| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
4,955,890.13 |
3,313,937.03 |
66.87
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
556,000.00 |
334,744.58 |
60.21
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
450,000.00 |
269,386.52 |
59.86
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
450,000.00 |
269,386.52 |
59.86
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
106,000.00 |
65,358.06 |
61.66
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
106,000.00 |
65,358.06 |
61.66
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
1,757,730.13 |
1,619,645.25 |
92.14
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
1,616,030.13 |
1,616,030.13 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
1,616,030.13 |
1,616,030.13 |
100.00
|
| 11020300 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS |
2,500.00 |
2,500.00 |
100.00
|
| 11020399 De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas |
2,500.00 |
2,500.00 |
100.00
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
54,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
54,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
200.00 |
150.00 |
75.00
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
200.00 |
150.00 |
75.00
|
| 11020700 DE AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO |
24,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11020799 De Agencias del Sistema Financiero |
24,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
1,000.00 |
965.12 |
96.51
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
1,000.00 |
965.12 |
96.51
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
60,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
60,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
65,500.00 |
60,555.00 |
92.45
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
63,000.00 |
58,305.00 |
92.55
|
| 11030101 Taxis |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030199 Automóviles |
60,000.00 |
58,305.00 |
97.18
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
2,500.00 |
2,250.00 |
90.00
|
| 11030201 Motocicletas |
2,500.00 |
2,250.00 |
90.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
2,500,000.00 |
1,248,214.10 |
49.93
|
| 11040100 URBANOS |
1,000,000.00 |
459,534.10 |
45.95
|
| 11040199 Urbanos |
1,000,000.00 |
459,534.10 |
45.95
|
| 11040200 RURALES |
1,500,000.00 |
788,680.00 |
52.58
|
| 11040299 Rurales |
1,500,000.00 |
788,680.00 |
52.58
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
76,660.00 |
50,778.10 |
66.24
|
| 11050100 POR PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y ENCUNETADO |
50,000.00 |
34,713.13 |
69.43
|
| 11050199 Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado |
50,000.00 |
34,713.13 |
69.43
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
26,660.00 |
16,064.97 |
60.26
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
26,660.00 |
16,064.97 |
60.26
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
5,010,153.90 |
4,343,781.61 |
86.70
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
2,821,175.90 |
2,334,441.90 |
82.75
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
120,000.00 |
94,496.00 |
78.75
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
120,000.00 |
94,496.00 |
78.75
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
48,000.00 |
17,600.00 |
36.67
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
48,000.00 |
17,600.00 |
36.67
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
195,000.00 |
104,150.00 |
53.41
|
| 12010499 Mercado Municipal |
195,000.00 |
104,150.00 |
53.41
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
24,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010599 Rastro Municipal |
24,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
65,745.00 |
65,745.00 |
100.00
|
| 12010799 Destace de Reses |
65,745.00 |
65,745.00 |
100.00
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010900 FIERROS |
680,055.00 |
680,055.00 |
100.00
|
| 12010999 Fierros |
680,055.00 |
680,055.00 |
100.00
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
1,200,000.00 |
906,820.00 |
75.57
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
1,200,000.00 |
906,820.00 |
75.57
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
94,249.00 |
94,249.00 |
100.00
|
| 12011199 Guías de Ganado |
94,249.00 |
94,249.00 |
100.00
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
170,374.00 |
170,374.00 |
100.00
|
| 12011299 Registro Civil |
170,374.00 |
170,374.00 |
100.00
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
3,600.00 |
800.00 |
22.22
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
3,600.00 |
800.00 |
22.22
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
12,940.00 |
12,940.00 |
100.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
12,940.00 |
12,940.00 |
100.00
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
187,212.90 |
187,212.90 |
100.00
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
187,212.90 |
187,212.90 |
100.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
507,173.00 |
341,935.55 |
67.42
|
| 12020100 TERMINAL DE BUSES- LOCALES COMERCIALES |
252,000.00 |
198,883.55 |
78.92
|
| 12020199 Terminal de Buses- locales comerciales |
252,000.00 |
198,883.55 |
78.92
|
| 12020200 TERMINAL DE BUSES- EMPRESAS DE TRANSPORTE |
45,173.00 |
3,429.00 |
7.59
|
| 12020299 Terminal de Buses- empresas de transporte |
45,173.00 |
3,429.00 |
7.59
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
210,000.00 |
139,623.00 |
66.49
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
210,000.00 |
139,623.00 |
66.49
|
| 12030000 ALQUILERES |
1,676,805.00 |
1,667,404.16 |
99.44
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
10,000.00 |
600.00 |
6.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
10,000.00 |
600.00 |
6.00
|
| 12030400 ALQUILERES DE VEHÍCULOS |
1,666,805.00 |
1,666,804.16 |
100.00
|
| 12030499 Alquileres de Vehículos |
1,666,805.00 |
1,666,804.16 |
100.00
|
| 12040000 MULTAS |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
75,780.00 |
61,970.00 |
81.78
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
75,780.00 |
61,970.00 |
81.78
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
74,880.00 |
61,070.00 |
81.56
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
74,880.00 |
61,070.00 |
81.56
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
900.00 |
900.00 |
100.00
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
900.00 |
900.00 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
293,826.00 |
261,340.00 |
88.94
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
293,826.00 |
261,340.00 |
88.94
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
293,826.00 |
261,340.00 |
88.94
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
293,826.00 |
261,340.00 |
88.94
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
11,401,803.93 |
9,930,339.07 |
87.09
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
7,025,305.00 |
6,925,305.00 |
98.58
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
7,025,305.00 |
6,925,305.00 |
98.58
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
6,925,305.00 |
6,925,305.00 |
100.00
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
100,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
4,376,498.93 |
3,005,034.07 |
68.66
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
4,376,498.93 |
3,005,034.07 |
68.66
|
| 22020101 IDR |
904,498.93 |
904,498.93 |
100.00
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
472,000.00 |
451,930.80 |
95.75
|
| 22020104 FISE |
2,800,000.00 |
1,648,604.34 |
58.88
|
| 22020105 CODEBO |
200,000.00 |
.00 |
.00
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
2,240.00 |
2,240.00 |
100.00
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
2,240.00 |
2,240.00 |
100.00
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
2,240.00 |
2,240.00 |
100.00
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
2,240.00 |
2,240.00 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
2,130,990.29 |
2,030,990.29 |
95.31
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
2,130,990.29 |
2,030,990.29 |
95.31
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
2,130,990.29 |
2,030,990.29 |
95.31
|
| 39020101 Saldo de Banco |
2,130,990.29 |
2,030,990.29 |
95.31
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
23,920,684.25 |
19,944,598.00 |
83.38
|
|
|
