| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS |
185,252,938.92 |
157,633,431.65 |
85.09
|
| 11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
21,206,539.05 |
16,377,997.21 |
77.23
|
| 11010100 MATRÍCULAS Y LICENCIAS CUOTA FIJA |
3,875,774.97 |
1,614,785.19 |
41.66
|
| 11010199 Matrículas y Licencias Cuota Fija |
3,875,774.97 |
1,614,785.19 |
41.66
|
| 11010200 MATRÍCULAS Y LICENCIAS POR DECLARACIÓN |
16,809,133.63 |
14,427,518.63 |
85.83
|
| 11010299 Matrículas y Licencias por Declaración |
16,809,133.63 |
14,427,518.63 |
85.83
|
| 11010300 PATENTES DE DESTAZADOR |
42,040.00 |
18,251.94 |
43.42
|
| 11010399 Patentes de Destazador |
42,040.00 |
18,251.94 |
43.42
|
| 11010400 OTRAS MATRÍCULAS Y LICENCIAS |
479,590.45 |
317,441.45 |
66.19
|
| 11010499 Otras Matrículas y Licencias |
479,590.45 |
317,441.45 |
66.19
|
| 11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS |
106,220,461.82 |
101,353,081.45 |
95.42
|
| 11020100 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS COMERCIALES |
66,684,951.45 |
63,740,423.07 |
95.58
|
| 11020199 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales |
66,684,951.45 |
63,740,423.07 |
95.58
|
| 11020200 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS INDUSTRIALES |
5,491,705.26 |
5,356,183.90 |
97.53
|
| 11020299 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales |
5,491,705.26 |
5,356,183.90 |
97.53
|
| 11020300 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS |
726,677.20 |
700,197.20 |
96.36
|
| 11020399 De Empresas Privadas y Cooperativas Agrícolas y Ganaderas |
726,677.20 |
700,197.20 |
96.36
|
| 11020400 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS |
13,939,365.37 |
13,145,682.29 |
94.31
|
| 11020499 De Empresas Privadas y Cooperativas de Servicios |
13,939,365.37 |
13,145,682.29 |
94.31
|
| 11020500 DE EMPRESAS PRIVADAS Y COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN |
701,110.00 |
562,784.62 |
80.27
|
| 11020599 De Empresas Privadas y Cooperativas de Construcción |
701,110.00 |
562,784.62 |
80.27
|
| 11020600 DE EMPRESAS MUNICIPALES |
150,100.00 |
13,029.50 |
8.68
|
| 11020699 De Empresas Municipales |
150,100.00 |
13,029.50 |
8.68
|
| 11020700 DE AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO |
44,974.59 |
30,192.44 |
67.13
|
| 11020799 De Agencias del Sistema Financiero |
44,974.59 |
30,192.44 |
67.13
|
| 11020900 DE AGENCIAS DE VIAJES, SEGUROS Y OTRAS |
180,669.00 |
172,856.18 |
95.68
|
| 11020999 De Agencias de Viajes, Seguros y Otras |
180,669.00 |
172,856.18 |
95.68
|
| 11021000 POR REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS, RIFAS Y APUESTAS |
367,630.00 |
224,358.49 |
61.03
|
| 11021099 Por Realización de Espectáculos, Rifas y Apuestas |
367,630.00 |
224,358.49 |
61.03
|
| 11021100 POR EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES |
1,691,558.95 |
1,665,969.92 |
98.49
|
| 11021199 Por Ejecución de Obras y Construcciones |
1,691,558.95 |
1,665,969.92 |
98.49
|
| 11021200 POR EJERCICIO DE OTRAS ACTIVIDADES |
326,631.00 |
46,171.69 |
14.14
|
| 11021299 Por Ejercicio de Otras Actividades |
326,631.00 |
46,171.69 |
14.14
|
| 11021300 IMPUESTO TRANSFERIDO DEL AZÚCAR |
15,915,089.00 |
15,695,232.15 |
98.62
|
| 11021399 Impuesto Transferido del Azúcar |
15,915,089.00 |
15,695,232.15 |
98.62
|
| 11030000 IMPUESTOS POR RODAMIENTO Y RADICACIÓN DE AUTOMOTORES |
2,088,685.37 |
1,783,591.23 |
85.39
|
| 11030100 AUTOMÓVILES |
732,837.84 |
600,407.94 |
81.93
|
| 11030101 Taxis |
108,600.00 |
98,990.00 |
91.15
|
| 11030199 Automóviles |
624,237.84 |
501,417.94 |
80.32
|
| 11030200 MOTOCICLETAS Y BICICLETAS |
572,510.69 |
443,643.54 |
77.49
|
| 11030201 Motocicletas |
102,130.69 |
99,325.69 |
97.25
|
| 11030202 Bicicletas |
470,380.00 |
344,317.85 |
73.20
|
| 11030300 CAMIONETAS Y CAMIONES |
248,322.12 |
243,522.12 |
98.07
|
| 11030301 Camioneta Particular |
85,539.29 |
83,439.29 |
97.54
|
| 11030302 Camioneta Comercial |
54,197.12 |
54,197.12 |
100.00
|
| 11030303 Camiones |
108,585.71 |
105,885.71 |
97.51
|
| 11030400 AUTOBUSES Y OTROS |
190,621.27 |
184,521.27 |
96.80
|
| 11030401 Autobuses |
69,997.09 |
67,897.09 |
97.00
|
| 11030402 Microbus Particular |
61,897.09 |
59,897.09 |
96.77
|
| 11030403 Microbus Comercial |
58,727.09 |
56,727.09 |
96.59
|
| 11030500 CABEZAL, REMOLQUE Y TRACTOR |
240,874.87 |
210,874.87 |
87.55
|
| 11030501 Cabezal |
118,480.69 |
91,480.69 |
77.21
|
| 11030502 Remolque |
59,547.09 |
59,547.09 |
100.00
|
| 11030503 Tractor |
62,847.09 |
59,847.09 |
95.23
|
| 11030600 OTROS AUTOMOTORES |
14,900.00 |
14,900.00 |
100.00
|
| 11030699 Otros Automotores |
14,900.00 |
14,900.00 |
100.00
|
| 11030700 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |
88,618.58 |
85,721.49 |
96.73
|
| 11030701 Otros Medios de Transporte |
88,618.58 |
85,721.49 |
96.73
|
| 11040000 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES |
54,711,803.01 |
37,098,812.09 |
67.81
|
| 11040100 URBANOS |
16,747,219.71 |
10,183,652.18 |
60.81
|
| 11040199 Urbanos |
16,747,219.71 |
10,183,652.18 |
60.81
|
| 11040200 RURALES |
32,821,789.39 |
24,734,362.00 |
75.36
|
| 11040299 Rurales |
32,821,789.39 |
24,734,362.00 |
75.36
|
| 11040300 OTROS SECTORES |
5,142,793.91 |
2,180,797.91 |
42.40
|
| 11040399 Otros Sectores |
5,142,793.91 |
2,180,797.91 |
42.40
|
| 11050000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
1,025,449.67 |
1,019,949.67 |
99.46
|
| 11050300 POR INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE |
50,185.50 |
50,185.50 |
100.00
|
| 11050399 Por Instalación de Servicio de Agua Potable |
50,185.50 |
50,185.50 |
100.00
|
| 11050400 POR INSTALACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO |
46,375.00 |
46,375.00 |
100.00
|
| 11050499 Por Instalación Servicio de Alcantarillado |
46,375.00 |
46,375.00 |
100.00
|
| 11050500 OTRAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES |
928,889.17 |
923,389.17 |
99.41
|
| 11050599 Otras Contribuciones Especiales |
928,889.17 |
923,389.17 |
99.41
|
| 12000000 RECURSOS NO TRIBUTARIOS |
44,112,358.60 |
33,912,698.47 |
76.88
|
| 12010000 TASAS Y TARIFAS |
27,074,807.71 |
21,061,409.41 |
77.79
|
| 12010100 BASURA Y LIMPIEZA |
3,079,802.78 |
2,118,716.33 |
68.79
|
| 12010199 Basura y Limpieza |
3,079,802.78 |
2,118,716.33 |
68.79
|
| 12010200 RONDAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12010299 Rondas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12010300 CEMENTERIO MUNICIPAL |
2,032,572.00 |
685,206.71 |
33.71
|
| 12010399 Cementerio Municipal |
2,032,572.00 |
685,206.71 |
33.71
|
| 12010400 MERCADO MUNICIPAL |
5,594,593.90 |
4,293,075.23 |
76.74
|
| 12010499 Mercado Municipal |
5,594,593.90 |
4,293,075.23 |
76.74
|
| 12010500 RASTRO MUNICIPAL |
504,391.00 |
355,739.50 |
70.53
|
| 12010599 Rastro Municipal |
504,391.00 |
355,739.50 |
70.53
|
| 12010600 CORRALAJE |
314,661.50 |
314,661.50 |
100.00
|
| 12010699 Corralaje |
314,661.50 |
314,661.50 |
100.00
|
| 12010700 DESTACE DE RESES |
813,936.00 |
660,213.00 |
81.11
|
| 12010799 Destace de Reses |
813,936.00 |
660,213.00 |
81.11
|
| 12010800 DESTACE DE CERDOS |
46,450.00 |
3,190.00 |
6.87
|
| 12010899 Destace de Cerdos |
46,450.00 |
3,190.00 |
6.87
|
| 12010900 FIERROS |
820,261.00 |
692,793.36 |
84.46
|
| 12010999 Fierros |
820,261.00 |
692,793.36 |
84.46
|
| 12011000 CARTAS DE VENTA DE GANADO |
1,848,260.00 |
1,784,488.00 |
96.55
|
| 12011099 Cartas de Venta de Ganado |
1,848,260.00 |
1,784,488.00 |
96.55
|
| 12011100 GUÍAS DE GANADO |
352,185.00 |
246,876.67 |
70.10
|
| 12011199 Guías de Ganado |
352,185.00 |
246,876.67 |
70.10
|
| 12011200 REGISTRO CIVIL |
3,127,530.39 |
2,889,736.78 |
92.40
|
| 12011299 Registro Civil |
3,127,530.39 |
2,889,736.78 |
92.40
|
| 12011300 SOLVENCIAS Y OTROS CERTIFICADOS |
549,018.00 |
371,120.74 |
67.60
|
| 12011399 Solvencias y Otros Certificados |
549,018.00 |
371,120.74 |
67.60
|
| 12011400 REPARACIONES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12011499 Reparaciones |
.00 |
.00 |
.00
|
| 12011500 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |
3,225,137.06 |
2,776,533.41 |
86.09
|
| 12011599 Permisos de Construcción |
3,225,137.06 |
2,776,533.41 |
86.09
|
| 12011600 DERECHOS DE LÍNEA |
1,116,692.77 |
1,069,800.27 |
95.80
|
| 12011699 Derechos de Línea |
1,116,692.77 |
1,069,800.27 |
95.80
|
| 12011700 INSPECCIONES |
24,800.00 |
12,012.00 |
48.44
|
| 12011799 Inspecciones |
24,800.00 |
12,012.00 |
48.44
|
| 12011900 AVALÚO CATASTRAL |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12011999 Avalúo Catastral |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12012000 PERMISOS DE OPERACIÓN (TRANSPORTE) |
1,687,524.01 |
1,620,426.01 |
96.02
|
| 12012099 Permisos de Operación (Transporte) |
1,687,524.01 |
1,620,426.01 |
96.02
|
| 12012100 VENTA DE ESPECIES FISCALES |
641,982.80 |
629,783.80 |
98.10
|
| 12012199 Venta de Especies Fiscales |
641,982.80 |
629,783.80 |
98.10
|
| 12019900 OTRAS TASAS Y TARIFAS |
1,245,009.50 |
537,036.10 |
43.14
|
| 12019999 Otras tasas y tarifas |
1,245,009.50 |
537,036.10 |
43.14
|
| 12020000 DERECHOS Y CONCESIONES |
5,663,180.36 |
5,065,512.99 |
89.45
|
| 12020100 TERMINAL DE BUSES- LOCALES COMERCIALES |
5,751.99 |
5,751.99 |
100.00
|
| 12020199 Terminal de Buses- locales comerciales |
5,751.99 |
5,751.99 |
100.00
|
| 12020200 TERMINAL DE BUSES- EMPRESAS DE TRANSPORTE |
20,300.00 |
705.00 |
3.47
|
| 12020299 Terminal de Buses- empresas de transporte |
20,300.00 |
705.00 |
3.47
|
| 12020300 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS |
833,400.60 |
742,007.04 |
89.03
|
| 12020399 Aprovechamiento de Terrenos |
833,400.60 |
742,007.04 |
89.03
|
| 12020400 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS |
834,688.38 |
727,013.38 |
87.10
|
| 12020499 Extracción de Productos |
834,688.38 |
727,013.38 |
87.10
|
| 12020500 PUESTOS EN TERRENOS PÚBLICOS |
66,205.00 |
66,205.00 |
100.00
|
| 12020599 Puestos en Terrenos Públicos |
66,205.00 |
66,205.00 |
100.00
|
| 12020600 RAMPAS EN CUNETAS Y RESERVAS |
98,364.02 |
87,654.02 |
89.11
|
| 12020699 Rampas en Cunetas y Reservas |
98,364.02 |
87,654.02 |
89.11
|
| 12020700 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA |
228,755.26 |
198,025.90 |
86.57
|
| 12020799 Obras en la Vía Pública |
228,755.26 |
198,025.90 |
86.57
|
| 12020800 PUBLICIDAD |
362,763.49 |
299,681.49 |
82.61
|
| 12020899 Publicidad |
362,763.49 |
299,681.49 |
82.61
|
| 12020900 DERECHOS DE PISO |
1,923,621.00 |
1,751,890.62 |
91.07
|
| 12020999 Derechos de Piso |
1,923,621.00 |
1,751,890.62 |
91.07
|
| 12021000 VENDEDORES AMBULANTES |
416,453.00 |
337,303.00 |
80.99
|
| 12021099 Vendedores Ambulantes |
416,453.00 |
337,303.00 |
80.99
|
| 12021100 USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES |
3,568.00 |
.00 |
.00
|
| 12021199 Uso de Instalaciones Municipales |
3,568.00 |
.00 |
.00
|
| 12029900 OTROS DERECHOS |
869,309.62 |
849,275.55 |
97.70
|
| 12029999 Otros derechos |
869,309.62 |
849,275.55 |
97.70
|
| 12030000 ALQUILERES |
7,702,959.22 |
5,160,104.21 |
66.99
|
| 12030100 ALQUILERES DE EDIFICIOS |
24,150.00 |
23,650.00 |
97.93
|
| 12030199 Alquileres de edificios |
24,150.00 |
23,650.00 |
97.93
|
| 12030200 ALQUILERES DE LOCALES |
36,564.00 |
11,109.00 |
30.38
|
| 12030299 Alquileres de locales |
36,564.00 |
11,109.00 |
30.38
|
| 12030300 ALQUILERES DE TERRENOS |
3,649,565.84 |
3,649,565.84 |
100.00
|
| 12030399 Alquileres de Terrenos |
3,649,565.84 |
3,649,565.84 |
100.00
|
| 12030400 ALQUILERES DE VEHÍCULOS |
2,820,000.00 |
383,870.05 |
13.61
|
| 12030499 Alquileres de Vehículos |
2,820,000.00 |
383,870.05 |
13.61
|
| 12039900 OTROS ALQUILERES |
1,172,679.38 |
1,091,909.32 |
93.11
|
| 12039999 Otros alquileres |
1,172,679.38 |
1,091,909.32 |
93.11
|
| 12040000 MULTAS |
1,057,911.80 |
592,719.65 |
56.03
|
| 12040100 RECARGOS Y MULTAS POR REZAGO |
853,902.82 |
486,670.68 |
56.99
|
| 12040199 Recargos y Multas por Rezago |
853,902.82 |
486,670.68 |
56.99
|
| 12040200 MULTAS POR EVASIÓN FISCAL |
69,291.98 |
36,791.98 |
53.10
|
| 12040299 Multas por Evasión Fiscal |
69,291.98 |
36,791.98 |
53.10
|
| 12040300 REPAROS A CONTRIBUYENTES |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040399 Reparos a Contribuyentes |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 12040400 POR ACTIVIDADES NOCIVAS Y/O MOLESTAS |
32,000.00 |
23,828.09 |
74.46
|
| 12040499 Por Actividades Nocivas y/o Molestas |
32,000.00 |
23,828.09 |
74.46
|
| 12049900 OTRAS MULTAS Y PENAS DIVERSAS |
52,717.00 |
45,428.90 |
86.18
|
| 12049999 Otras multas y penas diversas |
52,717.00 |
45,428.90 |
86.18
|
| 12050000 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE UTILIDADES |
1,481,403.00 |
909,758.82 |
61.41
|
| 12050100 EMPRESA MUNICIPAL 1 |
1,481,403.00 |
909,758.82 |
61.41
|
| 12050199 Empresa Municipal 1 |
1,481,403.00 |
909,758.82 |
61.41
|
| 12990000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
1,132,096.51 |
1,123,193.39 |
99.21
|
| 12990100 SOBRANTES DE CAJA |
7,405.65 |
1,423.32 |
19.22
|
| 12990199 Sobrantes de Caja |
7,405.65 |
1,423.32 |
19.22
|
| 12990200 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
120,342.01 |
120,050.16 |
99.76
|
| 12990299 Reintegros de ejercicios anteriores |
120,342.01 |
120,050.16 |
99.76
|
| 12999900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
1,004,348.85 |
1,001,719.91 |
99.74
|
| 12999999 Otros ingresos no tributarios |
1,004,348.85 |
1,001,719.91 |
99.74
|
| 13000000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
2,084,500.20 |
485,863.12 |
23.31
|
| 13010000 VENTA DE BIENES |
1,656,009.00 |
98,020.40 |
5.92
|
| 13010100 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
1,600,000.00 |
88,993.40 |
5.56
|
| 13010199 Venta de Materiales de Construcción |
1,600,000.00 |
88,993.40 |
5.56
|
| 13010200 VENTA DE AGUA |
24,099.00 |
7,105.00 |
29.48
|
| 13010299 Venta de Agua |
24,099.00 |
7,105.00 |
29.48
|
| 13010300 VENTA DE ABONO |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00
|
| 13010399 Venta de Abono |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00
|
| 13019900 VENTA DE OTROS BIENES |
30,710.00 |
722.00 |
2.35
|
| 13019999 Venta de otros bienes |
30,710.00 |
722.00 |
2.35
|
| 13020000 VENTA DE SERVICIOS |
428,491.20 |
387,842.72 |
90.51
|
| 13020100 VENTA DE FORMULARIOS Y OTRAS IMPRESIONES |
325,439.20 |
285,990.72 |
87.88
|
| 13020199 Venta de formularios y otras impresiones |
325,439.20 |
285,990.72 |
87.88
|
| 13020200 VENTA DE PUBLICACIONES |
50.00 |
50.00 |
100.00
|
| 13020299 Venta de publicaciones |
50.00 |
50.00 |
100.00
|
| 13020400 CONSTRUCCIONES A TERCEROS |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 13020499 Construcciones a Terceros |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 13020500 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO |
25,093.00 |
23,893.00 |
95.22
|
| 13020599 Servicios de Fotocopiado |
25,093.00 |
23,893.00 |
95.22
|
| 13029900 VENTA DE OTROS SERVICIOS |
37,909.00 |
37,909.00 |
100.00
|
| 13029999 Venta de otros servicios |
37,909.00 |
37,909.00 |
100.00
|
| 14000000 RENTAS DE LA PROPIEDAD |
1,248,278.24 |
1,060,036.06 |
84.92
|
| 14030000 INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS |
1,102,278.24 |
1,045,438.55 |
94.84
|
| 14030100 INTERESES DEPÓSITOS CAJA DE AHORROS |
1,102,278.24 |
1,045,438.55 |
94.84
|
| 14030199 Intereses depósitos caja de ahorros |
1,102,278.24 |
1,045,438.55 |
94.84
|
| 14040000 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
146,000.00 |
14,597.51 |
10.00
|
| 14040100 INTERESES POR DEPÓSITOS EXTERNOS |
146,000.00 |
14,597.51 |
10.00
|
| 14040199 Intereses por depósitos externos |
146,000.00 |
14,597.51 |
10.00
|
| 15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
36,424,265.85 |
32,678,208.97 |
89.72
|
| 15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
32,548,864.08 |
28,890,864.63 |
88.76
|
| 15010100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LEY 466 |
30,659,214.00 |
27,119,991.00 |
88.46
|
| 15010199 Transferencias corrientes Ley 466 |
30,659,214.00 |
27,119,991.00 |
88.46
|
| 15019900 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL |
1,889,650.08 |
1,770,873.63 |
93.71
|
| 15019901 Transferencia MHCP-Ingresos por Aprovechamiento Forestal |
15,685.00 |
9,685.00 |
61.75
|
| 15019902 Transferencia MHCP-Ingresos de Pesca y Acuicultura |
186,035.50 |
121,270.27 |
65.19
|
| 15019903 Transferencia MHCP-Ingresos por Exploración y Explotac.de Minas |
72,000.00 |
25,148.78 |
34.93
|
| 15019999 Otras transferencias corrientes del Gobierno Central |
1,615,929.58 |
1,614,769.58 |
99.93
|
| 15020000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
139,353.00 |
127,619.56 |
91.58
|
| 15020100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
67,534.00 |
67,534.00 |
100.00
|
| 15020199 Transferencias corrientes de organismos descentralizados |
67,534.00 |
67,534.00 |
100.00
|
| 15020200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
71,819.00 |
60,085.56 |
83.66
|
| 15020299 Transferencias corrientes de instituciones de seguridad social |
71,819.00 |
60,085.56 |
83.66
|
| 15030000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PÚBLICAS |
34,918.00 |
34,918.00 |
100.00
|
| 15030200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS |
34,918.00 |
34,918.00 |
100.00
|
| 15030299 Transferencias corrientes de otras empresas públicas |
34,918.00 |
34,918.00 |
100.00
|
| 15040000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES VECINALES |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 15040100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MUNICIPALIDADES |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 15040199 Transferencias corrientes de municipalidades |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 15050000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
273,503.65 |
273,503.65 |
100.00
|
| 15050100 DONACIONES CORRIENTES DE PERSONAS FÍSICAS |
9,574.00 |
9,574.00 |
100.00
|
| 15050199 Donaciones corrientes de personas físicas |
9,574.00 |
9,574.00 |
100.00
|
| 15050200 DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS |
263,929.65 |
263,929.65 |
100.00
|
| 15050299 Donaciones corrientes de empresas privadas |
263,929.65 |
263,929.65 |
100.00
|
| 15060000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
1,523,964.64 |
1,523,963.92 |
100.00
|
| 15060100 DONACIONES CORRIENTES ONG1 |
1,498,001.64 |
1,498,000.92 |
100.00
|
| 15060199 Donaciones corrientes ONG1 |
1,498,001.64 |
1,498,000.92 |
100.00
|
| 15060400 DONACIONES CORRIENTES DE OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS NO EMPRESARIALES |
25,963.00 |
25,963.00 |
100.00
|
| 15060499 Donaciones corrientes de otras instituciones privadas no empresariales |
25,963.00 |
25,963.00 |
100.00
|
| 15070000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS EXTRANJEROS |
1,898,662.48 |
1,822,339.21 |
95.98
|
| 15070100 DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO 1 |
1,688,614.00 |
1,612,290.73 |
95.48
|
| 15070199 Donaciones corrientes Gobierno 1 |
1,688,614.00 |
1,612,290.73 |
95.48
|
| 15070200 DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO 2 |
9,585.00 |
9,585.00 |
100.00
|
| 15070299 Donaciones corrientes Gobierno 2 |
9,585.00 |
9,585.00 |
100.00
|
| 15070300 DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO 3 |
28,980.00 |
28,980.00 |
100.00
|
| 15070399 Donaciones corrientes Gobierno 3 |
28,980.00 |
28,980.00 |
100.00
|
| 15070400 DONACIONES CORRIENTES ORGANISMO EXTRANJERO NO.1 |
171,483.48 |
171,483.48 |
100.00
|
| 15070499 Donaciones corrientes Organismo Extranjero No.1 |
171,483.48 |
171,483.48 |
100.00
|
| 21000000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL |
3,435,653.20 |
76,079.96 |
2.21
|
| 21020000 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
3,435,653.20 |
76,079.96 |
2.21
|
| 21020100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
3,377,000.00 |
17,426.76 |
.52
|
| 21020199 Maquinaria y equipo de producción |
3,377,000.00 |
17,426.76 |
.52
|
| 21020200 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
58,653.20 |
58,653.20 |
100.00
|
| 21020299 Equipo de transporte, tracción y elevación |
58,653.20 |
58,653.20 |
100.00
|
| 22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
176,137,900.13 |
137,467,986.93 |
78.05
|
| 22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
107,271,135.68 |
106,175,090.64 |
98.98
|
| 22010100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LEY 466 |
104,383,490.84 |
104,247,556.16 |
99.87
|
| 22010101 Transferencia de Capital-Tesoro |
101,904,324.84 |
101,904,324.84 |
100.00
|
| 22010102 Transferencia de Capital-FONIM |
125,334.00 |
.00 |
.00
|
| 22010199 Otras Transferencias |
2,353,832.00 |
2,343,231.32 |
99.55
|
| 22019900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL |
2,887,644.84 |
1,927,534.48 |
66.75
|
| 22019902 MARENA |
9,685.00 |
9,685.00 |
100.00
|
| 22019999 Otras transferencias de capital del Gobierno Central |
2,877,959.84 |
1,917,849.48 |
66.64
|
| 22020000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES |
23,412,852.56 |
9,732,473.73 |
41.57
|
| 22020100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
23,412,852.56 |
9,732,473.73 |
41.57
|
| 22020101 IDR |
2,983,590.00 |
.00 |
.00
|
| 22020102 INVUR |
2,707,873.85 |
1,583,072.85 |
58.46
|
| 22020104 FISE |
13,394,446.00 |
6,805,305.36 |
50.81
|
| 22020108 FOMAV |
1,570,645.00 |
1,215,982.91 |
77.42
|
| 22020199 Transferencias de capital de organismos descentralizados |
2,756,297.71 |
128,112.61 |
4.65
|
| 22040000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES VECINALES |
250,504.00 |
91,000.00 |
36.33
|
| 22040200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANIZACIONES VECINALES |
250,504.00 |
91,000.00 |
36.33
|
| 22040299 Transferencias de capital de organizaciones vecinales |
250,504.00 |
91,000.00 |
36.33
|
| 22050000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS Y PERSONAS FÍSICAS |
415,716.27 |
390,716.27 |
93.99
|
| 22050100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PERSONAS FÍSICAS |
230,107.27 |
205,107.27 |
89.14
|
| 22050199 Transferencias de capital de personas físicas |
230,107.27 |
205,107.27 |
89.14
|
| 22050200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS |
185,609.00 |
185,609.00 |
100.00
|
| 22050299 Transferencias de capital de empresas privadas |
185,609.00 |
185,609.00 |
100.00
|
| 22060000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO |
11,028,363.80 |
2,344,257.21 |
21.26
|
| 22060100 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 1 |
3,037,510.80 |
2,309,231.80 |
76.02
|
| 22060199 Donaciones de capital de ONG 1 |
3,037,510.80 |
2,309,231.80 |
76.02
|
| 22060200 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 2 |
6,061,220.00 |
35,025.41 |
.58
|
| 22060299 Donaciones de capital de ONG 2 |
6,061,220.00 |
35,025.41 |
.58
|
| 22060300 DONACIONES DE CAPITAL DE ONG 3 |
1,929,633.00 |
.00 |
.00
|
| 22060399 Donaciones de capital de ONG 3 |
1,929,633.00 |
.00 |
.00
|
| 22070000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS |
13,304,966.30 |
5,898,751.24 |
44.33
|
| 22070100 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 1 |
3,608,676.00 |
2,842,367.42 |
78.76
|
| 22070199 Donaciones de capital Gobierno 1 |
3,608,676.00 |
2,842,367.42 |
78.76
|
| 22070200 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 2 |
2,807,621.00 |
1,372,559.52 |
48.89
|
| 22070299 Donaciones de capital Gobierno 2 |
2,807,621.00 |
1,372,559.52 |
48.89
|
| 22070300 DONACIONES DE CAPITAL GOBIERNO 3 |
5,204,845.00 |
.00 |
.00
|
| 22070399 Donaciones de capital Gobierno 3 |
5,204,845.00 |
.00 |
.00
|
| 22070400 GOBIERNO DE JAPÓN |
1,683,824.30 |
1,683,824.30 |
100.00
|
| 22070401 Gobierno de Japón |
1,683,824.30 |
1,683,824.30 |
100.00
|
| 22080000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES |
20,454,361.52 |
12,835,697.84 |
62.75
|
| 22080100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 1 |
8,753,575.52 |
1,134,913.15 |
12.97
|
| 22080101 Transferencias de Capital Org. Internac BID - PFDM |
8,753,575.52 |
1,134,913.15 |
12.97
|
| 22080199 Transferencias de capital de organismo internacional 1 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22080200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 2 |
11,700,786.00 |
11,700,784.69 |
100.00
|
| 22080201 BCIE |
5,341,628.00 |
5,341,627.20 |
100.00
|
| 22080299 Transferencias de capital de organismo internacional 2 |
6,359,158.00 |
6,359,157.49 |
100.00
|
| 22080300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMO INTERNACIONAL 3 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 22080399 Transferencias de capital de organismo internacional 3 |
.00 |
.00 |
.00
|
| 31000000 VENTA DE TITULOS, VALORES Y PARTICIPACION DE CAPITAL |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 31010000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 31010100 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE CORTO PLAZO |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 31010199 Venta de títulos y valores de corto plazo |
254.00 |
254.00 |
100.00
|
| 32000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO |
2,056,985.45 |
1,981,051.58 |
96.31
|
| 32010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
2,056,985.45 |
1,981,051.58 |
96.31
|
| 32010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A EMPLEADOS |
2,006,590.58 |
1,934,356.71 |
96.40
|
| 32010199 Recuperación de préstamos de corto plazo a empleados |
2,006,590.58 |
1,934,356.71 |
96.40
|
| 32010500 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS |
50,394.87 |
46,694.87 |
92.66
|
| 32010599 Recuperación de préstamos de corto plazo a otras entidades privadas |
50,394.87 |
46,694.87 |
92.66
|
| 33000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 33010000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 33010100 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPLEADOS |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 33010199 Recuperación de préstamos a largo plazo a empleados |
650,000.00 |
289,353.00 |
44.52
|
| 34000000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
5,351,745.52 |
5,351,745.52 |
100.00
|
| 34020000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO |
5,351,745.52 |
5,351,745.52 |
100.00
|
| 34020100 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO |
59,536.50 |
59,536.50 |
100.00
|
| 34020199 Disminución de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo |
59,536.50 |
59,536.50 |
100.00
|
| 34020200 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO |
5,292,209.02 |
5,292,209.02 |
100.00
|
| 34020299 Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo |
5,292,209.02 |
5,292,209.02 |
100.00
|
| 34030000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 34030200 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 34030299 Disminución de otras cuentas a cobrar a largo plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 36000000 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO |
1,892,835.00 |
1,709,359.31 |
90.31
|
| 36010000 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO |
1,892,835.00 |
1,709,359.31 |
90.31
|
| 36010100 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DEL BANCO 1 |
172,000.00 |
.00 |
.00
|
| 36010199 Obtención de préstamos a corto plazo del Banco 1 |
172,000.00 |
.00 |
.00
|
| 36019900 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE PERSONAS Y OTROS ENTES DEL SECTOR PRIVADO |
1,720,835.00 |
1,709,359.31 |
99.33
|
| 36019999 Obtención de préstamos a corto plazo de personas y otros entes del sector privado |
1,720,835.00 |
1,709,359.31 |
99.33
|
| 38000000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS |
851,123.00 |
851,121.37 |
100.00
|
| 38010000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
831,563.00 |
831,561.37 |
100.00
|
| 38010200 INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
813,514.00 |
813,513.21 |
100.00
|
| 38010299 Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo |
813,514.00 |
813,513.21 |
100.00
|
| 38010400 INCREMENTO DE OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO |
18,049.00 |
18,048.16 |
100.00
|
| 38010499 Incremento de otros documentos a pagar a corto plazo |
18,049.00 |
18,048.16 |
100.00
|
| 38020000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO |
19,560.00 |
19,560.00 |
100.00
|
| 38020100 INCREMENTO DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO |
19,560.00 |
19,560.00 |
100.00
|
| 38020199 Incremento de cuentas a pagar comerciales a largo plazo |
19,560.00 |
19,560.00 |
100.00
|
| 39000000 SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE |
18,030,396.49 |
15,055,562.73 |
83.50
|
| 39010000 SALDO DE CAJA |
8,684,367.05 |
5,709,535.05 |
65.74
|
| 39010100 SALDO DE CAJA |
8,684,367.05 |
5,709,535.05 |
65.74
|
| 39010101 Saldo de Caja |
8,684,367.05 |
5,709,535.05 |
65.74
|
| 39020000 SALDO DE BANCO |
9,346,029.44 |
9,346,027.68 |
100.00
|
| 39020100 SALDO DE BANCO |
9,346,029.44 |
9,346,027.68 |
100.00
|
| 39020101 Saldo de Banco |
9,346,029.44 |
9,346,027.68 |
100.00
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
477,529,234.60 |
388,552,752.67 |
81.37
|
|
|
