| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
287,599.00 |
229,193.89 |
79.69
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
22,750.00 |
11,300.00 |
49.67
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
11,300.00 |
11,300.00 |
100.00
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
11,300.00 |
11,300.00 |
100.00
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
1,250.00 |
.00 |
.00
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
1,250.00 |
.00 |
.00
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
10,200.00 |
.00 |
.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
10,200.00 |
.00 |
.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
139,595.00 |
101,164.80 |
72.47
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
37,369.00 |
37,368.48 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
37,369.00 |
37,368.48 |
100.00
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
64,320.00 |
45,564.70 |
70.84
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
64,320.00 |
45,564.70 |
70.84
|
| 11021200 POR EJERCICIO DE OTRAS ACTIVIDADES |
20,000.00 |
326.00 |
1.63
|
| 11021299 Por Ejercicio de Otras Actividades |
20,000.00 |
326.00 |
1.63
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
17,906.00 |
17,905.62 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
17,906.00 |
17,905.62 |
100.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
125,254.00 |
116,729.09 |
93.19
|
| 11040100 URBANOS |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11040199 Urbanos |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 11040200 RURALES |
120,254.00 |
116,729.09 |
97.07
|
| 11040299 Rurales |
120,254.00 |
116,729.09 |
97.07
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
190,029.00 |
184,353.70 |
97.01
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
190,029.00 |
184,353.70 |
97.01
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
5,760.00 |
5,760.00 |
100.00
|
| 12010799 Destace de Reses |
5,760.00 |
5,760.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
31,470.00 |
31,470.00 |
100.00
|
| 12010999 Fierros |
31,470.00 |
31,470.00 |
100.00
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
87,495.00 |
87,495.00 |
100.00
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
87,495.00 |
87,495.00 |
100.00
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
5,000.00 |
1,825.00 |
36.50
|
| 12011199 Guías de Ganado |
5,000.00 |
1,825.00 |
36.50
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
45,030.00 |
45,030.00 |
100.00
|
| 12011299 Registro Civil |
45,030.00 |
45,030.00 |
100.00
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
2,500.00 |
.00 |
.00
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
2,500.00 |
.00 |
.00
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
12,774.00 |
12,773.70 |
100.00
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
12,774.00 |
12,773.70 |
100.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
40,000.00 |
32,100.52 |
80.25
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
40,000.00 |
32,100.52 |
80.25
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
40,000.00 |
32,100.52 |
80.25
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
40,000.00 |
32,100.52 |
80.25
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
42,863.00 |
42,862.33 |
100.00
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
42,863.00 |
42,862.33 |
100.00
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
42,863.00 |
42,862.33 |
100.00
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
42,863.00 |
42,862.33 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
1,357,749.00 |
1,357,749.00 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,357,749.00 |
1,357,749.00 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
1,357,749.00 |
1,357,749.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
1,357,749.00 |
1,357,749.00 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 21020000 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 21020200 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 21020299 Equipo de transporte, tracción y elevación |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
10,421,590.00 |
9,461,478.64 |
90.79
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
7,019,229.00 |
6,059,118.64 |
86.32
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
5,430,998.00 |
5,430,998.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
5,430,998.00 |
5,430,998.00 |
100.00
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,588,231.00 |
628,120.64 |
39.55
|
| 22019902 MARENA |
9,685.00 |
9,685.00 |
100.00
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
1,578,546.00 |
618,435.64 |
39.18
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
1,589,860.00 |
1,589,859.71 |
100.00
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
1,589,860.00 |
1,589,859.71 |
100.00
|
| 22020104 FISE |
1,589,860.00 |
1,589,859.71 |
100.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
23,939.00 |
23,939.00 |
100.00
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
23,939.00 |
23,939.00 |
100.00
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
23,939.00 |
23,939.00 |
100.00
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
1,788,562.00 |
1,788,561.29 |
100.00
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
1,788,562.00 |
1,788,561.29 |
100.00
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
1,788,562.00 |
1,788,561.29 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
3,700.00 |
.00 |
.00
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
3,700.00 |
.00 |
.00
|
| 32010500 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
3,700.00 |
.00 |
.00
|
| 32010599 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras entidades privadas |
3,700.00 |
.00 |
.00
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
775,850.00 |
775,848.37 |
100.00
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
775,850.00 |
775,848.37 |
100.00
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
757,801.00 |
757,800.21 |
100.00
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
757,801.00 |
757,800.21 |
100.00
|
| 38010400 INCREMENTO DE OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO |
18,049.00 |
18,048.16 |
100.00
|
| 38010499 Incremento de otros documentos a pagar a corto plazo |
18,049.00 |
18,048.16 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
820,012.00 |
820,011.57 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
820,012.00 |
820,011.57 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
820,012.00 |
820,011.57 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
820,012.00 |
820,011.57 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
13,959,392.00 |
12,923,598.02 |
92.58
|
|
|
