| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
1,654,363.92 |
1,141,778.28 |
69.02
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
55,452.41 |
55,077.41 |
99.32
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
49,452.41 |
49,452.41 |
100.00
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
49,452.41 |
49,452.41 |
100.00
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
6,000.00 |
5,625.00 |
93.75
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
6,000.00 |
5,625.00 |
93.75
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
1,140,228.51 |
728,262.12 |
63.87
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
533,652.51 |
533,652.51 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
533,652.51 |
533,652.51 |
100.00
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
109,198.00 |
109,198.00 |
100.00
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
109,198.00 |
109,198.00 |
100.00
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
420,000.00 |
14,333.70 |
3.41
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
420,000.00 |
14,333.70 |
3.41
|
| 11020800 DE GASOLINERAS |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 11020899 De Gasolineras |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
4,800.00 |
.00 |
.00
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
4,800.00 |
.00 |
.00
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
71,078.00 |
71,077.91 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
71,078.00 |
71,077.91 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
24,370.00 |
24,370.00 |
100.00
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
19,435.00 |
19,435.00 |
100.00
|
| 11030199 Automóviles |
19,435.00 |
19,435.00 |
100.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
4,935.00 |
4,935.00 |
100.00
|
| 11030201 Motocicletas |
4,935.00 |
4,935.00 |
100.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
434,313.00 |
334,068.75 |
76.92
|
| 11040100 URBANOS |
94,313.00 |
94,312.54 |
100.00
|
| 11040199 Urbanos |
94,313.00 |
94,312.54 |
100.00
|
| 11040200 RURALES |
340,000.00 |
239,756.21 |
70.52
|
| 11040299 Rurales |
340,000.00 |
239,756.21 |
70.52
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
1,560,900.00 |
1,129,908.40 |
72.39
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
630,900.00 |
547,926.00 |
86.85
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
1,800.00 |
1,000.00 |
55.56
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
1,800.00 |
1,000.00 |
55.56
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
17,600.00 |
17,600.00 |
100.00
|
| 12010799 Destace de Reses |
17,600.00 |
17,600.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
162,000.00 |
144,173.00 |
89.00
|
| 12010999 Fierros |
162,000.00 |
144,173.00 |
89.00
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
273,000.00 |
241,566.00 |
88.49
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
273,000.00 |
241,566.00 |
88.49
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
30,000.00 |
21,787.00 |
72.62
|
| 12011199 Guías de Ganado |
30,000.00 |
21,787.00 |
72.62
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
81,600.00 |
79,005.00 |
96.82
|
| 12011299 Registro Civil |
81,600.00 |
79,005.00 |
96.82
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
21,600.00 |
17,475.00 |
80.90
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
21,600.00 |
17,475.00 |
80.90
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
25,300.00 |
25,300.00 |
100.00
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
25,300.00 |
25,300.00 |
100.00
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
12,000.00 |
20.00 |
.17
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
12,000.00 |
20.00 |
.17
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
912,000.00 |
568,765.00 |
62.36
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
12,000.00 |
8,580.00 |
71.50
|
| 12020899 Publicidad |
12,000.00 |
8,580.00 |
71.50
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
900,000.00 |
560,185.00 |
62.24
|
| 12020999 Derechos de Piso |
900,000.00 |
560,185.00 |
62.24
|
| 12040000 MULTAS |
18,000.00 |
13,217.40 |
73.43
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
18,000.00 |
13,217.40 |
73.43
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
18,000.00 |
13,217.40 |
73.43
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
114,000.00 |
50,190.00 |
44.03
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
114,000.00 |
50,190.00 |
44.03
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
54,000.00 |
29,550.00 |
54.72
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
54,000.00 |
29,550.00 |
54.72
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
60,000.00 |
20,640.00 |
34.40
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
60,000.00 |
20,640.00 |
34.40
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
2,228,507.00 |
2,193,223.00 |
98.42
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,228,507.00 |
2,193,223.00 |
98.42
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
2,228,507.00 |
2,193,223.00 |
98.42
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
2,228,507.00 |
2,193,223.00 |
98.42
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
18,000.00 |
18,000.00 |
100.00
|
| 21030000 VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO |
18,000.00 |
18,000.00 |
100.00
|
| 21039900 VENTA DE OTROS ACTIVOS |
18,000.00 |
18,000.00 |
100.00
|
| 21039999 Venta de otros activos |
18,000.00 |
18,000.00 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
14,557,897.00 |
11,819,946.80 |
81.19
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
10,136,673.00 |
8,914,027.00 |
87.94
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
8,914,027.00 |
8,914,027.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
8,914,027.00 |
8,914,027.00 |
100.00
|
| 22010200 TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS EL AÑO ANTERIOR |
1,222,646.00 |
.00 |
.00
|
| 22010299 Transferencias no ejecutadas el año anterior |
1,222,646.00 |
.00 |
.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
4,421,224.00 |
2,905,919.80 |
65.73
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
4,421,224.00 |
2,905,919.80 |
65.73
|
| 22020104 FISE |
3,324,406.00 |
1,930,691.00 |
58.08
|
| 22020105 CODEBO |
78,800.00 |
.00 |
.00
|
| 22020106 INIFOM - PROGESTION - AMUB |
512,000.00 |
469,210.80 |
91.64
|
| 22020107 INJUDE |
13,968.00 |
13,968.00 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
492,050.00 |
492,050.00 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
725,271.00 |
725,270.38 |
100.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
725,271.00 |
725,270.38 |
100.00
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
4,103.00 |
4,103.00 |
100.00
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
4,103.00 |
4,103.00 |
100.00
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
721,168.00 |
721,167.38 |
100.00
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
721,168.00 |
721,167.38 |
100.00
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
345,659.00 |
345,659.00 |
100.00
|
| 36020000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EMPRESAS MUNICIPALES |
265,659.00 |
265,659.00 |
100.00
|
| 36020100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE LA EMPRESA 1 |
265,659.00 |
265,659.00 |
100.00
|
| 36020199 Obtención de préstamos a corto plazo de la Empresa 1 |
265,659.00 |
265,659.00 |
100.00
|
| 36050000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE MUNICIPALIDADES |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00
|
| 36050100 MUNICIPALIDAD 1 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00
|
| 36050199 Municipalidad 1 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
100,000.00 |
20,000.00 |
20.00
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
100,000.00 |
20,000.00 |
20.00
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
100,000.00 |
20,000.00 |
20.00
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
100,000.00 |
20,000.00 |
20.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
1,595,471.00 |
1,595,471.00 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
1,595,471.00 |
1,595,471.00 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
1,595,471.00 |
1,595,471.00 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
1,595,471.00 |
1,595,471.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
22,900,068.92 |
19,039,446.86 |
83.14
|
|
|
