| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
17,530,453.00 |
13,919,189.00 |
79.40
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
2,011,000.00 |
1,961,317.00 |
97.53
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
401,000.00 |
359,635.00 |
89.68
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
401,000.00 |
359,635.00 |
89.68
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
1,605,000.00 |
1,598,082.00 |
99.57
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
1,605,000.00 |
1,598,082.00 |
99.57
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
5,000.00 |
3,600.00 |
72.00
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
5,000.00 |
3,600.00 |
72.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
10,805,400.00 |
8,216,947.00 |
76.04
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
6,398,000.00 |
5,127,636.00 |
80.14
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
6,398,000.00 |
5,127,636.00 |
80.14
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
1,300,000.00 |
799,605.00 |
61.51
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
1,300,000.00 |
799,605.00 |
61.51
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
2,794,900.00 |
2,232,058.00 |
79.86
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
2,794,900.00 |
2,232,058.00 |
79.86
|
| 11020800 DE GASOLINERAS |
52,500.00 |
4,075.00 |
7.76
|
| 11020899 De Gasolineras |
52,500.00 |
4,075.00 |
7.76
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
100,000.00 |
52,250.00 |
52.25
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
100,000.00 |
52,250.00 |
52.25
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
10,000.00 |
1,323.00 |
13.23
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
10,000.00 |
1,323.00 |
13.23
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
370,000.00 |
275,526.00 |
74.47
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
300,000.00 |
208,342.00 |
69.45
|
| 11030199 Automóviles |
300,000.00 |
208,342.00 |
69.45
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
70,000.00 |
67,184.00 |
95.98
|
| 11030201 Motocicletas |
70,000.00 |
67,184.00 |
95.98
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
3,600,000.00 |
2,964,379.00 |
82.34
|
| 11040100 URBANOS |
2,250,000.00 |
1,796,626.00 |
79.85
|
| 11040199 Urbanos |
2,250,000.00 |
1,796,626.00 |
79.85
|
| 11040200 RURALES |
1,350,000.00 |
1,167,753.00 |
86.50
|
| 11040299 Rurales |
1,350,000.00 |
1,167,753.00 |
86.50
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
744,053.00 |
501,020.00 |
67.34
|
| 11050100 POR PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y ENCUNETADO |
400,000.00 |
368,289.00 |
92.07
|
| 11050199 Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado |
400,000.00 |
368,289.00 |
92.07
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
344,053.00 |
132,731.00 |
38.58
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
344,053.00 |
132,731.00 |
38.58
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
5,981,051.00 |
4,496,731.00 |
75.18
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
3,944,600.00 |
2,932,344.00 |
74.34
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
700,000.00 |
490,432.00 |
70.06
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
700,000.00 |
490,432.00 |
70.06
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
230,000.00 |
151,945.00 |
66.06
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
230,000.00 |
151,945.00 |
66.06
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
261,600.00 |
220,991.00 |
84.48
|
| 12010499 Mercado Municipal |
261,600.00 |
220,991.00 |
84.48
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
130,000.00 |
97,486.00 |
74.99
|
| 12010599 Rastro Municipal |
130,000.00 |
97,486.00 |
74.99
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
50,000.00 |
39,480.00 |
78.96
|
| 12010799 Destace de Reses |
50,000.00 |
39,480.00 |
78.96
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
20,000.00 |
14,385.00 |
71.93
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
20,000.00 |
14,385.00 |
71.93
|
| 12010900 FIERROS |
350,000.00 |
310,223.00 |
88.64
|
| 12010999 Fierros |
350,000.00 |
310,223.00 |
88.64
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
800,000.00 |
576,435.00 |
72.05
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
800,000.00 |
576,435.00 |
72.05
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
120,000.00 |
69,265.00 |
57.72
|
| 12011199 Guías de Ganado |
120,000.00 |
69,265.00 |
57.72
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
500,000.00 |
361,391.00 |
72.28
|
| 12011299 Registro Civil |
500,000.00 |
361,391.00 |
72.28
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
150,000.00 |
102,120.00 |
68.08
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
150,000.00 |
102,120.00 |
68.08
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
210,000.00 |
147,969.00 |
70.46
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
210,000.00 |
147,969.00 |
70.46
|
| 12011700 INSPECCIONES |
20,000.00 |
7,880.00 |
39.40
|
| 12011799 Inspecciones |
20,000.00 |
7,880.00 |
39.40
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
100,000.00 |
61,134.00 |
61.13
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
100,000.00 |
61,134.00 |
61.13
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
210,000.00 |
207,471.00 |
98.80
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
210,000.00 |
207,471.00 |
98.80
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
93,000.00 |
73,737.00 |
79.29
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
93,000.00 |
73,737.00 |
79.29
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
1,011,000.00 |
724,087.00 |
71.62
|
| 12020200 TERMINAL DE BUSES- EMPRESAS DE TRANSPORTE |
468,000.00 |
346,782.00 |
74.10
|
| 12020299 Terminal de Buses- empresas de transporte |
468,000.00 |
346,782.00 |
74.10
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
45,000.00 |
40,541.00 |
90.09
|
| 12020499 Extracción de Productos |
45,000.00 |
40,541.00 |
90.09
|
| 12020500 PUESTOS EN TERRENOS PÚBLICOS |
2,000.00 |
1,455.00 |
72.75
|
| 12020599 Puestos en Terrenos Públicos |
2,000.00 |
1,455.00 |
72.75
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
45,000.00 |
28,971.00 |
64.38
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
45,000.00 |
28,971.00 |
64.38
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
170,000.00 |
105,857.00 |
62.27
|
| 12020899 Publicidad |
170,000.00 |
105,857.00 |
62.27
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
250,000.00 |
175,344.00 |
70.14
|
| 12020999 Derechos de Piso |
250,000.00 |
175,344.00 |
70.14
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
8,000.00 |
7,780.00 |
97.25
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
8,000.00 |
7,780.00 |
97.25
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
23,000.00 |
17,357.00 |
75.47
|
| 12029999 Otros derechos |
23,000.00 |
17,357.00 |
75.47
|
| 12030000 ALQUILERES |
520,000.00 |
385,164.00 |
74.07
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
520,000.00 |
385,164.00 |
74.07
|
| 12030299 Alquileres de locales |
520,000.00 |
385,164.00 |
74.07
|
| 12040000 MULTAS |
205,000.00 |
157,792.00 |
76.97
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
200,000.00 |
155,276.00 |
77.64
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
200,000.00 |
155,276.00 |
77.64
|
| 12040300 REPAROS A CONTRIBUYENTES |
5,000.00 |
2,516.00 |
50.32
|
| 12040399 Reparos a Contribuyentes |
5,000.00 |
2,516.00 |
50.32
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
300,451.00 |
297,344.00 |
98.97
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
400.00 |
183.00 |
45.75
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
400.00 |
183.00 |
45.75
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
327.00 |
327.00 |
100.00
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
327.00 |
327.00 |
100.00
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
299,724.00 |
296,834.00 |
99.04
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
299,724.00 |
296,834.00 |
99.04
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
619,550.00 |
287,490.00 |
46.40
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
27,550.00 |
5,551.00 |
20.15
|
| 13010400 VENTA DE ÁRBOLES Y PLANTAS |
25,000.00 |
3,001.00 |
12.00
|
| 13010499 Venta de Árboles y Plantas |
25,000.00 |
3,001.00 |
12.00
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
2,550.00 |
2,550.00 |
100.00
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
2,550.00 |
2,550.00 |
100.00
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
592,000.00 |
281,939.00 |
47.62
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
82,000.00 |
80,176.00 |
97.78
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
82,000.00 |
80,176.00 |
97.78
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
510,000.00 |
201,763.00 |
39.56
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
510,000.00 |
201,763.00 |
39.56
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
164,932.00 |
127,808.00 |
77.49
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
120,000.00 |
85,537.00 |
71.28
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
120,000.00 |
85,537.00 |
71.28
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
120,000.00 |
85,537.00 |
71.28
|
| 14040000 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
44,932.00 |
42,271.00 |
94.08
|
| 14040100 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
44,932.00 |
42,271.00 |
94.08
|
| 14040199 Intereses por depósitos externos |
44,932.00 |
42,271.00 |
94.08
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
2,909,168.00 |
2,159,595.00 |
74.23
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,778,319.00 |
2,083,746.00 |
75.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
2,778,319.00 |
2,083,746.00 |
75.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
2,778,319.00 |
2,083,746.00 |
75.00
|
| 15050000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
50,000.00 |
15,000.00 |
30.00
|
| 15050200 DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS |
50,000.00 |
15,000.00 |
30.00
|
| 15050299 Donaciones corrientes de empresas privadas |
50,000.00 |
15,000.00 |
30.00
|
| 15060000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
80,849.00 |
60,849.00 |
75.26
|
| 15060100 DONACIONES CORRIENTES ONG1 |
60,849.00 |
52,649.00 |
86.52
|
| 15060199 Donaciones corrientes ONG1 |
60,849.00 |
52,649.00 |
86.52
|
| 15060400 DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS NO EMPRESARIALES |
20,000.00 |
8,200.00 |
41.00
|
| 15060499 Donaciones corrientes de otras instituciones privadas no empresariales |
20,000.00 |
8,200.00 |
41.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
350,000.00 |
31,746.00 |
9.07
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
350,000.00 |
31,746.00 |
9.07
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
350,000.00 |
31,746.00 |
9.07
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
350,000.00 |
31,746.00 |
9.07
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
22,888,552.00 |
13,412,448.00 |
58.60
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
11,243,948.00 |
8,921,293.00 |
79.34
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
11,243,948.00 |
8,921,293.00 |
79.34
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
11,113,277.00 |
8,890,622.00 |
80.00
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
100,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
30,671.00 |
30,671.00 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
7,509,041.00 |
2,370,111.00 |
31.56
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
7,509,041.00 |
2,370,111.00 |
31.56
|
| 22020101 IDR |
600,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22020102 INVUR |
4,115,000.00 |
53,743.00 |
1.31
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
1,337,700.00 |
860,027.00 |
64.29
|
| 22020108 FOMAV |
1,456,341.00 |
1,456,341.00 |
100.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
569,006.00 |
569,006.00 |
100.00
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
569,006.00 |
569,006.00 |
100.00
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
569,006.00 |
569,006.00 |
100.00
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
3,566,557.00 |
1,552,038.00 |
43.52
|
| 22080100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 1 |
3,566,557.00 |
1,552,038.00 |
43.52
|
| 22080199 Transferencias de capital de organismo internacional 1 |
3,566,557.00 |
1,552,038.00 |
43.52
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
150,000.00 |
102,378.00 |
68.25
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
150,000.00 |
102,378.00 |
68.25
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
150,000.00 |
102,378.00 |
68.25
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
150,000.00 |
102,378.00 |
68.25
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
2,458,503.00 |
1,969,362.00 |
80.10
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
2,458,503.00 |
1,969,362.00 |
80.10
|
| 34020200 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO |
2,458,503.00 |
1,969,362.00 |
80.10
|
| 34020299 Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo |
2,458,503.00 |
1,969,362.00 |
80.10
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
2,603,191.00 |
2,603,191.00 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
2,603,191.00 |
2,603,191.00 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
2,603,191.00 |
2,603,191.00 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
2,603,191.00 |
2,603,191.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
55,655,400.00 |
39,109,938.00 |
70.27
|
|
|
