| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
54,203,030.34 |
41,413,167.40 |
76.40
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
5,567,288.97 |
3,718,963.22 |
66.80
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
123,980.00 |
94,679.93 |
76.37
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
123,980.00 |
94,679.93 |
76.37
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
5,186,310.06 |
3,436,145.38 |
66.25
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
5,186,310.06 |
3,436,145.38 |
66.25
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
5,200.00 |
1,660.00 |
31.92
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
5,200.00 |
1,660.00 |
31.92
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
251,798.91 |
186,477.91 |
74.06
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
251,798.91 |
186,477.91 |
74.06
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
24,766,465.86 |
22,519,877.56 |
90.93
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
13,542,352.95 |
11,912,770.72 |
87.97
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
13,542,352.95 |
11,912,770.72 |
87.97
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
2,672,112.91 |
2,290,929.66 |
85.73
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
2,672,112.91 |
2,290,929.66 |
85.73
|
| 11020600 DE EMPRESAS MUNICIPALES |
150,000.00 |
12,929.50 |
8.62
|
| 11020699 De Empresas Municipales |
150,000.00 |
12,929.50 |
8.62
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
8,400,000.00 |
8,303,247.68 |
98.85
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
8,400,000.00 |
8,303,247.68 |
98.85
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
323,546.84 |
206,416.94 |
63.80
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
323,546.84 |
206,416.94 |
63.80
|
| 11030199 Automóviles |
323,546.84 |
206,416.94 |
63.80
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
23,425,469.97 |
14,847,650.98 |
63.38
|
| 11040100 URBANOS |
3,380,000.00 |
548,635.70 |
16.23
|
| 11040199 Urbanos |
3,380,000.00 |
548,635.70 |
16.23
|
| 11040200 RURALES |
20,045,469.97 |
14,299,015.28 |
71.33
|
| 11040299 Rurales |
20,045,469.97 |
14,299,015.28 |
71.33
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
120,258.70 |
120,258.70 |
100.00
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
120,258.70 |
120,258.70 |
100.00
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
120,258.70 |
120,258.70 |
100.00
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
5,452,391.12 |
2,994,689.10 |
54.92
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
4,308,680.90 |
2,099,182.49 |
48.72
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
558,360.00 |
135,589.60 |
24.28
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
558,360.00 |
135,589.60 |
24.28
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
1,500,000.00 |
217,163.00 |
14.48
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
1,500,000.00 |
217,163.00 |
14.48
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
1,004,083.90 |
701,094.53 |
69.82
|
| 12010499 Mercado Municipal |
1,004,083.90 |
701,094.53 |
69.82
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
282,181.00 |
208,331.00 |
73.83
|
| 12010799 Destace de Reses |
282,181.00 |
208,331.00 |
73.83
|
| 12010900 FIERROS |
61,385.00 |
54,290.00 |
88.44
|
| 12010999 Fierros |
61,385.00 |
54,290.00 |
88.44
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
70,065.00 |
53,469.00 |
76.31
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
70,065.00 |
53,469.00 |
76.31
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
9,400.00 |
8,235.00 |
87.61
|
| 12011199 Guías de Ganado |
9,400.00 |
8,235.00 |
87.61
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
537,440.00 |
491,563.00 |
91.46
|
| 12011299 Registro Civil |
537,440.00 |
491,563.00 |
91.46
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
24,190.00 |
15,715.00 |
64.96
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
24,190.00 |
15,715.00 |
64.96
|
| 12011700 INSPECCIONES |
13,800.00 |
8,900.00 |
64.49
|
| 12011799 Inspecciones |
13,800.00 |
8,900.00 |
64.49
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
125,947.00 |
93,309.00 |
74.09
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
125,947.00 |
93,309.00 |
74.09
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
10.00 |
10.00 |
100.00
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
10.00 |
10.00 |
100.00
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
121,819.00 |
111,513.36 |
91.54
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
121,819.00 |
111,513.36 |
91.54
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
755,959.00 |
738,964.00 |
97.75
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
13,064.00 |
13,064.00 |
100.00
|
| 12020499 Extracción de Productos |
13,064.00 |
13,064.00 |
100.00
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
2,945.00 |
2,945.00 |
100.00
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
2,945.00 |
2,945.00 |
100.00
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
17,400.00 |
7,300.00 |
41.95
|
| 12020899 Publicidad |
17,400.00 |
7,300.00 |
41.95
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
122,000.00 |
120,105.00 |
98.45
|
| 12020999 Derechos de Piso |
122,000.00 |
120,105.00 |
98.45
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
595,550.00 |
595,550.00 |
100.00
|
| 12029999 Otros derechos |
595,550.00 |
595,550.00 |
100.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
4,785.00 |
4,785.00 |
100.00
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
240.00 |
240.00 |
100.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
240.00 |
240.00 |
100.00
|
| 12030300 ALQUILERES DE TERRENOS |
4,545.00 |
4,545.00 |
100.00
|
| 12030399 Alquileres de Terrenos |
4,545.00 |
4,545.00 |
100.00
|
| 12040000 MULTAS |
250,000.00 |
19,224.86 |
7.69
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
250,000.00 |
19,224.86 |
7.69
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
250,000.00 |
19,224.86 |
7.69
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
132,966.22 |
132,532.75 |
99.67
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
1,146.18 |
1,004.39 |
87.63
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
1,146.18 |
1,004.39 |
87.63
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
35,000.00 |
34,708.32 |
99.17
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
35,000.00 |
34,708.32 |
99.17
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
96,820.04 |
96,820.04 |
100.00
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
96,820.04 |
96,820.04 |
100.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
64,651.20 |
34,663.20 |
53.62
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
30,000.00 |
12.00 |
.04
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
30,000.00 |
12.00 |
.04
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
30,000.00 |
12.00 |
.04
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
34,651.20 |
34,651.20 |
100.00
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
34,651.20 |
34,651.20 |
100.00
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
34,651.20 |
34,651.20 |
100.00
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
257,623.81 |
230,518.17 |
89.48
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
257,623.81 |
230,518.17 |
89.48
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
257,623.81 |
230,518.17 |
89.48
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
257,623.81 |
230,518.17 |
89.48
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
3,285,548.00 |
2,205,800.56 |
67.14
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
3,213,729.00 |
2,145,715.00 |
66.77
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
3,204,044.00 |
2,136,030.00 |
66.67
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
3,204,044.00 |
2,136,030.00 |
66.67
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
9,685.00 |
9,685.00 |
100.00
|
| 15019901 Transferencia MHCP-Ingresos por Aprovechamiento Forestal |
9,685.00 |
9,685.00 |
100.00
|
| 15020000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
71,819.00 |
60,085.56 |
83.66
|
| 15020200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
71,819.00 |
60,085.56 |
83.66
|
| 15020299 Transferencias corrientes de instituciones de seguridad social |
71,819.00 |
60,085.56 |
83.66
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
3,415,653.20 |
56,079.96 |
1.64
|
| 21020000 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
3,415,653.20 |
56,079.96 |
1.64
|
| 21020100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
3,377,000.00 |
17,426.76 |
.52
|
| 21020199 Maquinaria y equipo de producción |
3,377,000.00 |
17,426.76 |
.52
|
| 21020200 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
38,653.20 |
38,653.20 |
100.00
|
| 21020299 Equipo de transporte, tracción y elevación |
38,653.20 |
38,653.20 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
14,923,918.14 |
13,024,574.38 |
87.27
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
9,725,983.84 |
9,725,983.84 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
8,544,129.00 |
8,544,129.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
8,544,129.00 |
8,544,129.00 |
100.00
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,181,854.84 |
1,181,854.84 |
100.00
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
1,181,854.84 |
1,181,854.84 |
100.00
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
5,197,934.30 |
3,298,590.54 |
63.46
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
1,140,000.00 |
675,717.72 |
59.27
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
1,140,000.00 |
675,717.72 |
59.27
|
| 22070200 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 2 |
2,374,110.00 |
939,048.52 |
39.55
|
| 22070299 Donaciones de capital Gobierno 2 |
2,374,110.00 |
939,048.52 |
39.55
|
| 22070400 GOBIERNO DE JAPÓN |
1,683,824.30 |
1,683,824.30 |
100.00
|
| 22070401 Gobierno de Japón |
1,683,824.30 |
1,683,824.30 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
532,777.20 |
532,777.20 |
100.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
532,777.20 |
532,777.20 |
100.00
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
532,777.20 |
532,777.20 |
100.00
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
532,777.20 |
532,777.20 |
100.00
|
| 33000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 33010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 33010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPLEADOS |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 33010199 Recuperación de préstamos a largo plazo a empleados |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
4,931,784.14 |
3,151,216.14 |
63.90
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
4,931,784.14 |
3,151,216.14 |
63.90
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
4,931,784.14 |
3,151,216.14 |
63.90
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| 39010101 Saldo de Caja |
4,931,784.14 |
3,151,216.14 |
63.90
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| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
87,717,377.15 |
63,932,839.11 |
72.89
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