| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
45,872,776.66 |
36,549,450.43 |
79.68
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
3,423,318.00 |
3,119,029.43 |
91.11
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
953,993.00 |
813,764.32 |
85.30
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
953,993.00 |
813,764.32 |
85.30
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
2,234,525.00 |
2,114,729.17 |
94.64
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
2,234,525.00 |
2,114,729.17 |
94.64
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
28,650.00 |
11,773.00 |
41.09
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
28,650.00 |
11,773.00 |
41.09
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
206,150.00 |
178,762.94 |
86.71
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
206,150.00 |
178,762.94 |
86.71
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
24,758,131.08 |
18,689,176.16 |
75.49
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
12,007,208.10 |
10,160,405.46 |
84.62
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
12,007,208.10 |
10,160,405.46 |
84.62
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
4,689,507.18 |
3,121,485.09 |
66.56
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
4,689,507.18 |
3,121,485.09 |
66.56
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
3,850,513.00 |
3,033,852.17 |
78.79
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
3,850,513.00 |
3,033,852.17 |
78.79
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
868,480.00 |
281,582.90 |
32.42
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
868,480.00 |
281,582.90 |
32.42
|
| 11020800 DE GASOLINERAS |
102,571.00 |
41,525.81 |
40.48
|
| 11020899 De Gasolineras |
102,571.00 |
41,525.81 |
40.48
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
481,610.00 |
388,310.93 |
80.63
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
481,610.00 |
388,310.93 |
80.63
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
848,455.50 |
307,141.91 |
36.20
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
848,455.50 |
307,141.91 |
36.20
|
| 11021200 POR EJERCICIO DE OTRAS ACTIVIDADES |
1,113,116.00 |
727,108.08 |
65.32
|
| 11021299 Por Ejercicio de Otras Actividades |
1,113,116.00 |
727,108.08 |
65.32
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
796,670.30 |
627,763.81 |
78.80
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
796,670.30 |
627,763.81 |
78.80
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
613,889.00 |
405,685.00 |
66.08
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
430,225.00 |
268,717.00 |
62.46
|
| 11030101 Taxis |
37,525.00 |
8,625.00 |
22.98
|
| 11030199 Automóviles |
392,700.00 |
260,092.00 |
66.23
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
85,499.00 |
82,968.00 |
97.04
|
| 11030201 Motocicletas |
85,499.00 |
82,968.00 |
97.04
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
82,180.00 |
48,240.00 |
58.70
|
| 11030301 Camioneta Particular |
31,030.00 |
22,280.00 |
71.80
|
| 11030302 Camioneta Comercial |
100.00 |
1,355.00 |
+100
|
| 11030303 Camiones |
51,050.00 |
24,605.00 |
48.20
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
4,225.00 |
900.00 |
21.30
|
| 11030401 Autobuses |
2,700.00 |
.00 |
.00
|
| 11030402 Microbus Particular |
1,025.00 |
900.00 |
87.80
|
| 11030403 Microbus Comercial |
500.00 |
.00 |
.00
|
| 11030500 CABEZAL, REMOLQUE Y TRACTOR |
7,200.00 |
1,200.00 |
16.67
|
| 11030501 Cabezal |
7,200.00 |
1,200.00 |
16.67
|
| 11030503 Tractor |
.00 |
.00 |
.00
|
| 11030600 OTROS AUTOMOTORES |
3,660.00 |
3,660.00 |
100.00
|
| 11030699 Otros Automotores |
3,660.00 |
3,660.00 |
100.00
|
| 11030700 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |
900.00 |
.00 |
.00
|
| 11030701 Otros Medios de Transporte |
900.00 |
.00 |
.00
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
10,800,828.00 |
9,509,349.84 |
88.04
|
| 11040100 URBANOS |
4,794,394.00 |
3,877,180.58 |
80.87
|
| 11040199 Urbanos |
4,794,394.00 |
3,877,180.58 |
80.87
|
| 11040200 RURALES |
6,006,334.00 |
5,632,147.16 |
93.77
|
| 11040299 Rurales |
6,006,334.00 |
5,632,147.16 |
93.77
|
| 11040300 OTROS SECTORES |
100.00 |
22.10 |
22.10
|
| 11040399 Otros Sectores |
100.00 |
22.10 |
22.10
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
6,276,610.58 |
4,826,210.00 |
76.89
|
| 11050100 POR PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y ENCUNETADO |
1,042,307.00 |
730,026.77 |
70.04
|
| 11050199 Por Pavimentación, Adoquinado y Encunetado |
1,042,307.00 |
730,026.77 |
70.04
|
| 11050300 POR INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
33,330.00 |
31,814.00 |
95.45
|
| 11050399 Por Instalación de Servicio de Agua Potable |
33,330.00 |
31,814.00 |
95.45
|
| 11050400 POR INSTALACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO |
3,000.00 |
1,425.50 |
47.52
|
| 11050499 Por Instalación Servicio de Alcantarillado |
3,000.00 |
1,425.50 |
47.52
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
5,197,973.58 |
4,062,943.73 |
78.16
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
5,197,973.58 |
4,062,943.73 |
78.16
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
23,372,424.83 |
19,182,860.84 |
82.07
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
14,927,348.85 |
12,527,922.30 |
83.93
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
1,470,875.00 |
1,047,762.50 |
71.23
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
1,470,875.00 |
1,047,762.50 |
71.23
|
| 12010200 RONDAS |
20.00 |
20.00 |
100.00
|
| 12010299 Rondas |
20.00 |
20.00 |
100.00
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
337,180.10 |
179,454.00 |
53.22
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
337,180.10 |
179,454.00 |
53.22
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
346,059.00 |
242,491.00 |
70.07
|
| 12010499 Mercado Municipal |
346,059.00 |
242,491.00 |
70.07
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
149,300.00 |
111,647.00 |
74.78
|
| 12010599 Rastro Municipal |
149,300.00 |
111,647.00 |
74.78
|
| 12010600 CORRALAJE |
2,800.00 |
2,760.00 |
98.57
|
| 12010699 Corralaje |
2,800.00 |
2,760.00 |
98.57
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
183,360.00 |
151,268.00 |
82.50
|
| 12010799 Destace de Reses |
183,360.00 |
151,268.00 |
82.50
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
53,640.00 |
34,206.00 |
63.77
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
53,640.00 |
34,206.00 |
63.77
|
| 12010900 FIERROS |
2,547,621.25 |
2,274,375.25 |
89.27
|
| 12010999 Fierros |
2,547,621.25 |
2,274,375.25 |
89.27
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
6,242,744.00 |
5,785,011.10 |
92.67
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
6,242,744.00 |
5,785,011.10 |
92.67
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
697,292.00 |
535,492.53 |
76.80
|
| 12011199 Guías de Ganado |
697,292.00 |
535,492.53 |
76.80
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
1,189,603.00 |
1,032,160.00 |
86.77
|
| 12011299 Registro Civil |
1,189,603.00 |
1,032,160.00 |
86.77
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
424,618.00 |
333,984.00 |
78.66
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
424,618.00 |
333,984.00 |
78.66
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
343,492.50 |
277,889.60 |
80.90
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
343,492.50 |
277,889.60 |
80.90
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
8,450.00 |
2,713.85 |
32.12
|
| 12011699 Derechos de Línea |
8,450.00 |
2,713.85 |
32.12
|
| 12011700 INSPECCIONES |
45,600.00 |
28,187.50 |
61.81
|
| 12011799 Inspecciones |
45,600.00 |
28,187.50 |
61.81
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
285,680.00 |
118,105.00 |
41.34
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
285,680.00 |
118,105.00 |
41.34
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
292,150.00 |
265,473.97 |
90.87
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
292,150.00 |
265,473.97 |
90.87
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
15,000.00 |
9,320.00 |
62.13
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
15,000.00 |
9,320.00 |
62.13
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
291,864.00 |
95,601.00 |
32.76
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
291,864.00 |
95,601.00 |
32.76
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
1,883,840.83 |
1,370,666.50 |
72.76
|
| 12020100 TERMINAL DE BUSES- LOCALES COMERCIALES |
56,000.00 |
5,453.33 |
9.74
|
| 12020199 Terminal de Buses- locales comerciales |
56,000.00 |
5,453.33 |
9.74
|
| 12020200 TERMINAL DE BUSES- EMPRESAS DE TRANSPORTE |
468,000.00 |
346,782.00 |
74.10
|
| 12020299 Terminal de Buses- empresas de transporte |
468,000.00 |
346,782.00 |
74.10
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
338,639.83 |
237,254.25 |
70.06
|
| 12020499 Extracción de Productos |
338,639.83 |
237,254.25 |
70.06
|
| 12020500 PUESTOS EN TERRENOS PÚBLICOS |
10,000.00 |
9,455.00 |
94.55
|
| 12020599 Puestos en Terrenos Públicos |
10,000.00 |
9,455.00 |
94.55
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
54,462.00 |
38,433.00 |
70.57
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
54,462.00 |
38,433.00 |
70.57
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
20,718.00 |
17,168.00 |
82.87
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
20,718.00 |
17,168.00 |
82.87
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
213,536.00 |
137,707.00 |
64.49
|
| 12020899 Publicidad |
213,536.00 |
137,707.00 |
64.49
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
366,220.00 |
264,828.00 |
72.31
|
| 12020999 Derechos de Piso |
366,220.00 |
264,828.00 |
72.31
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
184,430.00 |
169,093.92 |
91.68
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
184,430.00 |
169,093.92 |
91.68
|
| 12021100 USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES |
11,700.00 |
.00 |
.00
|
| 12021199 Uso de Instalaciones Municipales |
11,700.00 |
.00 |
.00
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
155,135.00 |
144,492.00 |
93.14
|
| 12029999 Otros derechos |
155,135.00 |
144,492.00 |
93.14
|
| 12030000 ALQUILERES |
2,507,282.33 |
1,164,630.37 |
46.45
|
| 12030100 ALQUILERES DE EDIFICIOS |
71,750.00 |
61,750.00 |
86.06
|
| 12030199 Alquileres de edificios |
71,750.00 |
61,750.00 |
86.06
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
625,700.00 |
409,290.80 |
65.41
|
| 12030299 Alquileres de locales |
625,700.00 |
409,290.80 |
65.41
|
| 12030300 ALQUILERES DE TERRENOS |
261,603.00 |
68,625.70 |
26.23
|
| 12030399 Alquileres de Terrenos |
261,603.00 |
68,625.70 |
26.23
|
| 12030400 ALQUILERES DE VEHÍCULOS |
1,422,229.33 |
610,671.86 |
42.94
|
| 12030499 Alquileres de Vehículos |
1,422,229.33 |
610,671.86 |
42.94
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
126,000.00 |
14,292.01 |
11.34
|
| 12039999 Otros alquileres |
126,000.00 |
14,292.01 |
11.34
|
| 12040000 MULTAS |
570,174.50 |
434,513.94 |
76.21
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
544,596.50 |
419,450.94 |
77.02
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
544,596.50 |
419,450.94 |
77.02
|
| 12040300 REPAROS A CONTRIBUYENTES |
5,300.00 |
2,816.00 |
53.13
|
| 12040399 Reparos a Contribuyentes |
5,300.00 |
2,816.00 |
53.13
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
13,807.00 |
11,047.00 |
80.01
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
13,807.00 |
11,047.00 |
80.01
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
6,471.00 |
1,200.00 |
18.54
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
6,471.00 |
1,200.00 |
18.54
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
3,483,778.32 |
3,685,127.73 |
105.78
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
3,152.00 |
929.96 |
29.50
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
3,152.00 |
929.96 |
29.50
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
882,249.50 |
379,172.12 |
42.98
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
882,249.50 |
379,172.12 |
42.98
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
2,598,376.82 |
3,305,025.65 |
+100
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
2,598,376.82 |
3,305,025.65 |
+100
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
6,099,836.42 |
5,562,275.87 |
91.19
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
994,185.00 |
886,693.00 |
89.19
|
| 13010100 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
407,349.00 |
394,309.00 |
96.80
|
| 13010199 Venta de Materiales de Construcción |
407,349.00 |
394,309.00 |
96.80
|
| 13010200 VENTA DE AGUA |
19,180.00 |
18,680.00 |
97.39
|
| 13010299 Venta de Agua |
19,180.00 |
18,680.00 |
97.39
|
| 13010400 VENTA DE ÁRBOLES Y PLANTAS |
49,300.00 |
17,088.00 |
34.66
|
| 13010499 Venta de Árboles y Plantas |
49,300.00 |
17,088.00 |
34.66
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
518,356.00 |
456,616.00 |
88.09
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
518,356.00 |
456,616.00 |
88.09
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
5,105,651.42 |
4,675,582.87 |
91.58
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
618,429.00 |
579,623.00 |
93.73
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
618,429.00 |
579,623.00 |
93.73
|
| 13020300 REPARACIONES A TERCEROS |
2,192,029.42 |
2,192,029.42 |
100.00
|
| 13020399 Reparaciones a Terceros |
2,192,029.42 |
2,192,029.42 |
100.00
|
| 13020400 CONSTRUCCIONES A TERCEROS |
1,513,882.00 |
1,513,881.95 |
100.00
|
| 13020499 Construcciones a Terceros |
1,513,882.00 |
1,513,881.95 |
100.00
|
| 13020500 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO |
54,511.00 |
40,053.00 |
73.48
|
| 13020599 Servicios de Fotocopiado |
54,511.00 |
40,053.00 |
73.48
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
726,800.00 |
349,995.50 |
48.16
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
726,800.00 |
349,995.50 |
48.16
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
651,593.51 |
655,300.56 |
+100
|
| 14010000 INTERESES POR PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO |
14,580.00 |
7,899.06 |
+100
|
| 14010200 INTERESES POR PRÉSTAMOS A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
14,580.00 |
7,899.06 |
54.18
|
| 14010299 Intereses por préstamos a otras personas físicas |
14,580.00 |
7,899.06 |
54.18
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
437,220.51 |
383,590.34 |
+100
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
437,220.51 |
381,449.72 |
87.24
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
437,220.51 |
381,449.72 |
87.24
|
| 14030200 INTERESES DEPÓSITOS PLAZO FIJO |
.00 |
2,140.62 |
.00
|
| 14030299 Intereses depósitos plazo fijo |
.00 |
2,140.62 |
.00
|
| 14040000 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
199,793.00 |
197,131.49 |
+100
|
| 14040100 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
199,793.00 |
197,131.49 |
98.67
|
| 14040199 Intereses por depósitos externos |
199,793.00 |
197,131.49 |
98.67
|
| 14050000 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES |
.00 |
66,679.67 |
+100
|
| 14050100 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS |
.00 |
66,679.67 |
.00
|
| 14050199 Intereses por títulos y valores internos |
.00 |
66,679.67 |
.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
18,734,413.50 |
17,528,453.42 |
93.56
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
18,195,988.00 |
17,041,736.00 |
93.66
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
18,118,888.00 |
17,041,736.00 |
94.06
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
18,118,888.00 |
17,041,736.00 |
94.06
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
77,100.00 |
.00 |
.00
|
| 15019999 Otras transferencias corrientes del Gobierno Central |
77,100.00 |
.00 |
.00
|
| 15040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES VECINALES |
128,900.00 |
128,900.00 |
100.00
|
| 15040200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANIZACIONES VECINALES |
128,900.00 |
128,900.00 |
100.00
|
| 15040299 Transferencias corrientes de organizaciones vecinales |
128,900.00 |
128,900.00 |
100.00
|
| 15050000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
50,600.00 |
18,892.00 |
37.34
|
| 15050100 DONACIONES CORRIENTES DE PERSONAS FÍSICAS |
100.00 |
3,392.00 |
+100
|
| 15050199 Donaciones corrientes de personas físicas |
100.00 |
3,392.00 |
+100
|
| 15050200 DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS |
50,500.00 |
15,500.00 |
30.69
|
| 15050299 Donaciones corrientes de empresas privadas |
50,500.00 |
15,500.00 |
30.69
|
| 15060000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
358,925.50 |
338,925.42 |
94.43
|
| 15060100 DONACIONES CORRIENTES ONG1 |
338,925.50 |
330,725.42 |
97.58
|
| 15060199 Donaciones corrientes ONG1 |
338,925.50 |
330,725.42 |
97.58
|
| 15060400 DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS NO EMPRESARIALES |
20,000.00 |
8,200.00 |
41.00
|
| 15060499 Donaciones corrientes de otras instituciones privadas no empresariales |
20,000.00 |
8,200.00 |
41.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
832,667.00 |
490,517.00 |
58.91
|
| 21010000 VENTA DE INMUEBLES |
822,667.00 |
490,517.00 |
59.63
|
| 21010100 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS |
822,667.00 |
490,517.00 |
59.63
|
| 21010199 Venta de tierras y terrenos |
822,667.00 |
490,517.00 |
59.63
|
| 21020000 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21020400 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 21020499 Equipo para computación |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
156,833,211.32 |
130,596,913.41 |
83.27
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
74,531,999.00 |
71,165,019.86 |
95.48
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
67,097,273.00 |
64,850,481.63 |
96.65
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
65,651,073.00 |
63,628,867.40 |
96.92
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
375,571.00 |
.00 |
.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
1,070,629.00 |
1,221,614.23 |
+100
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
7,434,726.00 |
6,314,538.23 |
84.93
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
7,434,726.00 |
6,314,538.23 |
84.93
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
68,663,505.08 |
49,616,578.17 |
72.26
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
68,663,505.08 |
49,616,578.17 |
72.26
|
| 22020101 IDR |
6,216,633.56 |
5,174,321.61 |
83.23
|
| 22020102 INVUR |
9,421,488.00 |
144,024.20 |
1.53
|
| 22020103 INIFOM - PROGESTION |
4,972,461.00 |
4,477,514.66 |
90.05
|
| 22020104 FISE |
43,103,500.71 |
35,128,932.74 |
81.50
|
| 22020106 INIFOM - PROGESTION - AMUB |
29,280.00 |
29,280.00 |
100.00
|
| 22020108 FOMAV |
3,894,255.81 |
3,648,021.96 |
93.68
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
1,025,886.00 |
1,014,483.00 |
98.89
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
909,983.00 |
880,390.08 |
96.75
|
| 22050100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PERSONAS FÍSICAS |
880,000.00 |
879,990.08 |
100.00
|
| 22050199 Transferencias de capital de personas físicas |
880,000.00 |
879,990.08 |
100.00
|
| 22050200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
29,983.00 |
400.00 |
1.33
|
| 22050299 Transferencias de capital de empresas privadas |
29,983.00 |
400.00 |
1.33
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
1,837,640.00 |
1,229,205.07 |
66.89
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
737,640.00 |
666,165.00 |
90.31
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
737,640.00 |
666,165.00 |
90.31
|
| 22060400 DONACIONES DE CAPITAL DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS NO EMPRESARIALES |
1,100,000.00 |
563,040.07 |
51.19
|
| 22060499 Donaciones de capital de otras instituciones privadas no empresariales |
1,100,000.00 |
563,040.07 |
51.19
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
7,323,527.24 |
6,153,682.23 |
84.03
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
2,200,805.00 |
1,056,378.00 |
48.00
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
2,200,805.00 |
1,056,378.00 |
48.00
|
| 22070200 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 2 |
1,634,218.50 |
1,634,218.50 |
100.00
|
| 22070299 Donaciones de capital Gobierno 2 |
1,634,218.50 |
1,634,218.50 |
100.00
|
| 22070300 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 3 |
25,182.50 |
.00 |
.00
|
| 22070399 Donaciones de capital Gobierno 3 |
25,182.50 |
.00 |
.00
|
| 22070400 GOBIERNO DE JAPÓN |
3,463,321.24 |
3,463,085.73 |
99.99
|
| 22070401 Gobierno de Japón |
3,463,321.24 |
3,463,085.73 |
99.99
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
3,566,557.00 |
1,552,038.00 |
43.52
|
| 22080100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 1 |
3,566,557.00 |
1,552,038.00 |
43.52
|
| 22080199 Transferencias de capital de organismo internacional 1 |
3,566,557.00 |
1,552,038.00 |
43.52
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
120.00 |
115.00 |
95.83
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
2,057,354.00 |
969,591.44 |
47.13
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
1,808,703.00 |
720,940.44 |
39.86
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
376,200.00 |
326,732.60 |
86.85
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
376,200.00 |
326,732.60 |
86.85
|
| 32010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
1,332,388.00 |
367,751.84 |
27.60
|
| 32010299 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras personas físicas |
1,332,388.00 |
367,751.84 |
27.60
|
| 32010400 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A ORGANIZACIONES VECINALES |
.00 |
26,456.00 |
.00
|
| 32010499 Recuperación de préstamos de corto plazo a organizaciones vecinales |
.00 |
26,456.00 |
.00
|
| 32010500 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
100,115.00 |
.00 |
.00
|
| 32010599 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras entidades privadas |
100,115.00 |
.00 |
.00
|
| 32020000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO |
248,651.00 |
248,651.00 |
100.00
|
| 32020300 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTROS ENTES PÚBLICOS |
248,651.00 |
248,651.00 |
100.00
|
| 32020399 Recuperación de préstamos de corto plazo a otros entes públicos |
248,651.00 |
248,651.00 |
100.00
|
| 33000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010200 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 33010299 Recuperación de préstamos a largo plazo a otras personas físicas |
185,000.00 |
184,456.49 |
99.71
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
4,273,149.85 |
2,366,596.08 |
55.38
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
3,072,251.85 |
2,366,596.08 |
77.03
|
| 34020100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO |
613,748.85 |
397,234.08 |
64.72
|
| 34020199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo |
613,748.85 |
397,234.08 |
64.72
|
| 34020200 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO |
2,458,503.00 |
1,969,362.00 |
80.10
|
| 34020299 Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo |
2,458,503.00 |
1,969,362.00 |
80.10
|
| 34030000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO |
1,200,898.00 |
.00 |
.00
|
| 34030100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO |
1,200,898.00 |
.00 |
.00
|
| 34030199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo |
1,200,898.00 |
.00 |
.00
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
399,520.00 |
399,520.00 |
100.00
|
| 36010000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO |
171,470.00 |
171,470.00 |
100.00
|
| 36019900 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE PERSONAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PRIVADO |
171,470.00 |
171,470.00 |
100.00
|
| 36019999 Obtención de préstamos a corto plazo de personas y otros entes del sector privado |
171,470.00 |
171,470.00 |
100.00
|
| 36060000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR EXTERNO |
228,050.00 |
228,050.00 |
100.00
|
| 36060100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR EXTERNO |
228,050.00 |
228,050.00 |
100.00
|
| 36060199 Obtención de préstamos a corto plazo del sector externo |
228,050.00 |
228,050.00 |
100.00
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.00
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.00
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.00
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
18,914,267.17 |
18,969,957.20 |
+100
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
2,954,408.00 |
2,946,135.63 |
+100
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
2,954,408.00 |
2,946,135.63 |
99.72
|
| 39010101 Saldo de Caja |
2,954,408.00 |
2,946,135.63 |
99.72
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
15,959,859.17 |
16,023,821.57 |
+100
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
15,959,859.17 |
16,023,821.57 |
+100
|
| 39020101 Saldo de Banco |
15,959,859.17 |
16,023,821.57 |
+100
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
278,376,334.26 |
233,606,007.74 |
83.92
|
|
|
