| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
5,218,288.00 |
3,193,945.28 |
61.21
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
516,560.00 |
241,609.54 |
46.77
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
185,160.00 |
111,015.14 |
59.96
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
185,160.00 |
111,015.14 |
59.96
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
289,200.00 |
113,344.40 |
39.19
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
289,200.00 |
113,344.40 |
39.19
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
12,200.00 |
4,330.00 |
35.49
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
12,200.00 |
4,330.00 |
35.49
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
30,000.00 |
12,920.00 |
43.07
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
30,000.00 |
12,920.00 |
43.07
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
2,218,768.00 |
1,819,058.84 |
81.99
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
1,038,000.00 |
814,265.03 |
78.45
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
1,038,000.00 |
814,265.03 |
78.45
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
130,900.00 |
112,534.64 |
85.97
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
130,900.00 |
112,534.64 |
85.97
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
271,600.00 |
270,064.17 |
99.43
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
271,600.00 |
270,064.17 |
99.43
|
| 11020700 DE AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO |
25,200.00 |
10,417.85 |
41.34
|
| 11020799 De Agencias del Sistema Financiero |
25,200.00 |
10,417.85 |
41.34
|
| 11020900 DE AGENCIAS DE VIAJES, SEGUROS Y OTRAS |
107,400.00 |
107,293.91 |
99.90
|
| 11020999 De Agencias de Viajes, Seguros y Otras |
107,400.00 |
107,293.91 |
99.90
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
258,000.00 |
172,798.49 |
66.98
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
258,000.00 |
172,798.49 |
66.98
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
118,000.00 |
117,868.27 |
99.89
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
118,000.00 |
117,868.27 |
99.89
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
269,668.00 |
213,816.48 |
79.29
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
269,668.00 |
213,816.48 |
79.29
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
82,960.00 |
50,285.00 |
60.61
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
37,000.00 |
31,310.00 |
84.62
|
| 11030199 Automóviles |
37,000.00 |
31,310.00 |
84.62
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
44,760.00 |
18,875.00 |
42.17
|
| 11030201 Motocicletas |
9,000.00 |
7,670.00 |
85.22
|
| 11030202 Bicicletas |
35,760.00 |
11,205.00 |
31.33
|
| 11030700 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |
1,200.00 |
100.00 |
8.33
|
| 11030701 Otros Medios de Transporte |
1,200.00 |
100.00 |
8.33
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
2,400,000.00 |
1,082,991.90 |
45.12
|
| 11040100 URBANOS |
574,000.00 |
497,208.14 |
86.62
|
| 11040199 Urbanos |
574,000.00 |
497,208.14 |
86.62
|
| 11040200 RURALES |
1,076,000.00 |
585,783.76 |
54.44
|
| 11040299 Rurales |
1,076,000.00 |
585,783.76 |
54.44
|
| 11040300 OTROS SECTORES |
750,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11040399 Otros Sectores |
750,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
5,071,525.00 |
2,709,078.40 |
53.42
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
2,779,218.00 |
1,443,364.19 |
51.93
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
204,000.00 |
51,600.00 |
25.29
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
204,000.00 |
51,600.00 |
25.29
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
10,000.00 |
7,330.00 |
73.30
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
10,000.00 |
7,330.00 |
73.30
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
419,218.00 |
170,785.99 |
40.74
|
| 12010499 Mercado Municipal |
419,218.00 |
170,785.99 |
40.74
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010599 Rastro Municipal |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
136,800.00 |
66,397.00 |
48.54
|
| 12010799 Destace de Reses |
136,800.00 |
66,397.00 |
48.54
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
40,000.00 |
2,740.00 |
6.85
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
40,000.00 |
2,740.00 |
6.85
|
| 12010900 FIERROS |
250,000.00 |
161,364.36 |
64.55
|
| 12010999 Fierros |
250,000.00 |
161,364.36 |
64.55
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
348,000.00 |
329,584.00 |
94.71
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
348,000.00 |
329,584.00 |
94.71
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
50,000.00 |
13,837.67 |
27.68
|
| 12011199 Guías de Ganado |
50,000.00 |
13,837.67 |
27.68
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
163,200.00 |
152,808.89 |
93.63
|
| 12011299 Registro Civil |
163,200.00 |
152,808.89 |
93.63
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
10,000.00 |
6,690.00 |
66.90
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
10,000.00 |
6,690.00 |
66.90
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
100,000.00 |
60,191.24 |
60.19
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
100,000.00 |
60,191.24 |
60.19
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
50,000.00 |
36,437.50 |
72.88
|
| 12011699 Derechos de Línea |
50,000.00 |
36,437.50 |
72.88
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
50,000.00 |
25,785.00 |
51.57
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
50,000.00 |
25,785.00 |
51.57
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
808,000.00 |
357,812.54 |
44.28
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
808,000.00 |
357,812.54 |
44.28
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
398,000.00 |
178,981.77 |
44.97
|
| 12020200 TERMINAL DE BUSES- EMPRESAS DE TRANSPORTE |
20,000.00 |
405.00 |
2.03
|
| 12020299 Terminal de Buses- empresas de transporte |
20,000.00 |
405.00 |
2.03
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
100,000.00 |
5,900.00 |
5.90
|
| 12020499 Extracción de Productos |
100,000.00 |
5,900.00 |
5.90
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
40,000.00 |
14,647.65 |
36.62
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
40,000.00 |
14,647.65 |
36.62
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
20,000.00 |
13,024.00 |
65.12
|
| 12020899 Publicidad |
20,000.00 |
13,024.00 |
65.12
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
148,000.00 |
145,005.12 |
97.98
|
| 12020999 Derechos de Piso |
148,000.00 |
145,005.12 |
97.98
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
87,000.00 |
199.94 |
.23
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
7,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
7,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
80,000.00 |
199.94 |
.25
|
| 12039999 Otros alquileres |
80,000.00 |
199.94 |
.25
|
| 12040000 MULTAS |
150,000.00 |
4,337.90 |
2.89
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
90,000.00 |
180.00 |
.20
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
90,000.00 |
180.00 |
.20
|
| 12040300 REPAROS A CONTRIBUYENTES |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040399 Reparos a Contribuyentes |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
10,000.00 |
4,157.90 |
41.58
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
10,000.00 |
4,157.90 |
41.58
|
| 12050000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE UTILIDADES |
1,481,307.00 |
909,662.82 |
61.41
|
| 12050100 EMPRESA MUNICIPAL 1 |
1,481,307.00 |
909,662.82 |
61.41
|
| 12050199 Empresa Municipal 1 |
1,481,307.00 |
909,662.82 |
61.41
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
176,000.00 |
172,531.78 |
98.03
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
1,000.00 |
160.72 |
16.07
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
1,000.00 |
160.72 |
16.07
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
175,000.00 |
172,371.06 |
98.50
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
175,000.00 |
172,371.06 |
98.50
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
86,239.00 |
54,744.00 |
63.48
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
86,239.00 |
54,744.00 |
63.48
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
86,239.00 |
54,744.00 |
63.48
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
86,239.00 |
54,744.00 |
63.48
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
40,000.00 |
12,157.72 |
30.39
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
40,000.00 |
12,157.72 |
30.39
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
40,000.00 |
12,157.72 |
30.39
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
40,000.00 |
12,157.72 |
30.39
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
2,342,557.00 |
2,147,457.28 |
91.67
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,242,557.00 |
2,123,780.55 |
94.70
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
2,057,557.00 |
2,057,557.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
2,057,557.00 |
2,057,557.00 |
100.00
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
185,000.00 |
66,223.55 |
35.80
|
| 15019901 Transferencia MHCP-Ingresos por Aprovechamiento Forestal |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 15019902 Transferencia MHCP-Ingresos de Pesca y Acuicultura |
105,840.00 |
41,074.77 |
38.81
|
| 15019903 Transferencia MHCP-Ingresos por Exploración y Explotac.de Minas |
72,000.00 |
25,148.78 |
34.93
|
| 15019999 Otras transferencias corrientes del Gobierno Central |
1,160.00 |
.00 |
.00
|
| 15070000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS EXTRANJEROS |
100,000.00 |
23,676.73 |
23.68
|
| 15070100 DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO 1 |
100,000.00 |
23,676.73 |
23.68
|
| 15070199 Donaciones corrientes Gobierno 1 |
100,000.00 |
23,676.73 |
23.68
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
21,235,015.00 |
16,861,884.30 |
79.41
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
8,355,563.00 |
8,230,229.00 |
98.50
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
8,355,563.00 |
8,230,229.00 |
98.50
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
8,230,229.00 |
8,230,229.00 |
100.00
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
125,334.00 |
.00 |
.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
5,536,029.00 |
2,272,497.81 |
41.05
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
5,536,029.00 |
2,272,497.81 |
41.05
|
| 22020101 IDR |
658,623.00 |
.00 |
.00
|
| 22020102 INVUR |
32,864.00 |
32,863.00 |
100.00
|
| 22020104 FISE |
3,968,067.00 |
1,650,147.35 |
41.59
|
| 22020108 FOMAV |
600,000.00 |
543,853.56 |
90.64
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
276,475.00 |
45,633.90 |
16.51
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
682,240.00 |
.00 |
.00
|
| 22060200 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 2 |
650,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22060299 Donaciones de capital de ONG 2 |
650,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22060300 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 3 |
32,240.00 |
.00 |
.00
|
| 22060399 Donaciones de capital de ONG 3 |
32,240.00 |
.00 |
.00
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
302,025.00 |
.00 |
.00
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
302,025.00 |
.00 |
.00
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
302,025.00 |
.00 |
.00
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
6,359,158.00 |
6,359,157.49 |
100.00
|
| 22080200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 2 |
6,359,158.00 |
6,359,157.49 |
100.00
|
| 22080299 Transferencias de capital de organismo internacional 2 |
6,359,158.00 |
6,359,157.49 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
50,275.00 |
50,275.00 |
100.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
50,275.00 |
50,275.00 |
100.00
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
50,275.00 |
50,275.00 |
100.00
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
50,275.00 |
50,275.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
3,884,927.00 |
3,884,926.26 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
3,884,927.00 |
3,884,926.26 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
3,884,927.00 |
3,884,926.26 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
3,884,927.00 |
3,884,926.26 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
37,928,826.00 |
28,914,468.24 |
76.23
|
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