| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
4,422,501.90 |
1,475,300.63 |
33.36
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
67,000.00 |
40,283.74 |
60.12
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
62,000.00 |
40,283.74 |
64.97
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
62,000.00 |
40,283.74 |
64.97
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
692,814.00 |
607,219.51 |
87.65
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
150,000.00 |
137,816.72 |
91.88
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
150,000.00 |
137,816.72 |
91.88
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
336,000.00 |
311,595.08 |
92.74
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
336,000.00 |
311,595.08 |
92.74
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
146,814.00 |
97,807.71 |
66.62
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
146,814.00 |
97,807.71 |
66.62
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
45,925.00 |
14,275.00 |
31.08
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
4,875.00 |
4,875.00 |
100.00
|
| 11030101 Taxis |
1,875.00 |
1,875.00 |
100.00
|
| 11030199 Automóviles |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
4,250.00 |
2,600.00 |
61.18
|
| 11030201 Motocicletas |
4,250.00 |
2,600.00 |
61.18
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
30,250.00 |
6,800.00 |
22.48
|
| 11030301 Camioneta Particular |
10,000.00 |
6,800.00 |
68.00
|
| 11030303 Camiones |
20,250.00 |
.00 |
.00
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
4,350.00 |
.00 |
.00
|
| 11030401 Autobuses |
3,600.00 |
.00 |
.00
|
| 11030402 Microbus Particular |
750.00 |
.00 |
.00
|
| 11030500 CABEZAL, REMOLQUE Y TRACTOR |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 11030501 Cabezal |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 11030600 OTROS AUTOMOTORES |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030699 Otros Automotores |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
3,616,762.90 |
813,522.38 |
22.49
|
| 11040100 URBANOS |
903,606.00 |
48,324.08 |
5.35
|
| 11040199 Urbanos |
903,606.00 |
48,324.08 |
5.35
|
| 11040200 RURALES |
2,713,156.90 |
765,198.30 |
28.20
|
| 11040299 Rurales |
2,713,156.90 |
765,198.30 |
28.20
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
997,601.00 |
790,273.42 |
79.22
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
789,081.00 |
619,798.00 |
78.55
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
60,000.00 |
12,895.00 |
21.49
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
60,000.00 |
12,895.00 |
21.49
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
10,000.00 |
7,830.00 |
78.30
|
| 12010799 Destace de Reses |
10,000.00 |
7,830.00 |
78.30
|
| 12010900 FIERROS |
112,000.00 |
81,647.00 |
72.90
|
| 12010999 Fierros |
112,000.00 |
81,647.00 |
72.90
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
393,000.00 |
379,489.00 |
96.56
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
393,000.00 |
379,489.00 |
96.56
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
26,081.00 |
26,081.00 |
100.00
|
| 12011199 Guías de Ganado |
26,081.00 |
26,081.00 |
100.00
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
47,000.00 |
32,376.00 |
68.89
|
| 12011299 Registro Civil |
47,000.00 |
32,376.00 |
68.89
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
46,000.00 |
28,990.00 |
63.02
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
46,000.00 |
28,990.00 |
63.02
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
95,000.00 |
50,490.00 |
53.15
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
95,000.00 |
50,490.00 |
53.15
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
95,520.00 |
92,540.57 |
96.88
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
85,520.00 |
85,520.00 |
100.00
|
| 12020999 Derechos de Piso |
85,520.00 |
85,520.00 |
100.00
|
| 12021100 USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES |
10,000.00 |
7,020.57 |
70.21
|
| 12021199 Uso de Instalaciones Municipales |
10,000.00 |
7,020.57 |
70.21
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12029999 Otros derechos |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
113,000.00 |
77,934.85 |
68.97
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
50,000.00 |
31,092.00 |
62.18
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
50,000.00 |
31,092.00 |
62.18
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
63,000.00 |
46,842.85 |
74.35
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
63,000.00 |
46,842.85 |
74.35
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
220,000.00 |
189,883.87 |
86.31
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
80,000.00 |
55,710.00 |
69.64
|
| 13010200 VENTA DE AGUA |
80,000.00 |
55,710.00 |
69.64
|
| 13010299 Venta de Agua |
80,000.00 |
55,710.00 |
69.64
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
140,000.00 |
134,173.87 |
95.84
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
140,000.00 |
134,173.87 |
95.84
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
140,000.00 |
134,173.87 |
95.84
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
179,000.00 |
173,693.31 |
97.04
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
179,000.00 |
173,693.31 |
97.04
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
179,000.00 |
173,693.31 |
97.04
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
179,000.00 |
173,693.31 |
97.04
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
3,307,020.00 |
3,292,020.00 |
99.55
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
3,307,020.00 |
3,292,020.00 |
99.55
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
3,292,020.00 |
3,292,020.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
3,292,020.00 |
3,292,020.00 |
100.00
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 15019901 Transferencia MHCP-Ingresos por Aprovechamiento Forestal |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
100,000.00 |
50,364.21 |
50.36
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
100,000.00 |
50,364.21 |
50.36
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
100,000.00 |
50,364.21 |
50.36
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
100,000.00 |
50,364.21 |
50.36
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
31,836,419.80 |
20,430,089.52 |
64.17
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
8,093,326.00 |
7,681,380.00 |
94.91
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
8,093,326.00 |
7,681,380.00 |
94.91
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
7,681,380.00 |
7,681,380.00 |
100.00
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
411,946.00 |
.00 |
.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
23,743,093.80 |
12,748,709.52 |
53.69
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
23,743,093.80 |
12,748,709.52 |
53.69
|
| 22020101 IDR |
8,929,252.00 |
2,745,340.27 |
30.75
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
757,630.80 |
469,210.80 |
61.93
|
| 22020104 FISE |
13,455,336.00 |
9,037,821.70 |
67.17
|
| 22020108 FOMAV |
408,470.00 |
303,931.83 |
74.41
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
192,405.00 |
192,404.92 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
444,814.30 |
424,914.30 |
95.53
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
444,814.30 |
424,914.30 |
95.53
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
30,000.00 |
19,900.00 |
66.33
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
30,000.00 |
19,900.00 |
66.33
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
10,000.00 |
200.00 |
2.00
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
10,000.00 |
200.00 |
2.00
|
| 32010500 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
404,814.30 |
404,814.30 |
100.00
|
| 32010599 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras entidades privadas |
404,814.30 |
404,814.30 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
5,117,364.00 |
5,117,363.52 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
112,805.00 |
112,804.56 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
112,805.00 |
112,804.56 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
112,805.00 |
112,804.56 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
5,004,559.00 |
5,004,558.96 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
5,004,559.00 |
5,004,558.96 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
5,004,559.00 |
5,004,558.96 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
46,624,721.00 |
31,943,902.78 |
68.51
|
|
|
