| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
5,470,160.40 |
3,437,566.23 |
62.84
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
92,000.00 |
29,887.87 |
32.49
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
87,000.00 |
26,265.93 |
30.19
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
87,000.00 |
26,265.93 |
30.19
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
5,000.00 |
3,621.94 |
72.44
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
5,000.00 |
3,621.94 |
72.44
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
4,284,485.40 |
2,732,716.07 |
63.78
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
2,750,000.00 |
1,659,089.54 |
60.33
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
2,750,000.00 |
1,659,089.54 |
60.33
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
1,400,000.00 |
993,711.13 |
70.98
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
1,400,000.00 |
993,711.13 |
70.98
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
65,000.00 |
10,430.00 |
16.05
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
65,000.00 |
10,430.00 |
16.05
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
69,485.40 |
69,485.40 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
69,485.40 |
69,485.40 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
25,675.00 |
16,525.00 |
64.36
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
22,250.00 |
13,100.00 |
58.88
|
| 11030101 Taxis |
10,000.00 |
850.00 |
8.50
|
| 11030199 Automóviles |
12,250.00 |
12,250.00 |
100.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
2,275.00 |
2,275.00 |
100.00
|
| 11030201 Motocicletas |
2,275.00 |
2,275.00 |
100.00
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
900.00 |
900.00 |
100.00
|
| 11030302 Camioneta Comercial |
900.00 |
900.00 |
100.00
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
150.00 |
150.00 |
100.00
|
| 11030402 Microbus Particular |
150.00 |
150.00 |
100.00
|
| 11030600 OTROS AUTOMOTORES |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 11030699 Otros Automotores |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
1,068,000.00 |
658,437.29 |
61.65
|
| 11040100 URBANOS |
100,000.00 |
49,704.00 |
49.70
|
| 11040199 Urbanos |
100,000.00 |
49,704.00 |
49.70
|
| 11040200 RURALES |
968,000.00 |
608,733.29 |
62.89
|
| 11040299 Rurales |
968,000.00 |
608,733.29 |
62.89
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
1,259,319.60 |
1,129,498.20 |
89.69
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
1,080,410.02 |
954,788.62 |
88.37
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
18,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
18,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
4,000.00 |
3,782.60 |
94.57
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
4,000.00 |
3,782.60 |
94.57
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
8,640.00 |
2,100.00 |
24.31
|
| 12010799 Destace de Reses |
8,640.00 |
2,100.00 |
24.31
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010900 FIERROS |
160,000.00 |
141,273.00 |
88.30
|
| 12010999 Fierros |
160,000.00 |
141,273.00 |
88.30
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
525,224.50 |
525,224.50 |
100.00
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
525,224.50 |
525,224.50 |
100.00
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
90,000.00 |
56,202.00 |
62.45
|
| 12011199 Guías de Ganado |
90,000.00 |
56,202.00 |
62.45
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
131,566.00 |
131,566.00 |
100.00
|
| 12011299 Registro Civil |
131,566.00 |
131,566.00 |
100.00
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
45,000.00 |
13,800.00 |
30.67
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
45,000.00 |
13,800.00 |
30.67
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
1,416.84 |
1,416.84 |
100.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
1,416.84 |
1,416.84 |
100.00
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
43,164.18 |
43,164.18 |
100.00
|
| 12011699 Derechos de Línea |
43,164.18 |
43,164.18 |
100.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
18,087.00 |
18,087.00 |
100.00
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
18,087.00 |
18,087.00 |
100.00
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
25,000.00 |
13,861.00 |
55.44
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
25,000.00 |
13,861.00 |
55.44
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
4,311.50 |
4,311.50 |
100.00
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
4,311.50 |
4,311.50 |
100.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
140,251.60 |
136,051.60 |
97.01
|
| 12020100 TERMINAL DE BUSES- LOCALES COMERCIALES |
3,704.99 |
3,704.99 |
100.00
|
| 12020199 Terminal de Buses- locales comerciales |
3,704.99 |
3,704.99 |
100.00
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
76,885.23 |
76,885.23 |
100.00
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
76,885.23 |
76,885.23 |
100.00
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
54,661.38 |
54,661.38 |
100.00
|
| 12020499 Extracción de Productos |
54,661.38 |
54,661.38 |
100.00
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
5,000.00 |
800.00 |
16.00
|
| 12020899 Publicidad |
5,000.00 |
800.00 |
16.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
2,900.00 |
2,900.00 |
100.00
|
| 12030100 ALQUILERES DE EDIFICIOS |
150.00 |
150.00 |
100.00
|
| 12030199 Alquileres de edificios |
150.00 |
150.00 |
100.00
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
2,750.00 |
2,750.00 |
100.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
2,750.00 |
2,750.00 |
100.00
|
| 12040000 MULTAS |
35,757.98 |
35,757.98 |
100.00
|
| 12040200 MULTAS POR EVASIÓN FISCAL |
35,757.98 |
35,757.98 |
100.00
|
| 12040299 Multas por Evasión Fiscal |
35,757.98 |
35,757.98 |
100.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
1,642,723.00 |
131,716.40 |
8.02
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
1,600,000.00 |
88,993.40 |
5.56
|
| 13010100 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
1,600,000.00 |
88,993.40 |
5.56
|
| 13010199 Venta de Materiales de Construcción |
1,600,000.00 |
88,993.40 |
5.56
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
42,723.00 |
42,723.00 |
100.00
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
42,723.00 |
42,723.00 |
100.00
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
42,723.00 |
42,723.00 |
100.00
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
90,000.00 |
14,597.51 |
16.22
|
| 14040000 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
90,000.00 |
14,597.51 |
16.22
|
| 14040100 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
90,000.00 |
14,597.51 |
16.22
|
| 14040199 Intereses por depósitos externos |
90,000.00 |
14,597.51 |
16.22
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,472,548.00 |
1,472,548.00 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,472,548.00 |
1,472,548.00 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,472,548.00 |
1,472,548.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,472,548.00 |
1,472,548.00 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
19,631,799.80 |
9,550,347.13 |
48.65
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
5,890,191.00 |
5,890,191.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
5,890,191.00 |
5,890,191.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
5,890,191.00 |
5,890,191.00 |
100.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
11,205,812.00 |
1,283,863.33 |
11.46
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
11,205,812.00 |
1,283,863.33 |
11.46
|
| 22020101 IDR |
2,324,967.00 |
.00 |
.00
|
| 22020102 INVUR |
1,124,800.00 |
.00 |
.00
|
| 22020104 FISE |
4,508,701.00 |
732,378.98 |
16.24
|
| 22020108 FOMAV |
850,000.00 |
551,484.35 |
64.88
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
2,397,344.00 |
.00 |
.00
|
| 22040000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES VECINALES |
250,504.00 |
91,000.00 |
36.33
|
| 22040200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANIZACIONES VECINALES |
250,504.00 |
91,000.00 |
36.33
|
| 22040299 Transferencias de capital de organizaciones vecinales |
250,504.00 |
91,000.00 |
36.33
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
2,285,292.80 |
2,285,292.80 |
100.00
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
2,285,292.80 |
2,285,292.80 |
100.00
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
2,285,292.80 |
2,285,292.80 |
100.00
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
55,713.00 |
55,713.00 |
100.00
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
55,713.00 |
55,713.00 |
100.00
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
55,713.00 |
55,713.00 |
100.00
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
55,713.00 |
55,713.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
1,184,264.00 |
.00 |
.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
1,184,264.00 |
.00 |
.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
1,184,264.00 |
.00 |
.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
1,184,264.00 |
.00 |
.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
30,806,781.80 |
15,792,240.47 |
51.26
|
|
|
