| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
2,291,947.00 |
1,409,791.00 |
61.51
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
148,578.00 |
56,328.88 |
37.91
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
70,000.00 |
19,260.00 |
27.51
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
70,000.00 |
19,260.00 |
27.51
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
40,578.00 |
21,728.88 |
53.55
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
40,578.00 |
21,728.88 |
53.55
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
35,000.00 |
15,340.00 |
43.83
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
35,000.00 |
15,340.00 |
43.83
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
963,434.00 |
700,923.56 |
72.75
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
148,851.00 |
148,850.63 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
148,851.00 |
148,850.63 |
100.00
|
| 11020300 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS |
54,678.00 |
50,000.00 |
91.44
|
| 11020399 De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas |
54,678.00 |
50,000.00 |
91.44
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
63,905.00 |
59,229.87 |
92.68
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
63,905.00 |
59,229.87 |
92.68
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
2,000.00 |
500.00 |
25.00
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
2,000.00 |
500.00 |
25.00
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
311,000.00 |
311,000.00 |
100.00
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
311,000.00 |
311,000.00 |
100.00
|
| 11021200 POR EJERCICIO DE OTRAS ACTIVIDADES |
230,000.00 |
45,595.69 |
19.82
|
| 11021299 Por Ejercicio de Otras Actividades |
230,000.00 |
45,595.69 |
19.82
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
153,000.00 |
85,747.37 |
56.04
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
153,000.00 |
85,747.37 |
56.04
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
60,000.00 |
22,740.00 |
37.90
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
1,000.00 |
540.00 |
54.00
|
| 11030101 Taxis |
1,000.00 |
540.00 |
54.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 11030201 Motocicletas |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
14,000.00 |
12,200.00 |
87.14
|
| 11030301 Camioneta Particular |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 11030302 Camioneta Comercial |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00
|
| 11030303 Camiones |
8,000.00 |
6,200.00 |
77.50
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030402 Microbus Particular |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030403 Microbus Comercial |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030500 CABEZAL, REMOLQUE Y TRACTOR |
30,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030501 Cabezal |
27,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030503 Tractor |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030700 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11030701 Otros Medios de Transporte |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
1,112,935.00 |
628,298.56 |
56.45
|
| 11040100 URBANOS |
270,000.00 |
132,990.57 |
49.26
|
| 11040199 Urbanos |
270,000.00 |
132,990.57 |
49.26
|
| 11040200 RURALES |
842,935.00 |
495,307.99 |
58.76
|
| 11040299 Rurales |
842,935.00 |
495,307.99 |
58.76
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
7,000.00 |
1,500.00 |
21.43
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
7,000.00 |
1,500.00 |
21.43
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
7,000.00 |
1,500.00 |
21.43
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
420,620.00 |
180,614.03 |
42.94
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
192,830.00 |
96,609.00 |
50.10
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
10,174.00 |
.00 |
.00
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
10,174.00 |
.00 |
.00
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
20,776.00 |
20,776.00 |
100.00
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
20,776.00 |
20,776.00 |
100.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
2,000.00 |
150.00 |
7.50
|
| 12010799 Destace de Reses |
2,000.00 |
150.00 |
7.50
|
| 12010900 FIERROS |
21,000.00 |
7,990.00 |
38.05
|
| 12010999 Fierros |
21,000.00 |
7,990.00 |
38.05
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
19,000.00 |
9,320.00 |
49.05
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
19,000.00 |
9,320.00 |
49.05
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
20,000.00 |
8,630.00 |
43.15
|
| 12011199 Guías de Ganado |
20,000.00 |
8,630.00 |
43.15
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
48,460.00 |
35,880.50 |
74.04
|
| 12011299 Registro Civil |
48,460.00 |
35,880.50 |
74.04
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
20,000.00 |
11,782.50 |
58.91
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
20,000.00 |
11,782.50 |
58.91
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011699 Derechos de Línea |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011700 INSPECCIONES |
5,000.00 |
430.00 |
8.60
|
| 12011799 Inspecciones |
5,000.00 |
430.00 |
8.60
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
3,420.00 |
150.00 |
4.39
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
3,420.00 |
150.00 |
4.39
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
3,000.00 |
1,500.00 |
50.00
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
3,000.00 |
1,500.00 |
50.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
177,790.00 |
45,746.94 |
25.73
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
120,000.00 |
28,606.94 |
23.84
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
120,000.00 |
28,606.94 |
23.84
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
20,000.00 |
6,545.00 |
32.73
|
| 12020499 Extracción de Productos |
20,000.00 |
6,545.00 |
32.73
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
2,790.00 |
1,650.00 |
59.14
|
| 12020899 Publicidad |
2,790.00 |
1,650.00 |
59.14
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
30,000.00 |
8,095.00 |
26.98
|
| 12020999 Derechos de Piso |
30,000.00 |
8,095.00 |
26.98
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
5,000.00 |
850.00 |
17.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
5,000.00 |
850.00 |
17.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
18,000.00 |
14,430.00 |
80.17
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
3,000.00 |
400.00 |
13.33
|
| 12030299 Alquileres de locales |
3,000.00 |
400.00 |
13.33
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
15,000.00 |
14,030.00 |
93.53
|
| 12039999 Otros alquileres |
15,000.00 |
14,030.00 |
93.53
|
| 12040000 MULTAS |
32,000.00 |
23,828.09 |
74.46
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
32,000.00 |
23,828.09 |
74.46
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
32,000.00 |
23,828.09 |
74.46
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4,000.00 |
2,108.90 |
52.72
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
4,000.00 |
2,108.90 |
52.72
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
4,000.00 |
2,108.90 |
52.72
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
4,000.00 |
2,108.90 |
52.72
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,507,640.00 |
1,475,390.00 |
97.86
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,507,640.00 |
1,475,390.00 |
97.86
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,507,640.00 |
1,475,390.00 |
97.86
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,507,640.00 |
1,475,390.00 |
97.86
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
12,378,506.00 |
11,857,806.10 |
95.79
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
6,170,131.00 |
6,159,530.32 |
99.83
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
6,170,131.00 |
6,159,530.32 |
99.83
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
6,030,560.00 |
6,030,560.00 |
100.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
139,571.00 |
128,970.32 |
92.40
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
738,724.00 |
253,626.17 |
34.33
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
738,724.00 |
253,626.17 |
34.33
|
| 22020104 FISE |
738,724.00 |
253,626.17 |
34.33
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
25,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22050100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PERSONAS FÍSICAS |
25,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22050199 Transferencias de capital de personas físicas |
25,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
103,023.00 |
103,022.41 |
100.00
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
103,023.00 |
103,022.41 |
100.00
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
103,023.00 |
103,022.41 |
100.00
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
5,341,628.00 |
5,341,627.20 |
100.00
|
| 22080200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 2 |
5,341,628.00 |
5,341,627.20 |
100.00
|
| 22080201 BCIE |
5,341,628.00 |
5,341,627.20 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
226,000.00 |
153,766.13 |
68.04
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
226,000.00 |
153,766.13 |
68.04
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
226,000.00 |
153,766.13 |
68.04
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
226,000.00 |
153,766.13 |
68.04
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
1,892,835.00 |
1,709,359.31 |
90.31
|
| 36010000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO |
1,892,835.00 |
1,709,359.31 |
90.31
|
| 36010100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL BANCO 1 |
172,000.00 |
.00 |
.00
|
| 36010199 Obtención de préstamos a corto plazo del Banco 1 |
172,000.00 |
.00 |
.00
|
| 36019900 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE PERSONAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PRIVADO |
1,720,835.00 |
1,709,359.31 |
99.33
|
| 36019999 Obtención de préstamos a corto plazo de personas y otros entes del sector privado |
1,720,835.00 |
1,709,359.31 |
99.33
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
266,875.00 |
256,874.41 |
96.25
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
256,875.00 |
256,874.41 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
256,875.00 |
256,874.41 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
256,875.00 |
256,874.41 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
18,988,423.00 |
17,045,709.88 |
89.77
|
|
|
