| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
29,227,447.00 |
24,030,475.59 |
82.22
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
3,778,400.00 |
1,242,045.62 |
32.87
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
3,055,000.00 |
1,008,929.22 |
33.03
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
3,055,000.00 |
1,008,929.22 |
33.03
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
601,000.00 |
165,804.40 |
27.59
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
601,000.00 |
165,804.40 |
27.59
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
7,700.00 |
2,500.00 |
32.47
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
7,700.00 |
2,500.00 |
32.47
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
114,700.00 |
64,812.00 |
56.51
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
114,700.00 |
64,812.00 |
56.51
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
17,221,935.00 |
17,221,635.33 |
100.00
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
10,667,920.00 |
10,667,620.33 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
10,667,920.00 |
10,667,620.33 |
100.00
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
6,554,015.00 |
6,554,015.00 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
6,554,015.00 |
6,554,015.00 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
173,116.00 |
173,116.00 |
100.00
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
173,116.00 |
173,116.00 |
100.00
|
| 11030199 Automóviles |
173,116.00 |
173,116.00 |
100.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
8,053,996.00 |
5,393,678.64 |
66.97
|
| 11040100 URBANOS |
995,000.00 |
935,413.09 |
94.01
|
| 11040199 Urbanos |
995,000.00 |
935,413.09 |
94.01
|
| 11040200 RURALES |
4,847,000.00 |
4,458,265.55 |
91.98
|
| 11040299 Rurales |
4,847,000.00 |
4,458,265.55 |
91.98
|
| 11040300 OTROS SECTORES |
2,211,996.00 |
.00 |
.00
|
| 11040399 Otros Sectores |
2,211,996.00 |
.00 |
.00
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
11,261,884.12 |
7,476,214.70 |
66.39
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
3,292,031.00 |
2,127,551.11 |
64.63
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
252,000.00 |
102,949.00 |
40.85
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
252,000.00 |
102,949.00 |
40.85
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
145,000.00 |
111,668.00 |
77.01
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
145,000.00 |
111,668.00 |
77.01
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
400,000.00 |
299,497.00 |
74.87
|
| 12010499 Mercado Municipal |
400,000.00 |
299,497.00 |
74.87
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
140,500.00 |
140,500.00 |
100.00
|
| 12010599 Rastro Municipal |
140,500.00 |
140,500.00 |
100.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
8,210.00 |
8,210.00 |
100.00
|
| 12010799 Destace de Reses |
8,210.00 |
8,210.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
183,906.00 |
183,906.00 |
100.00
|
| 12010999 Fierros |
183,906.00 |
183,906.00 |
100.00
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
403,000.00 |
383,920.00 |
95.27
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
403,000.00 |
383,920.00 |
95.27
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
60,000.00 |
45,890.00 |
76.48
|
| 12011199 Guías de Ganado |
60,000.00 |
45,890.00 |
76.48
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
647,000.00 |
478,054.00 |
73.89
|
| 12011299 Registro Civil |
647,000.00 |
478,054.00 |
73.89
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
38,215.00 |
38,215.00 |
100.00
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
38,215.00 |
38,215.00 |
100.00
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
688,000.00 |
284,205.11 |
41.31
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
688,000.00 |
284,205.11 |
41.31
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
24,000.00 |
5,670.00 |
23.63
|
| 12011699 Derechos de Línea |
24,000.00 |
5,670.00 |
23.63
|
| 12011700 INSPECCIONES |
6,000.00 |
2,682.00 |
44.70
|
| 12011799 Inspecciones |
6,000.00 |
2,682.00 |
44.70
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
45,000.00 |
38,025.00 |
84.50
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
45,000.00 |
38,025.00 |
84.50
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
1,200.00 |
140.00 |
11.67
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
1,200.00 |
140.00 |
11.67
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
250,000.00 |
4,020.00 |
1.61
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
250,000.00 |
4,020.00 |
1.61
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
1,126,932.00 |
976,318.42 |
86.64
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
418,448.00 |
418,448.00 |
100.00
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
418,448.00 |
418,448.00 |
100.00
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
490,384.00 |
490,384.00 |
100.00
|
| 12020499 Extracción de Productos |
490,384.00 |
490,384.00 |
100.00
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
9,600.00 |
1,524.00 |
15.88
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
9,600.00 |
1,524.00 |
15.88
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
12,000.00 |
6,622.99 |
55.19
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
12,000.00 |
6,622.99 |
55.19
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
50,000.00 |
9,634.00 |
19.27
|
| 12020899 Publicidad |
50,000.00 |
9,634.00 |
19.27
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
101,500.00 |
24,739.50 |
24.37
|
| 12020999 Derechos de Piso |
101,500.00 |
24,739.50 |
24.37
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
45,000.00 |
24,965.93 |
55.48
|
| 12029999 Otros derechos |
45,000.00 |
24,965.93 |
55.48
|
| 12030000 ALQUILERES |
6,443,223.12 |
4,006,593.17 |
62.18
|
| 12030100 ALQUILERES DE EDIFICIOS |
24,000.00 |
23,500.00 |
97.92
|
| 12030199 Alquileres de edificios |
24,000.00 |
23,500.00 |
97.92
|
| 12030300 ALQUILERES DE TERRENOS |
3,599,223.12 |
3,599,223.12 |
100.00
|
| 12030399 Alquileres de Terrenos |
3,599,223.12 |
3,599,223.12 |
100.00
|
| 12030400 ALQUILERES DE VEHÍCULOS |
2,820,000.00 |
383,870.05 |
13.61
|
| 12030499 Alquileres de Vehículos |
2,820,000.00 |
383,870.05 |
13.61
|
| 12040000 MULTAS |
117,662.00 |
83,716.00 |
71.15
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
79,162.00 |
79,162.00 |
100.00
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
79,162.00 |
79,162.00 |
100.00
|
| 12040200 MULTAS POR EVASIÓN FISCAL |
32,500.00 |
.00 |
.00
|
| 12040299 Multas por Evasión Fiscal |
32,500.00 |
.00 |
.00
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
6,000.00 |
4,554.00 |
75.90
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
6,000.00 |
4,554.00 |
75.90
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
282,036.00 |
282,036.00 |
100.00
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
282,036.00 |
282,036.00 |
100.00
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
282,036.00 |
282,036.00 |
100.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
124,777.00 |
124,777.00 |
100.00
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
124,777.00 |
124,777.00 |
100.00
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
62,345.00 |
62,345.00 |
100.00
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
62,345.00 |
62,345.00 |
100.00
|
| 13020200 VENTA DE PUBLICACIONES |
50.00 |
50.00 |
100.00
|
| 13020299 Venta de publicaciones |
50.00 |
50.00 |
100.00
|
| 13020400 CONSTRUCCIONES A TERCEROS |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 13020499 Construcciones a Terceros |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
22,382.00 |
22,382.00 |
100.00
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
22,382.00 |
22,382.00 |
100.00
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
86,370.00 |
30,370.00 |
35.16
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
30,370.00 |
30,370.00 |
100.00
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
30,370.00 |
30,370.00 |
100.00
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
30,370.00 |
30,370.00 |
100.00
|
| 14040000 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
56,000.00 |
.00 |
.00
|
| 14040100 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
56,000.00 |
.00 |
.00
|
| 14040199 Intereses por depósitos externos |
56,000.00 |
.00 |
.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
2,283,728.00 |
2,012,794.00 |
88.14
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,258,728.00 |
1,987,794.00 |
88.01
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
2,258,728.00 |
1,987,794.00 |
88.01
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
2,258,728.00 |
1,987,794.00 |
88.01
|
| 15050000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 15050200 DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 15050299 Donaciones corrientes de empresas privadas |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
11,239,487.00 |
11,239,487.00 |
100.00
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
11,239,487.00 |
11,239,487.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
11,239,487.00 |
11,239,487.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
9,034,911.00 |
9,034,911.00 |
100.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
2,204,576.00 |
2,204,576.00 |
100.00
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22050200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22050299 Transferencias de capital de empresas privadas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
.00 |
.00 |
.00
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
604,446.00 |
604,446.00 |
100.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
604,446.00 |
604,446.00 |
100.00
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
604,446.00 |
604,446.00 |
100.00
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
604,446.00 |
604,446.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
2,487,750.00 |
2,487,750.00 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
33,705.00 |
33,705.00 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
33,705.00 |
33,705.00 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
33,705.00 |
33,705.00 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
2,454,045.00 |
2,454,045.00 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
2,454,045.00 |
2,454,045.00 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
2,454,045.00 |
2,454,045.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
57,315,889.12 |
48,006,314.29 |
83.76
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