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
45,000.00 |
24,550.00 |
54.56
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
45,000.00 |
24,550.00 |
54.56
|
| 11030199 Automóviles |
45,000.00 |
24,550.00 |
54.56
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
1,627,500.00 |
1,513,224.42 |
92.98
|
| 11040100 URBANOS |
427,500.00 |
427,330.78 |
99.96
|
| 11040199 Urbanos |
427,500.00 |
427,330.78 |
99.96
|
| 11040200 RURALES |
1,200,000.00 |
1,085,893.64 |
90.49
|
| 11040299 Rurales |
1,200,000.00 |
1,085,893.64 |
90.49
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
204,630.00 |
204,611.00 |
99.99
|
| 11050100 POR PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y ENCUNETADO |
176,630.00 |
176,627.00 |
100.00
|
| 11050199 Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado |
176,630.00 |
176,627.00 |
100.00
|
| 11050300 POR INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
28,000.00 |
27,984.00 |
99.94
|
| 11050399 Por Instalación de Servicio de Agua Potable |
28,000.00 |
27,984.00 |
99.94
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
1,984,900.00 |
1,774,636.31 |
89.41
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
1,576,780.00 |
1,493,641.00 |
94.73
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
120,000.00 |
82,603.00 |
68.84
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
120,000.00 |
82,603.00 |
68.84
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
18,000.00 |
13,674.00 |
75.97
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
18,000.00 |
13,674.00 |
75.97
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
24,000.00 |
16,792.00 |
69.97
|
| 12010799 Destace de Reses |
24,000.00 |
16,792.00 |
69.97
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
1,200.00 |
546.00 |
45.50
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
1,200.00 |
546.00 |
45.50
|
| 12010900 FIERROS |
328,030.00 |
328,029.00 |
100.00
|
| 12010999 Fierros |
328,030.00 |
328,029.00 |
100.00
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
833,000.00 |
832,957.00 |
99.99
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
833,000.00 |
832,957.00 |
99.99
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
84,000.00 |
52,516.00 |
62.52
|
| 12011199 Guías de Ganado |
84,000.00 |
52,516.00 |
62.52
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
101,200.00 |
101,179.00 |
99.98
|
| 12011299 Registro Civil |
101,200.00 |
101,179.00 |
99.98
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
39,120.00 |
39,115.00 |
99.99
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
39,120.00 |
39,115.00 |
99.99
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
2,400.00 |
1,600.00 |
66.67
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
2,400.00 |
1,600.00 |
66.67
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 12011699 Derechos de Línea |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
7,930.00 |
7,930.00 |
100.00
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
7,930.00 |
7,930.00 |
100.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
16,700.00 |
16,700.00 |
100.00
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
16,700.00 |
16,700.00 |
100.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
260,250.00 |
260,057.76 |
99.93
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
136,500.00 |
136,455.65 |
99.97
|
| 12020499 Extracción de Productos |
136,500.00 |
136,455.65 |
99.97
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
3,600.00 |
3,464.00 |
96.22
|
| 12020899 Publicidad |
3,600.00 |
3,464.00 |
96.22
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
120,150.00 |
120,138.11 |
99.99
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
120,150.00 |
120,138.11 |
99.99
|
| 12030000 ALQUILERES |
121,600.00 |
2,250.00 |
1.85
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
21,600.00 |
.00 |
.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
21,600.00 |
.00 |
.00
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
100,000.00 |
2,250.00 |
2.25
|
| 12039999 Otros alquileres |
100,000.00 |
2,250.00 |
2.25
|
| 12040000 MULTAS |
8,671.00 |
1,200.00 |
13.84
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
1,471.00 |
1,200.00 |
81.58
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
1,471.00 |
1,200.00 |
81.58
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
17,599.00 |
17,487.55 |
99.37
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
120.00 |
47.00 |
39.17
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
120.00 |
47.00 |
39.17
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
17,479.00 |
17,440.55 |
99.78
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
17,479.00 |
17,440.55 |
99.78
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
148,700.00 |
94,717.00 |
63.70
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
131,900.00 |
78,467.00 |
59.49
|
| 13010100 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
77,400.00 |
64,360.00 |
83.15
|
| 13010199 Venta de Materiales de Construcción |
77,400.00 |
64,360.00 |
83.15
|
| 13010200 VENTA DE AGUA |
500.00 |
.00 |
.00
|
| 13010299 Venta de Agua |
500.00 |
.00 |
.00
|
| 13010400 VENTA DE ÁRBOLES Y PLANTAS |
24,000.00 |
13,787.00 |
57.45
|
| 13010499 Venta de Árboles y Plantas |
24,000.00 |
13,787.00 |
57.45
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
30,000.00 |
320.00 |
1.07
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
30,000.00 |
320.00 |
1.07
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
16,800.00 |
16,250.00 |
96.73
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
16,800.00 |
16,250.00 |
96.73
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
16,800.00 |
16,250.00 |
96.73
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
124,150.00 |
124,102.37 |
99.96
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
124,150.00 |
124,102.37 |
99.96
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
124,150.00 |
124,102.37 |
99.96
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
124,150.00 |
124,102.37 |
99.96
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,464,529.00 |
1,464,529.00 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,464,529.00 |
1,464,529.00 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,464,529.00 |
1,464,529.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,464,529.00 |
1,464,529.00 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
265,667.00 |
253,771.00 |
95.52
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
265,667.00 |
253,771.00 |
95.52
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
265,667.00 |
253,771.00 |
95.52
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
265,667.00 |
253,771.00 |
95.52
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
15,989,991.00 |
15,485,276.38 |
96.84
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
5,858,117.00 |
5,858,116.40 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
5,858,117.00 |
5,858,116.40 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
5,858,117.00 |
5,858,116.40 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
9,251,874.00 |
8,747,169.90 |
94.54
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
9,251,874.00 |
8,747,169.90 |
94.54
|
| 22020101 IDR |
2,680,403.00 |
2,565,492.79 |
95.71
|
| 22020102 INVUR |
475,000.00 |
85,381.20 |
17.97
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
692,500.00 |
692,326.31 |
99.97
|
| 22020104 FISE |
4,716,793.00 |
4,716,792.45 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
687,178.00 |
687,177.15 |
100.00
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
880,000.00 |
879,990.08 |
100.00
|
| 22050100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PERSONAS FÍSICAS |
880,000.00 |
879,990.08 |
100.00
|
| 22050199 Transferencias de capital de personas físicas |
880,000.00 |
879,990.08 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
372,000.00 |
371,429.49 |
99.85
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
372,000.00 |
371,429.49 |
99.85
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
149,500.00 |
149,154.60 |
99.77
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
149,500.00 |
149,154.60 |
99.77
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
222,500.00 |
222,274.89 |
99.90
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
222,500.00 |
222,274.89 |
99.90
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
75,000.00 |
.00 |
.00
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
75,000.00 |
.00 |
.00
|
| 34020100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO |
75,000.00 |
.00 |
.00
|
| 34020199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo |
75,000.00 |
.00 |
.00
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
171,470.00 |
171,470.00 |
100.00
|
| 36010000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO |
171,470.00 |
171,470.00 |
100.00
|
| 36019900 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE PERSONAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PRIVADO |
171,470.00 |
171,470.00 |
100.00
|
| 36019999 Obtención de préstamos a corto plazo de personas y otros entes del sector privado |
171,470.00 |
171,470.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
2,315,388.00 |
2,315,386.55 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
586,885.00 |
586,884.43 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
586,885.00 |
586,884.43 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
586,885.00 |
586,884.43 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
1,728,503.00 |
1,728,502.12 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
1,728,503.00 |
1,728,502.12 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
1,728,503.00 |
1,728,502.12 |
100.00
|
|
|
|
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|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
26,189,246.00 |
24,992,588.31 |
95.43
|
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