| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
2,987,857.85 |
2,987,857.85 |
100.00
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
146,773.36 |
146,773.36 |
100.00
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
146,423.36 |
146,423.36 |
100.00
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
146,423.36 |
146,423.36 |
100.00
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
350.00 |
350.00 |
100.00
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
350.00 |
350.00 |
100.00
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
2,114,025.70 |
2,114,025.70 |
100.00
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
1,706,148.54 |
1,706,148.54 |
100.00
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
1,706,148.54 |
1,706,148.54 |
100.00
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
196,404.25 |
196,404.25 |
100.00
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
196,404.25 |
196,404.25 |
100.00
|
| 11020300 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020399 De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11020700 DE AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00
|
| 11020799 De Agencias del Sistema Financiero |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
60.00 |
60.00 |
100.00
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
60.00 |
60.00 |
100.00
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
207,812.91 |
207,812.91 |
100.00
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
207,812.91 |
207,812.91 |
100.00
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
23,565.00 |
23,565.00 |
100.00
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
2,810.00 |
2,810.00 |
100.00
|
| 11030101 Taxis |
2,310.00 |
2,310.00 |
100.00
|
| 11030199 Automóviles |
500.00 |
500.00 |
100.00
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
7,920.00 |
7,920.00 |
100.00
|
| 11030201 Motocicletas |
7,920.00 |
7,920.00 |
100.00
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
10,485.00 |
10,485.00 |
100.00
|
| 11030301 Camioneta Particular |
5,300.00 |
5,300.00 |
100.00
|
| 11030302 Camioneta Comercial |
525.00 |
525.00 |
100.00
|
| 11030303 Camiones |
4,660.00 |
4,660.00 |
100.00
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
700.00 |
700.00 |
100.00
|
| 11030401 Autobuses |
700.00 |
700.00 |
100.00
|
| 11030500 CABEZAL, REMOLQUE Y TRACTOR |
600.00 |
600.00 |
100.00
|
| 11030501 Cabezal |
600.00 |
600.00 |
100.00
|
| 11030600 OTROS AUTOMOTORES |
1,050.00 |
1,050.00 |
100.00
|
| 11030699 Otros Automotores |
1,050.00 |
1,050.00 |
100.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
703,493.79 |
703,493.79 |
100.00
|
| 11040100 URBANOS |
476,802.67 |
476,802.67 |
100.00
|
| 11040199 Urbanos |
476,802.67 |
476,802.67 |
100.00
|
| 11040200 RURALES |
226,691.12 |
226,691.12 |
100.00
|
| 11040299 Rurales |
226,691.12 |
226,691.12 |
100.00
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
627,606.19 |
627,606.19 |
100.00
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
561,833.50 |
561,833.50 |
100.00
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
71,350.00 |
71,350.00 |
100.00
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
71,350.00 |
71,350.00 |
100.00
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
7,310.00 |
7,310.00 |
100.00
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
7,310.00 |
7,310.00 |
100.00
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
5,800.00 |
5,800.00 |
100.00
|
| 12010499 Mercado Municipal |
5,800.00 |
5,800.00 |
100.00
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 12010599 Rastro Municipal |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 12010600 CORRALAJE |
80.00 |
80.00 |
100.00
|
| 12010699 Corralaje |
80.00 |
80.00 |
100.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
2,160.00 |
2,160.00 |
100.00
|
| 12010799 Destace de Reses |
2,160.00 |
2,160.00 |
100.00
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
10,160.00 |
10,160.00 |
100.00
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
10,160.00 |
10,160.00 |
100.00
|
| 12010900 FIERROS |
46,997.00 |
46,997.00 |
100.00
|
| 12010999 Fierros |
46,997.00 |
46,997.00 |
100.00
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
190,225.00 |
190,225.00 |
100.00
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
190,225.00 |
190,225.00 |
100.00
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
12,108.00 |
12,108.00 |
100.00
|
| 12011199 Guías de Ganado |
12,108.00 |
12,108.00 |
100.00
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
70,735.00 |
70,735.00 |
100.00
|
| 12011299 Registro Civil |
70,735.00 |
70,735.00 |
100.00
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
17,921.00 |
17,921.00 |
100.00
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
17,921.00 |
17,921.00 |
100.00
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
24,472.84 |
24,472.84 |
100.00
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
24,472.84 |
24,472.84 |
100.00
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12011699 Derechos de Línea |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
13,780.00 |
13,780.00 |
100.00
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
13,780.00 |
13,780.00 |
100.00
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
88,634.66 |
88,634.66 |
100.00
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
88,634.66 |
88,634.66 |
100.00
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
34,539.76 |
34,539.76 |
100.00
|
| 12020100 TERMINAL DE BUSES- LOCALES COMERCIALES |
990.00 |
990.00 |
100.00
|
| 12020199 Terminal de Buses- locales comerciales |
990.00 |
990.00 |
100.00
|
| 12020200 TERMINAL DE BUSES- EMPRESAS DE TRANSPORTE |
380.00 |
380.00 |
100.00
|
| 12020299 Terminal de Buses- empresas de transporte |
380.00 |
380.00 |
100.00
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
19,939.76 |
19,939.76 |
100.00
|
| 12020499 Extracción de Productos |
19,939.76 |
19,939.76 |
100.00
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
5,310.00 |
5,310.00 |
100.00
|
| 12020899 Publicidad |
5,310.00 |
5,310.00 |
100.00
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
6,800.00 |
6,800.00 |
100.00
|
| 12020999 Derechos de Piso |
6,800.00 |
6,800.00 |
100.00
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
1,020.00 |
1,020.00 |
100.00
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
1,020.00 |
1,020.00 |
100.00
|
| 12030000 ALQUILERES |
9,898.00 |
9,898.00 |
100.00
|
| 12030100 ALQUILERES DE EDIFICIOS |
3,920.00 |
3,920.00 |
100.00
|
| 12030199 Alquileres de edificios |
3,920.00 |
3,920.00 |
100.00
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
5,578.00 |
5,578.00 |
100.00
|
| 12030299 Alquileres de locales |
5,578.00 |
5,578.00 |
100.00
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
400.00 |
400.00 |
100.00
|
| 12039999 Otros alquileres |
400.00 |
400.00 |
100.00
|
| 12040000 MULTAS |
580.00 |
580.00 |
100.00
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
580.00 |
580.00 |
100.00
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
580.00 |
580.00 |
100.00
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
20,754.93 |
20,754.93 |
100.00
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
20,627.43 |
20,627.43 |
100.00
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
20,627.43 |
20,627.43 |
100.00
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
127.50 |
127.50 |
100.00
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
127.50 |
127.50 |
100.00
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
211,865.92 |
211,865.92 |
100.00
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
211,865.92 |
211,865.92 |
100.00
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
211,865.92 |
211,865.92 |
100.00
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
211,865.92 |
211,865.92 |
100.00
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
128,040.03 |
128,040.03 |
100.00
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
128,040.03 |
128,040.03 |
100.00
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
128,040.03 |
128,040.03 |
100.00
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
128,040.03 |
128,040.03 |
100.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
4,233,408.55 |
4,233,408.55 |
100.00
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,380,070.00 |
2,380,070.00 |
100.00
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
2,380,070.00 |
2,380,070.00 |
100.00
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
2,380,070.00 |
2,380,070.00 |
100.00
|
| 15020000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
421,127.03 |
421,127.03 |
100.00
|
| 15020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
421,127.03 |
421,127.03 |
100.00
|
| 15020199 Transferencias corrientes de organismos descentralizados |
421,127.03 |
421,127.03 |
100.00
|
| 15070000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS EXTRANJEROS |
1,432,211.52 |
1,432,211.52 |
100.00
|
| 15070400 DONACIONES CORRIENTES ORGANISMO EXTRANJERO NO.1 |
1,432,211.52 |
1,432,211.52 |
100.00
|
| 15070499 Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.1 |
1,432,211.52 |
1,432,211.52 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
19,400.00 |
19,400.00 |
100.00
|
| 21020000 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
19,300.00 |
19,300.00 |
100.00
|
| 21020400 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
19,300.00 |
19,300.00 |
100.00
|
| 21020499 Equipo para computación |
19,300.00 |
19,300.00 |
100.00
|
| 21030000 VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 21039900 VENTA DE OTROS ACTIVOS |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 21039999 Venta de otros activos |
100.00 |
100.00 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
11,836,297.51 |
11,836,297.51 |
100.00
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
9,756,670.00 |
9,756,670.00 |
100.00
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
9,756,670.00 |
9,756,670.00 |
100.00
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
9,756,670.00 |
9,756,670.00 |
100.00
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
726,704.19 |
726,704.19 |
100.00
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
726,704.19 |
726,704.19 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
726,704.19 |
726,704.19 |
100.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
325,000.00 |
325,000.00 |
100.00
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
325,000.00 |
325,000.00 |
100.00
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
325,000.00 |
325,000.00 |
100.00
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
1,027,923.32 |
1,027,923.32 |
100.00
|
| 22080100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 1 |
39,100.00 |
39,100.00 |
100.00
|
| 22080101 Transferencias de Capital Org. Internac BID - PFDM |
39,100.00 |
39,100.00 |
100.00
|
| 22080199 Transferencias de capital de organismo internacional 1 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22080200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 2 |
170,871.49 |
170,871.49 |
100.00
|
| 22080299 Transferencias de capital de organismo internacional 2 |
170,871.49 |
170,871.49 |
100.00
|
| 22080300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 3 |
817,951.83 |
817,951.83 |
100.00
|
| 22080399 Transferencias de capital de organismo internacional 3 |
817,951.83 |
817,951.83 |
100.00
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
30.00 |
30.00 |
100.00
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
30.00 |
30.00 |
100.00
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
30.00 |
30.00 |
100.00
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
30.00 |
30.00 |
100.00
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
43,050.00 |
43,050.00 |
100.00
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
43,050.00 |
43,050.00 |
100.00
|
| 34020200 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO |
43,050.00 |
43,050.00 |
100.00
|
| 34020299 Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo |
43,050.00 |
43,050.00 |
100.00
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
727,932.23 |
727,932.23 |
100.00
|
| 36060000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR EXTERNO |
727,932.23 |
727,932.23 |
100.00
|
| 36060100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR EXTERNO |
727,932.23 |
727,932.23 |
100.00
|
| 36060199 Obtención de préstamos a corto plazo del sector externo |
727,932.23 |
727,932.23 |
100.00
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
125,412.06 |
125,412.06 |
100.00
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
125,412.06 |
125,412.06 |
100.00
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
19,490.06 |
19,490.06 |
100.00
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
19,490.06 |
19,490.06 |
100.00
|
| 38010400 INCREMENTO DE OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO |
105,922.00 |
105,922.00 |
100.00
|
| 38010499 Incremento de otros documentos a pagar a corto plazo |
105,922.00 |
105,922.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
5,044,466.49 |
5,044,466.49 |
100.00
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
39,554.66 |
39,554.66 |
100.00
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
39,554.66 |
39,554.66 |
100.00
|
| 39010101 Saldo de Caja |
39,554.66 |
39,554.66 |
100.00
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
5,004,911.83 |
5,004,911.83 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
5,004,911.83 |
5,004,911.83 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
5,004,911.83 |
5,004,911.83 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
25,985,366.83 |
25,985,366.83 |
100.00
|
|
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