| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
697,893.71 |
632,860.42 |
90.68
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
19,520.00 |
17,964.45 |
92.03
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
13,120.00 |
11,720.00 |
89.33
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
13,120.00 |
11,720.00 |
89.33
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
4,000.00 |
3,844.45 |
96.11
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
4,000.00 |
3,844.45 |
96.11
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
413,437.71 |
355,119.32 |
85.89
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
169,614.78 |
168,338.20 |
99.25
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
169,614.78 |
168,338.20 |
99.25
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
30,000.00 |
23,285.10 |
77.62
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
30,000.00 |
23,285.10 |
77.62
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
26,300.00 |
21,111.46 |
80.27
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
26,300.00 |
21,111.46 |
80.27
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
93,600.00 |
54,174.00 |
57.88
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
93,600.00 |
54,174.00 |
57.88
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
73,376.59 |
67,664.22 |
92.21
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
73,376.59 |
67,664.22 |
92.21
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
20,546.34 |
20,546.34 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
20,546.34 |
20,546.34 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
10,200.00 |
7,100.00 |
69.61
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
400.00 |
.00 |
.00
|
| 11030199 Automóviles |
400.00 |
.00 |
.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00
|
| 11030201 Motocicletas |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
6,000.00 |
3,300.00 |
55.00
|
| 11030301 Camioneta Particular |
4,400.00 |
2,500.00 |
56.82
|
| 11030303 Camiones |
1,600.00 |
800.00 |
50.00
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00
|
| 11030401 Autobuses |
1,800.00 |
1,800.00 |
100.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
254,736.00 |
252,676.65 |
99.19
|
| 11040100 URBANOS |
107,000.00 |
106,425.52 |
99.46
|
| 11040199 Urbanos |
107,000.00 |
106,425.52 |
99.46
|
| 11040200 RURALES |
147,736.00 |
146,251.13 |
98.99
|
| 11040299 Rurales |
147,736.00 |
146,251.13 |
98.99
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
286,378.00 |
281,163.50 |
98.18
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
261,853.00 |
260,247.00 |
99.39
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
6,500.00 |
6,300.00 |
96.92
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
6,500.00 |
6,300.00 |
96.92
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
1,600.00 |
1,600.00 |
100.00
|
| 12010599 Rastro Municipal |
1,600.00 |
1,600.00 |
100.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
3,250.00 |
3,250.00 |
100.00
|
| 12010799 Destace de Reses |
3,250.00 |
3,250.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
49,000.00 |
48,890.00 |
99.78
|
| 12010999 Fierros |
49,000.00 |
48,890.00 |
99.78
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
154,663.00 |
154,663.00 |
100.00
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
154,663.00 |
154,663.00 |
100.00
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
8,000.00 |
6,804.00 |
85.05
|
| 12011199 Guías de Ganado |
8,000.00 |
6,804.00 |
85.05
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
31,680.00 |
31,580.00 |
99.68
|
| 12011299 Registro Civil |
31,680.00 |
31,580.00 |
99.68
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
7,160.00 |
7,160.00 |
100.00
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
7,160.00 |
7,160.00 |
100.00
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
18,605.00 |
18,605.00 |
100.00
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
18,605.00 |
18,605.00 |
100.00
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
18,605.00 |
18,605.00 |
100.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
5,000.00 |
1,400.00 |
28.00
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
5,000.00 |
1,400.00 |
28.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
5,000.00 |
1,400.00 |
28.00
|
| 12040000 MULTAS |
920.00 |
911.50 |
99.08
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
920.00 |
911.50 |
99.08
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
920.00 |
911.50 |
99.08
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
551,871.00 |
511,604.60 |
92.70
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
304,371.00 |
304,371.00 |
100.00
|
| 13010300 VENTA DE ABONO |
304,371.00 |
304,371.00 |
100.00
|
| 13010399 Venta de Abono |
304,371.00 |
304,371.00 |
100.00
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
247,500.00 |
207,233.60 |
83.73
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
7,000.00 |
4,900.00 |
70.00
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
7,000.00 |
4,900.00 |
70.00
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
240,500.00 |
202,333.60 |
84.13
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
240,500.00 |
202,333.60 |
84.13
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
134,592.95 |
134,592.95 |
100.00
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
134,592.95 |
134,592.95 |
100.00
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
134,592.95 |
134,592.95 |
100.00
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
134,592.95 |
134,592.95 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,561,797.86 |
1,561,797.86 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,559,015.00 |
1,559,015.00 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,559,015.00 |
1,559,015.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,559,015.00 |
1,559,015.00 |
100.00
|
| 15020000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
2,782.86 |
2,782.86 |
100.00
|
| 15020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
2,782.86 |
2,782.86 |
100.00
|
| 15020199 Transferencias corrientes de organismos descentralizados |
2,782.86 |
2,782.86 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
10,475,530.06 |
9,383,075.57 |
89.57
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
4,384,339.00 |
4,384,339.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
4,384,339.00 |
4,384,339.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
4,384,339.00 |
4,384,339.00 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
6,091,191.06 |
4,998,736.57 |
82.07
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
6,091,191.06 |
4,998,736.57 |
82.07
|
| 22020101 IDR |
3,565,304.59 |
3,565,304.59 |
100.00
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
18,801.03 |
5,700.00 |
30.32
|
| 22020104 FISE |
1,415,611.00 |
579,357.59 |
40.93
|
| 22020106 INIFOM - PROGESTION - AMUB |
542,378.97 |
542,378.97 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
305,995.47 |
305,995.42 |
100.00
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
243,100.00 |
.00 |
.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
304,158.00 |
179,451.94 |
59.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
304,158.00 |
179,451.94 |
59.00
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
304,158.00 |
179,451.94 |
59.00
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
304,158.00 |
179,451.94 |
59.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
2,091,333.53 |
2,091,333.53 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
2,091,333.53 |
2,091,333.53 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
2,091,333.53 |
2,091,333.53 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
2,091,333.53 |
2,091,333.53 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
16,103,555.11 |
14,775,880.37 |
91.76
|
|
|
