| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,316,989,734.75 |
1,071,958,002.44 |
81.39
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,101,144,602.40 |
909,624,032.10 |
82.61
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
713,979,448.44 |
616,619,797.33 |
86.36
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
70,559,390.80 |
62,198,071.03 |
88.15
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
139,941,012.64 |
120,593,409.46 |
86.17
|
| 1110300 Personal administrativo |
179,687,837.49 |
159,970,158.64 |
89.03
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
110,826,414.26 |
101,165,621.90 |
91.28
|
| 1119999 Retribución del cargo |
212,964,793.25 |
172,692,536.30 |
81.09
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
57,305,690.93 |
46,396,157.29 |
80.96
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
2,471,472.30 |
2,067,542.07 |
83.66
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
7,110,160.17 |
5,970,638.42 |
83.97
|
| 1120300 Personal administrativo |
15,952,621.33 |
13,814,763.29 |
86.60
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
8,669,534.73 |
7,441,311.11 |
85.83
|
| 1129999 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
23,101,902.40 |
17,101,902.40 |
74.03
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
70,028,166.69 |
42,659,763.08 |
60.92
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
5,134,839.86 |
4,557,130.46 |
88.75
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
11,717,189.56 |
9,888,779.70 |
84.40
|
| 1130300 Personal administrativo |
17,145,408.70 |
14,697,383.84 |
85.72
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
9,650,382.67 |
8,594,008.67 |
89.05
|
| 1139999 Décimo tercer mes y otros beneficios |
26,380,345.90 |
4,922,460.41 |
18.66
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
45,714,969.27 |
35,370,208.50 |
77.37
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
5,866,594.90 |
4,598,121.16 |
78.38
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
8,908,151.31 |
7,069,137.62 |
79.36
|
| 1140300 Personal administrativo |
18,899,754.94 |
14,415,441.67 |
76.27
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
11,123,634.20 |
8,620,449.28 |
77.50
|
| 1149999 Aporte patronal para jubilación |
916,833.92 |
667,058.77 |
72.76
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
11,536,265.61 |
8,551,563.29 |
74.13
|
| 1150100 Autoridades Superiores |
225,483.27 |
214,712.55 |
95.22
|
| 1150200 Personal profesional y técnico |
2,201,212.12 |
1,885,855.65 |
85.67
|
| 1150300 Personal administrativo |
2,113,655.97 |
1,602,992.14 |
75.84
|
| 1150400 Personal de servicios generales |
783,858.90 |
635,947.60 |
81.13
|
| 1159999 Complementos |
6,212,055.35 |
4,212,055.35 |
67.80
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
92,140,933.56 |
79,395,837.56 |
86.17
|
| 1160100 Dietas |
58,785,512.70 |
50,204,465.23 |
85.40
|
| 1160200 Gastos de Representación |
5,796,332.63 |
4,411,985.36 |
76.12
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
21,466,137.95 |
20,291,688.06 |
94.53
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
3,845,853.70 |
2,899,817.32 |
75.40
|
| 1169999 Dietas, Gastos de Representación y Honorarios Por Comisiones |
2,247,096.58 |
1,587,881.59 |
70.66
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
32,973,458.80 |
27,088,346.42 |
82.15
|
| 1170100 Canasta Básica |
28,980,307.57 |
24,242,436.26 |
83.65
|
| 1170200 Materiales de Construcción |
830,263.96 |
437,423.01 |
52.68
|
| 1170300 Otras Retribuciones en Especie |
2,655,387.27 |
2,061,434.56 |
77.63
|
| 1179999 Retribuciones en Especie |
507,500.00 |
347,052.59 |
68.38
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
77,465,669.10 |
53,542,358.63 |
69.12
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
4,884,709.90 |
3,255,772.67 |
66.65
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
8,698,754.62 |
5,383,612.64 |
61.89
|
| 1180300 Personal administrativo |
9,776,789.94 |
7,261,552.02 |
74.27
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
5,385,837.64 |
4,207,257.24 |
78.12
|
| 1189999 Contribuciones Patronales para Obra Social (INSS) |
48,719,577.00 |
33,434,164.06 |
68.63
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
28,006,471.86 |
22,165,586.92 |
79.14
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
22,639,291.26 |
19,250,931.65 |
85.03
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
4,246,849.74 |
3,748,992.94 |
88.28
|
| 1210200 Personal administrativo |
2,829,081.59 |
2,434,172.13 |
86.04
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
5,830,332.33 |
5,133,819.96 |
88.05
|
| 1210400 Personal jornalero |
3,214,548.60 |
2,469,567.62 |
76.82
|
| 1219999 Retribuciones del Cargo |
6,518,479.00 |
5,464,379.00 |
83.83
|
| 1220000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
866,785.00 |
627,768.77 |
72.42
|
| 1220100 Personal profesional y técnico |
59,533.00 |
29,533.00 |
49.61
|
| 1220200 Personal administrativo |
15,696.00 |
15,696.00 |
100.00
|
| 1220300 Personal de servicios generales |
239,960.00 |
219,960.00 |
91.67
|
| 1220400 Personal jornalero |
414,359.00 |
225,343.47 |
54.38
|
| 1229999 Retribuciones que no hacen al cargo |
137,237.00 |
137,236.30 |
100.00
|
| 1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
1,363,079.47 |
554,443.78 |
40.68
|
| 1230100 Personal profesional y técnico |
125,331.07 |
57,457.57 |
45.84
|
| 1230200 Personal administrativo |
640,206.58 |
89,434.06 |
13.97
|
| 1230300 Personal de servicios generales |
299,150.82 |
137,061.15 |
45.82
|
| 1230400 Personal jornalero |
31,800.00 |
3,900.00 |
12.26
|
| 1239999 Décimo Tercer Mes y Otros Beneficios |
266,591.00 |
266,591.00 |
100.00
|
| 1240000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
161,338.43 |
141,355.65 |
87.61
|
| 1240100 Personal profesional y técnico |
50,517.12 |
49,850.77 |
98.68
|
| 1240200 Personal administrativo |
34,910.30 |
17,158.09 |
49.15
|
| 1240300 Personal de servicios generales |
70,981.01 |
69,416.79 |
97.80
|
| 1240400 Personal jornalero |
4,930.00 |
4,930.00 |
100.00
|
| 1250000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
1,379,876.82 |
1,356,805.66 |
98.33
|
| 1250100 Personal profesional y técnico |
598,782.17 |
597,801.87 |
99.84
|
| 1250200 Personal administrativo |
418,665.76 |
404,627.79 |
96.65
|
| 1250300 Personal de servicios generales |
78,748.70 |
72,030.80 |
91.47
|
| 1250400 Personal jornalero |
265,280.99 |
263,946.00 |
99.50
|
| 1259999 Contribuciones Patronales para Obra Social (INSS) |
18,399.20 |
18,399.20 |
100.00
|
| 1260000 COMPLEMENTOS |
1,596,100.88 |
234,281.41 |
14.68
|
| 1260100 Personal profesional y técnico |
226,224.02 |
79,849.65 |
35.30
|
| 1260200 Personal administrativo |
74,291.00 |
65,574.00 |
88.27
|
| 1260300 Personal de servicios generales |
1,240,949.00 |
34,220.90 |
2.76
|
| 1260400 Personal jornalero |
5,100.00 |
5,100.00 |
100.00
|
| 1269999 Complementos |
49,536.86 |
49,536.86 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
51,659,135.87 |
43,786,655.99 |
84.76
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
42,629,376.38 |
39,288,816.43 |
92.16
|
| 1319999 Personal permanente |
42,629,376.38 |
39,288,816.43 |
92.16
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
2,921,797.42 |
1,374,872.80 |
47.06
|
| 1329999 Personal transitorio |
2,921,797.42 |
1,374,872.80 |
47.06
|
| 1330000 DÉCIMO TERCER MES |
2,692,082.57 |
1,122,714.12 |
41.70
|
| 1339999 Décimo tercer mes |
2,692,082.57 |
1,122,714.12 |
41.70
|
| 1340000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
1,557,750.19 |
368,421.12 |
23.65
|
| 1349999 Aporte patronal para jubilación |
1,557,750.19 |
368,421.12 |
23.65
|
| 1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
1,858,129.31 |
1,631,831.52 |
87.82
|
| 1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) |
1,858,129.31 |
1,631,831.52 |
87.82
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
87,253,796.63 |
58,195,325.00 |
66.70
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
4,025,513.64 |
1,754,087.45 |
43.57
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
4,025,513.64 |
1,754,087.45 |
43.57
|
| 1420000 COMEDOR DE PERSONAL |
3,987,657.16 |
3,701,025.74 |
92.81
|
| 1429999 Comedor de Personal |
3,987,657.16 |
3,701,025.74 |
92.81
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
8,737,455.01 |
6,419,936.56 |
73.48
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
8,737,455.01 |
6,419,936.56 |
73.48
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
3,340,634.54 |
2,630,384.89 |
78.74
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
3,340,634.54 |
2,630,384.89 |
78.74
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
9,595,325.98 |
7,798,464.38 |
81.27
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
9,595,325.98 |
7,798,464.38 |
81.27
|
| 1460000 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO |
23,292,104.79 |
13,911,352.26 |
59.73
|
| 1469999 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo |
23,292,104.79 |
13,911,352.26 |
59.73
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
34,275,105.51 |
21,980,073.72 |
64.13
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
34,275,105.51 |
21,980,073.72 |
64.13
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
41,699,850.52 |
33,125,025.64 |
79.44
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
6,195,837.48 |
4,462,820.42 |
72.03
|
| 1519999 Retiro voluntario |
6,195,837.48 |
4,462,820.42 |
72.03
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
14,001,950.94 |
11,343,784.55 |
81.02
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
14,001,950.94 |
11,343,784.55 |
81.02
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
15,914,421.42 |
13,120,559.79 |
82.44
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
15,914,421.42 |
13,120,559.79 |
82.44
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
5,587,640.68 |
4,197,860.88 |
75.13
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
5,587,640.68 |
4,197,860.88 |
75.13
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
7,225,877.47 |
5,061,376.79 |
70.05
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
7,225,877.47 |
5,061,376.79 |
70.05
|
| 1690100 Transporte de Personal |
2,070,680.32 |
1,783,813.85 |
86.15
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
5,155,197.15 |
3,277,562.94 |
63.58
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
443,079,995.71 |
349,990,156.78 |
78.99
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
105,213,058.63 |
87,616,574.80 |
83.28
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
60,765,591.67 |
51,950,087.05 |
85.49
|
| 2119999 Energía eléctrica |
60,765,591.67 |
51,950,087.05 |
85.49
|
| 2120000 AGUA |
12,623,227.42 |
10,461,865.69 |
82.88
|
| 2129999 Agua |
12,623,227.42 |
10,461,865.69 |
82.88
|
| 2130000 GAS |
28,265.44 |
12,810.44 |
45.32
|
| 2139999 Gas |
28,265.44 |
12,810.44 |
45.32
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
13,217,434.95 |
10,597,074.65 |
80.17
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
13,217,434.95 |
10,597,074.65 |
80.17
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
10,623,016.92 |
8,694,326.94 |
81.84
|
| 2159999 Telfefonía celular |
10,623,016.92 |
8,694,326.94 |
81.84
|
| 2160000 INTERNET |
5,630,933.87 |
3,976,376.78 |
70.62
|
| 2169999 Internet |
5,630,933.87 |
3,976,376.78 |
70.62
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
722,745.59 |
615,615.10 |
85.18
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
722,745.59 |
615,615.10 |
85.18
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
1,601,842.77 |
1,308,418.15 |
81.68
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
1,601,842.77 |
1,308,418.15 |
81.68
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
19,229,285.52 |
15,161,297.32 |
78.84
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
1,339,019.05 |
1,099,955.81 |
82.15
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
1,339,019.05 |
1,099,955.81 |
82.15
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
12,113,543.24 |
8,730,101.05 |
72.07
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
12,113,543.24 |
8,730,101.05 |
72.07
|
| 2230000 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN |
120.00 |
120.00 |
100.00
|
| 2239999 Alquiler de equipos de computación |
120.00 |
120.00 |
100.00
|
| 2240000 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS |
2,308,698.53 |
2,186,245.50 |
94.70
|
| 2249999 Alquiler de fotocopiadoras |
2,308,698.53 |
2,186,245.50 |
94.70
|
| 2250000 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS |
149,141.00 |
63,066.85 |
42.29
|
| 2259999 Arrendamiento de tierras y terrenos |
149,141.00 |
63,066.85 |
42.29
|
| 2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS |
3,318,763.70 |
3,081,808.11 |
92.86
|
| 2299999 Otros alquileres y derechos |
3,318,763.70 |
3,081,808.11 |
92.86
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
91,862,741.10 |
74,238,208.02 |
80.81
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
12,407,160.40 |
9,874,042.78 |
79.58
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
12,407,160.40 |
9,874,042.78 |
79.58
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
36,440,784.56 |
31,472,668.36 |
86.37
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
36,440,784.56 |
31,472,668.36 |
86.37
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
24,732,723.60 |
19,837,713.16 |
80.21
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
8,922,114.69 |
6,633,294.99 |
74.35
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
6,051,206.39 |
5,033,770.70 |
83.19
|
| 2330300 Equipos de Construcción |
3,174,738.01 |
2,507,202.40 |
78.97
|
| 2330400 Equipos de Comunicaciones |
314,975.66 |
127,561.16 |
40.50
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
3,295,226.15 |
2,926,845.08 |
88.82
|
| 2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos |
2,974,462.70 |
2,609,038.83 |
87.71
|
| 2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
5,853,250.25 |
2,638,647.72 |
45.08
|
| 2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
5,853,250.25 |
2,638,647.72 |
45.08
|
| 2350000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS AGRÍCOLAS E HIDRÁULICAS |
308,624.33 |
256,423.98 |
83.09
|
| 2359999 Mantenimiento y reparación de obras agrícolas e hidráulicas |
308,624.33 |
256,423.98 |
83.09
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
4,589,611.56 |
3,963,891.96 |
86.37
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
3,348,121.13 |
2,880,852.61 |
86.04
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
350,295.43 |
192,434.43 |
54.93
|
| 2369999 Limpieza, Aseo y Fumigación |
891,195.00 |
890,604.92 |
99.93
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
7,530,586.40 |
6,194,820.06 |
82.26
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
7,530,586.40 |
6,194,820.06 |
82.26
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
28,672,323.26 |
23,421,910.10 |
81.69
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
2,018,947.44 |
1,527,720.32 |
75.67
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
2,018,947.44 |
1,527,720.32 |
75.67
|
| 2420000 SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS Y SANITARIOS |
43,002.00 |
15,402.00 |
35.82
|
| 2429999 Servicios profesionales médicos y sanitarios |
43,002.00 |
15,402.00 |
35.82
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
6,460,981.40 |
4,891,310.22 |
75.71
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
6,460,981.40 |
4,891,310.22 |
75.71
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
5,399,493.97 |
4,312,872.12 |
79.88
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
5,399,493.97 |
4,312,872.12 |
79.88
|
| 2450000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN |
1,316,491.71 |
1,115,075.40 |
84.70
|
| 2459999 Servicios profesionales y técnicos de capacitación |
1,316,491.71 |
1,115,075.40 |
84.70
|
| 2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |
852,113.57 |
600,724.00 |
70.50
|
| 2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados |
852,113.57 |
600,724.00 |
70.50
|
| 2470000 RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS |
684,638.17 |
322,531.10 |
47.11
|
| 2479999 Retribuciones por actuaciones artísticas y deportivas |
684,638.17 |
322,531.10 |
47.11
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
11,896,655.00 |
10,636,274.94 |
89.41
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
11,896,655.00 |
10,636,274.94 |
89.41
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
73,413,411.78 |
46,327,720.79 |
63.11
|
| 2510000 TRANSPORTE |
2,547,205.44 |
2,077,715.02 |
81.57
|
| 2519999 Transporte |
2,547,205.44 |
2,077,715.02 |
81.57
|
| 2520000 ALMACENAMIENTO |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2529999 Almacenamiento |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
6,769,239.76 |
5,342,651.13 |
78.93
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
6,769,239.76 |
5,342,651.13 |
78.93
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
6,519,343.22 |
5,428,987.57 |
83.28
|
| 2540100 Seguros de Vida |
379,182.90 |
301,652.49 |
79.55
|
| 2540200 Seguros contra Incendio |
49,345.72 |
41,845.72 |
84.80
|
| 2540300 Otros Seguros |
1,244,364.71 |
661,504.35 |
53.16
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
1,239,264.89 |
866,138.29 |
69.89
|
| 2549999 Primas y Gastos de Seguros |
3,607,185.00 |
3,557,846.72 |
98.63
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
2,214,076.77 |
1,623,278.90 |
73.32
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
2,214,076.77 |
1,623,278.90 |
73.32
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
53,207,408.49 |
30,724,676.65 |
57.75
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
53,207,408.49 |
30,724,676.65 |
57.75
|
| 2590000 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
2,151,138.10 |
1,130,411.52 |
52.55
|
| 2599999 Otros servicios comerciales y financieros |
2,151,138.10 |
1,130,411.52 |
52.55
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
61,962,257.24 |
51,183,838.90 |
82.60
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
3,619,313.29 |
2,722,618.99 |
75.22
|
| 2610100 Pasajes aéreos para el interior |
1,598,094.07 |
1,202,868.45 |
75.27
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
2,021,219.22 |
1,519,750.54 |
75.19
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
1,678,857.81 |
1,040,181.13 |
61.96
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
1,235,068.51 |
742,094.83 |
60.09
|
| 2620200 Pasajes terrestres para el exterior |
417,929.30 |
298,086.30 |
71.32
|
| 2629999 Pasajes Terrestre |
25,860.00 |
.00 |
.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
52,568,785.57 |
44,616,609.16 |
84.87
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
39,931,154.41 |
33,279,784.20 |
83.34
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
8,798,780.79 |
7,693,030.09 |
87.43
|
| 2639999 Viáticos |
3,838,850.37 |
3,643,794.87 |
94.92
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
4,095,300.57 |
2,804,429.62 |
68.48
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
4,095,300.57 |
2,804,429.62 |
68.48
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
2,810,318.14 |
2,292,721.59 |
81.58
|
| 2710000 IMPUESTOS INDIRECTOS |
1,201,105.55 |
1,174,267.28 |
97.77
|
| 2719999 Impuestos indirectos |
1,201,105.55 |
1,174,267.28 |
97.77
|
| 2720000 IMPUESTOS DIRECTOS |
205,062.85 |
150,379.41 |
73.33
|
| 2729999 Impuestos directos |
205,062.85 |
150,379.41 |
73.33
|
| 2730000 DERECHOS Y TASAS |
31,693.00 |
23,848.00 |
75.25
|
| 2739999 Derechos y tasas |
31,693.00 |
23,848.00 |
75.25
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
605,319.29 |
483,382.03 |
79.86
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
605,319.29 |
483,382.03 |
79.86
|
| 2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
767,137.45 |
460,844.87 |
60.07
|
| 2799999 Otros impuestos, derechos y tasas |
767,137.45 |
460,844.87 |
60.07
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
59,916,600.04 |
49,747,885.26 |
83.03
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
13,587,050.03 |
12,583,798.56 |
92.62
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
13,587,050.03 |
12,583,798.56 |
92.62
|
| 2920000 SERVICIOS DE VIGILANCIA |
24,263,030.23 |
18,128,629.80 |
74.72
|
| 2929999 Servicios de vigilancia |
24,263,030.23 |
18,128,629.80 |
74.72
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
22,066,519.78 |
19,035,456.90 |
86.26
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
22,066,519.78 |
19,035,456.90 |
86.26
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
339,075,247.33 |
257,597,154.72 |
75.97
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
22,440,553.40 |
17,282,640.42 |
77.02
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
21,222,433.69 |
16,535,960.00 |
77.92
|
| 3110100 Alimentos |
17,598,579.16 |
13,328,184.68 |
75.73
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
1,634,416.31 |
1,261,118.70 |
77.16
|
| 3110300 Bebidas alcohólicas |
105,193.00 |
62,412.00 |
59.33
|
| 3119999 Alimentos para personas |
1,884,245.22 |
1,884,244.62 |
100.00
|
| 3120000 ALIMENTOS PARA ANIMALES |
179,054.80 |
134,776.00 |
75.27
|
| 3129999 Alimentos para animales |
179,054.80 |
134,776.00 |
75.27
|
| 3130000 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL |
81,200.00 |
.00 |
.00
|
| 3139999 Productos de origen animal |
81,200.00 |
.00 |
.00
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
355,996.00 |
98,610.97 |
27.70
|
| 3149999 Productos agroforestales |
355,996.00 |
98,610.97 |
27.70
|
| 3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
433,467.88 |
360,483.42 |
83.16
|
| 3159999 Madera, corcho y sus manufacturas |
433,467.88 |
360,483.42 |
83.16
|
| 3190000 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
168,401.03 |
152,810.03 |
90.74
|
| 3199999 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales |
168,401.03 |
152,810.03 |
90.74
|
| 3200000 MINERALES |
6,442,387.75 |
1,608,944.66 |
24.97
|
| 3210000 MINERALES METALÍFEROS |
19,247.00 |
19,247.00 |
100.00
|
| 3219999 Minerales metalíferos |
19,247.00 |
19,247.00 |
100.00
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
5,078,116.00 |
519,094.07 |
10.22
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
5,078,116.00 |
519,094.07 |
10.22
|
| 3250000 CEMENTO, CAL, YESO Y PRODUCTOS DERIVADOS |
708,255.55 |
500,095.61 |
70.61
|
| 3259999 Cemento, cal, yeso y productos derivados |
708,255.55 |
500,095.61 |
70.61
|
| 3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |
210,029.00 |
152,758.78 |
72.73
|
| 3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana |
210,029.00 |
152,758.78 |
72.73
|
| 3290000 OTROS MINERALES |
426,740.20 |
417,749.20 |
97.89
|
| 3299999 Otros Minerales |
426,740.20 |
417,749.20 |
97.89
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
1,069,073.52 |
817,822.18 |
76.50
|
| 3310000 HILADOS Y TELAS |
119,267.00 |
101,829.00 |
85.38
|
| 3319999 Hilados y telas |
119,267.00 |
101,829.00 |
85.38
|
| 3320000 PRENDAS DE VESTIR |
253,482.04 |
154,292.44 |
60.87
|
| 3329999 Prendas de vestir |
253,482.04 |
154,292.44 |
60.87
|
| 3330000 ACABADOS TEXTILES |
336,690.16 |
255,867.14 |
75.99
|
| 3339999 Acabados textiles |
336,690.16 |
255,867.14 |
75.99
|
| 3390000 OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO |
359,634.32 |
305,833.60 |
85.04
|
| 3399999 Otros productos textiles y vestuario |
359,634.32 |
305,833.60 |
85.04
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
32,688,455.34 |
23,591,362.37 |
72.17
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
12,028,228.19 |
8,477,665.81 |
70.48
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
12,028,228.19 |
8,477,665.81 |
70.48
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
1,150,324.67 |
929,708.17 |
80.82
|
| 3429999 Papel para computación |
1,150,324.67 |
929,708.17 |
80.82
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
2,527,510.10 |
1,589,497.96 |
62.89
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
2,527,510.10 |
1,589,497.96 |
62.89
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
4,502,478.04 |
3,196,525.02 |
70.99
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
4,502,478.04 |
3,196,525.02 |
70.99
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
1,216,025.06 |
736,177.10 |
60.54
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
1,216,025.06 |
736,177.10 |
60.54
|
| 3460000 TEXTOS DE ENSEÑANZA |
60,231.52 |
31,970.20 |
53.08
|
| 3469999 Textos de enseñanza |
60,231.52 |
31,970.20 |
53.08
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
5,266,569.54 |
4,343,190.60 |
82.47
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
4,858,937.63 |
4,108,990.44 |
84.57
|
| 3479999 Especies fiscales y valores |
407,631.91 |
234,200.16 |
57.45
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
5,937,088.22 |
4,286,627.51 |
72.20
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
5,937,088.22 |
4,286,627.51 |
72.20
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
18,280,198.98 |
12,762,094.19 |
69.81
|
| 3510000 CUEROS Y PIELES |
85,368.40 |
31,046.54 |
36.37
|
| 3519999 Cueros y pieles |
85,368.40 |
31,046.54 |
36.37
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
637,400.65 |
484,576.85 |
76.02
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
637,400.65 |
484,576.85 |
76.02
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
17,005,715.88 |
11,938,848.95 |
70.20
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
17,005,715.88 |
11,938,848.95 |
70.20
|
| 3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO |
106,560.40 |
96,516.40 |
90.57
|
| 3549999 Artículos de caucho |
106,560.40 |
96,516.40 |
90.57
|
| 3590000 OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
445,153.65 |
211,105.45 |
47.42
|
| 3599999 Otros productos de cuero y caucho |
445,153.65 |
211,105.45 |
47.42
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
194,168,990.27 |
150,615,902.73 |
77.57
|
| 3610000 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS |
589,261.00 |
461,330.33 |
78.29
|
| 3619999 Elementos y compuestos químicos |
589,261.00 |
461,330.33 |
78.29
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
177,536,182.90 |
139,275,703.16 |
78.45
|
| 3620100 Gasolina |
29,239,966.57 |
22,825,254.01 |
78.06
|
| 3620200 Diesel |
79,422,283.84 |
68,849,307.58 |
86.69
|
| 3620300 Aceite |
4,427,000.83 |
2,671,777.11 |
60.35
|
| 3620400 Líquido de frenos |
452,986.90 |
146,292.71 |
32.30
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
349,995.23 |
75,684.76 |
21.62
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
63,643,949.53 |
44,707,386.99 |
70.25
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
665,165.00 |
28,283.80 |
4.25
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
665,165.00 |
28,283.80 |
4.25
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
492,641.20 |
119,837.07 |
24.33
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
492,641.20 |
119,837.07 |
24.33
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
7,777,430.30 |
5,662,958.54 |
72.81
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
7,777,430.30 |
5,662,958.54 |
72.81
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
1,808,015.38 |
1,185,441.99 |
65.57
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
1,808,015.38 |
1,185,441.99 |
65.57
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
729,644.06 |
432,998.52 |
59.34
|
| 3679999 Productos de material plástico |
729,644.06 |
432,998.52 |
59.34
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
349,234.99 |
250,337.65 |
71.68
|
| 3689999 Productos sintéticos |
349,234.99 |
250,337.65 |
71.68
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
4,221,415.44 |
3,199,011.67 |
75.78
|
| 3699999 Otros productos químicos |
4,221,415.44 |
3,199,011.67 |
75.78
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
6,827,807.53 |
4,894,796.72 |
71.69
|
| 3710000 SIDERÚRGICOS FERROSOS |
1,017,630.47 |
1,008,317.00 |
99.08
|
| 3719999 Siderúrgicos ferrosos |
1,017,630.47 |
1,008,317.00 |
99.08
|
| 3720000 SIDERÚRGICOS NO FERROSOS |
16,933.00 |
2,383.00 |
14.07
|
| 3729999 Siderúrgicos no ferrosos |
16,933.00 |
2,383.00 |
14.07
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
1,111,537.05 |
875,165.41 |
78.73
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
1,111,537.05 |
875,165.41 |
78.73
|
| 3740000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS |
209,644.00 |
144,845.86 |
69.09
|
| 3749999 Estructuras metálicas acabadas |
67,938.00 |
42,935.00 |
63.20
|
| 3750100 Herramientas menores |
141,706.00 |
101,910.86 |
71.92
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
4,053,873.89 |
2,594,829.17 |
64.01
|
| 3759999 Herramientas menores |
4,053,873.89 |
2,594,829.17 |
64.01
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
418,189.12 |
269,256.28 |
64.39
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
418,189.12 |
269,256.28 |
64.39
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
57,157,780.54 |
46,023,591.45 |
80.52
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
17,936,050.42 |
13,477,218.79 |
75.14
|
| 3919999 Utiles de oficina |
17,936,050.42 |
13,477,218.79 |
75.14
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
3,236,628.01 |
1,978,715.88 |
61.14
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
3,236,628.01 |
1,978,715.88 |
61.14
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
15,141,977.11 |
13,445,363.38 |
88.80
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
15,141,977.11 |
13,445,363.38 |
88.80
|
| 3940000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES |
237,227.00 |
100,178.81 |
42.23
|
| 3949999 Utiles educacionales y culturales |
237,227.00 |
100,178.81 |
42.23
|
| 3950000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS |
717,047.43 |
505,151.70 |
70.45
|
| 3959999 Utiles deportivos y recreativos |
717,047.43 |
505,151.70 |
70.45
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
318,978.20 |
188,426.15 |
59.07
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
318,978.20 |
188,426.15 |
59.07
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
10,568,896.97 |
9,079,383.55 |
85.91
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
10,568,896.97 |
9,079,383.55 |
85.91
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
9,000,975.40 |
7,249,153.19 |
80.54
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
9,000,975.40 |
7,249,153.19 |
80.54
|
| 4000000 BIENES DE USO |
3,493,757,971.31 |
2,778,445,606.27 |
79.53
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
71,092,572.43 |
43,487,050.49 |
61.17
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
13,313,655.07 |
8,051,584.65 |
60.48
|
| 4110100 Terrenos para los Cementerios |
1,590,623.00 |
963,693.39 |
60.59
|
| 4110200 Terrenos para Basureros |
2,397,201.98 |
1,396,742.70 |
58.27
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
8,646,230.09 |
5,472,848.56 |
63.30
|
| 4119999 Tierras y Terrenos |
679,600.00 |
218,300.00 |
32.12
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
17,423,195.59 |
11,973,916.61 |
68.72
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
17,423,195.59 |
11,973,916.61 |
68.72
|
| 4130000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
13,674,153.00 |
3,565,141.00 |
26.07
|
| 4139999 Maquinaria y equipo de producción |
13,674,153.00 |
3,565,141.00 |
26.07
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
7,903,205.23 |
2,529,653.63 |
32.01
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
7,903,205.23 |
2,529,653.63 |
32.01
|
| 4150000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4159999 Maquinaria y equipo de comunicación y señalamiento |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4160000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
14,516,151.00 |
13,593,326.96 |
93.64
|
| 4169999 Maquinaria y equipo de transporte pesado, tracción y elevación |
14,516,151.00 |
13,593,326.96 |
93.64
|
| 4170000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
1,815,305.77 |
1,438,445.33 |
79.24
|
| 4179999 Medios de Transporte Liviano |
1,815,305.77 |
1,438,445.33 |
79.24
|
| 4190000 OTROS BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
2,446,906.77 |
2,334,982.31 |
95.43
|
| 4199999 Otros bienes preexistentes y usados |
2,446,906.77 |
2,334,982.31 |
95.43
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
3,237,255,497.87 |
2,587,969,707.28 |
79.94
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
256,450,310.03 |
212,554,468.81 |
82.88
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
256,450,310.03 |
212,554,468.81 |
82.88
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
2,980,805,187.84 |
2,375,415,238.47 |
79.69
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
2,980,805,187.84 |
2,375,415,238.47 |
79.69
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
77,914,903.25 |
48,332,928.56 |
62.03
|
| 4310000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
16,049,480.16 |
15,330,822.20 |
95.52
|
| 4319999 Maquinaria y equipo de producción |
16,049,480.16 |
15,330,822.20 |
95.52
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
8,618,907.87 |
6,012,177.58 |
69.76
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
8,618,907.87 |
6,012,177.58 |
69.76
|
| 4330000 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
10,163,100.00 |
2,181,525.09 |
21.47
|
| 4339999 Equipo educacional y recreativo |
10,163,100.00 |
2,181,525.09 |
21.47
|
| 4340000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |
4,843,246.46 |
3,400,361.93 |
70.21
|
| 4349999 Equipo de comunicación y señalamiento |
4,843,246.46 |
3,400,361.93 |
70.21
|
| 4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
18,634,676.00 |
8,759,759.29 |
47.01
|
| 4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación |
18,634,676.00 |
8,759,759.29 |
47.01
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
2,999,279.87 |
2,164,750.95 |
72.18
|
| 4369999 Equipo para computación |
2,999,279.87 |
2,164,750.95 |
72.18
|
| 4370000 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |
494,977.99 |
327,482.04 |
66.16
|
| 4379999 Herramientas y repuestos mayores |
494,977.99 |
327,482.04 |
66.16
|
| 4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
2,843,823.08 |
2,065,142.73 |
72.62
|
| 4389999 Medios de Transporte Liviano |
2,843,823.08 |
2,065,142.73 |
72.62
|
| 4390000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
13,267,411.82 |
8,090,906.75 |
60.98
|
| 4399999 Otras maquinarias y equipos |
13,267,411.82 |
8,090,906.75 |
60.98
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
107,494,997.76 |
98,655,919.94 |
91.78
|
| 4910000 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES |
198,389.51 |
196,729.68 |
99.16
|
| 4919999 Libros, revistas y otros elementos coleccionables |
198,389.51 |
196,729.68 |
99.16
|
| 4920000 OBRAS DE ARTE |
106,845.55 |
82,845.55 |
77.54
|
| 4929999 Obras de arte |
106,845.55 |
82,845.55 |
77.54
|
| 4930000 SEMOVIENTES |
2,228,500.00 |
2,189,750.00 |
98.26
|
| 4939999 Semovientes |
2,228,500.00 |
2,189,750.00 |
98.26
|
| 4940000 ACTIVOS INTANGIBLES |
8,223,058.24 |
5,961,007.49 |
72.49
|
| 4940100 Software |
484,276.72 |
28,836.27 |
5.95
|
| 4940200 Patentes y marcas registradas |
702.00 |
.00 |
.00
|
| 4949900 Otros activos intangibles |
3,256,616.00 |
3,115,485.60 |
95.67
|
| 4949999 Activos Intangibles |
4,481,463.52 |
2,816,685.62 |
62.85
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
96,738,204.46 |
90,225,587.22 |
93.27
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
96,738,204.46 |
90,225,587.22 |
93.27
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
168,236,837.56 |
134,317,675.94 |
79.84
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
64,951,609.37 |
55,124,583.76 |
84.87
|
| 5110000 JUBILACIONES Y PENSIONES |
1,320,968.31 |
1,186,161.67 |
89.79
|
| 5119999 Jubilaciones y pensiones |
1,320,968.31 |
1,186,161.67 |
89.79
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
52,984,613.51 |
45,877,979.94 |
86.59
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
52,984,613.51 |
45,877,979.94 |
86.59
|
| 5130000 BECAS |
10,646,027.55 |
8,060,442.15 |
75.71
|
| 5139999 Becas |
10,646,027.55 |
8,060,442.15 |
75.71
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
51,053,552.53 |
40,046,812.28 |
78.44
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
7,984,126.46 |
5,575,347.99 |
69.83
|
| 5219999 A instituciones educativas |
7,984,126.46 |
5,575,347.99 |
69.83
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
2,962,291.72 |
1,938,881.35 |
65.45
|
| 5220100 A instituciones de salud |
2,463,705.11 |
1,762,177.39 |
71.53
|
| 5229999 A Instituciones de Salud |
498,586.61 |
176,703.96 |
35.44
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
5,734,446.35 |
4,825,460.71 |
84.15
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
5,734,446.35 |
4,825,460.71 |
84.15
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
2,790,129.67 |
1,896,576.02 |
67.97
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
2,790,129.67 |
1,896,576.02 |
67.97
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
16,349,022.84 |
12,346,959.28 |
75.52
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
16,349,022.84 |
12,346,959.28 |
75.52
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
10,530,312.98 |
9,627,432.33 |
91.43
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
10,530,312.98 |
9,627,432.33 |
91.43
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
4,703,222.51 |
3,836,154.60 |
81.56
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
4,703,222.51 |
3,836,154.60 |
81.56
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
11,535,770.31 |
6,976,110.05 |
60.47
|
| 5310000 A COOPERATIVAS Y EMPRESAS PRIVADAS |
109,044.00 |
.00 |
.00
|
| 5319999 A cooperativas y empresas privadas |
109,044.00 |
.00 |
.00
|
| 5320000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
253,990.37 |
252,867.93 |
99.56
|
| 5329999 A productores individuales de bienes y servicios |
253,990.37 |
252,867.93 |
99.56
|
| 5330000 A AMUNIC |
4,840,322.58 |
2,455,175.04 |
50.72
|
| 5339999 A AMUNIC |
4,840,322.58 |
2,455,175.04 |
50.72
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
6,332,413.36 |
4,268,067.08 |
67.40
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
6,332,413.36 |
4,268,067.08 |
67.40
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
40,695,905.35 |
32,170,169.85 |
79.05
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
3,403,389.92 |
3,077,274.59 |
90.42
|
| 5419999 A instituciones educativas |
3,403,389.92 |
3,077,274.59 |
90.42
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
2,055,344.04 |
1,855,490.79 |
90.28
|
| 5429999 A instituciones de salud |
2,055,344.04 |
1,855,490.79 |
90.28
|
| 5430000 A MUNICIPALIDADES |
762,823.00 |
642,801.40 |
84.27
|
| 5439999 A municipalidades |
762,823.00 |
642,801.40 |
84.27
|
| 5440000 AL FONDO INTERMUNICIPAL |
1,506,152.50 |
1,162,800.18 |
77.20
|
| 5449999 Al Fondo Intermunicipal |
1,506,152.50 |
1,162,800.18 |
77.20
|
| 5450000 A EMPRESAS MUNICIPALES |
4,723,903.00 |
4,675,017.78 |
98.97
|
| 5459999 A empresas municipales |
4,723,903.00 |
4,675,017.78 |
98.97
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
28,244,292.89 |
20,756,785.11 |
73.49
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
3,193,725.27 |
1,579,860.77 |
49.47
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
25,050,567.62 |
19,176,924.34 |
76.55
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
365,021,349.27 |
228,414,119.19 |
62.58
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
172,522,818.95 |
102,203,041.15 |
59.24
|
| 6110000 A PERSONAS FÍSICAS |
6,634,117.19 |
2,294,826.12 |
34.59
|
| 6119999 A personas físicas |
6,634,117.19 |
2,294,826.12 |
34.59
|
| 6120000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
654,979.63 |
461,250.39 |
70.42
|
| 6129999 A instituciones educativas |
654,979.63 |
461,250.39 |
70.42
|
| 6130000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
228,490.00 |
80,154.30 |
35.08
|
| 6139999 A instituciones de salud |
228,490.00 |
80,154.30 |
35.08
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
4,575,375.33 |
2,392,600.52 |
52.29
|
| 6140100 A organizaciones gremiales |
3,517,154.19 |
1,601,536.37 |
45.54
|
| 6140200 A organizaciones vecinales |
286,237.14 |
78,257.14 |
27.34
|
| 6149999 A Organizaciones Gremiales y Vecinales |
771,984.00 |
712,807.01 |
92.33
|
| 6150000 A AMUNIC |
652,153.75 |
358,078.63 |
54.91
|
| 6159999 A AMUNIC |
652,153.75 |
358,078.63 |
54.91
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
4,631,785.49 |
3,290,088.99 |
71.03
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
4,631,785.49 |
3,290,088.99 |
71.03
|
| 6170000 A COOPERATIVAS Y EMPRESAS PRIVADAS |
209,655.13 |
87,906.00 |
41.93
|
| 6179999 A cooperativas y empresas privadas |
209,655.13 |
87,906.00 |
41.93
|
| 6180000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
70,000.00 |
70,000.00 |
100.00
|
| 6189999 A productores individuales de bienes y servicios |
70,000.00 |
70,000.00 |
100.00
|
| 6190000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO |
154,866,262.43 |
93,168,136.20 |
60.16
|
| 6199999 Otros aportes para gastos de capital al sector privado |
154,866,262.43 |
93,168,136.20 |
60.16
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
192,498,530.32 |
126,211,078.04 |
65.56
|
| 6210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
9,635,971.26 |
3,033,632.09 |
31.48
|
| 6219999 A instituciones educativas |
9,635,971.26 |
3,033,632.09 |
31.48
|
| 6220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
9,030,116.00 |
7,870,959.85 |
87.16
|
| 6229999 A instituciones de salud |
9,030,116.00 |
7,870,959.85 |
87.16
|
| 6230000 A MUNICIPALIDADES |
28,561,762.00 |
22,012,231.78 |
77.07
|
| 6239999 A municipalidades |
28,561,762.00 |
22,012,231.78 |
77.07
|
| 6240000 AL FONDO INTERMUNICIPAL |
15,445,120.00 |
1,316,658.32 |
8.52
|
| 6249999 Al Fondo Intermunicipal |
15,445,120.00 |
1,316,658.32 |
8.52
|
| 6250000 A EMPRESAS MUNICIPALES |
274,136.50 |
274,136.50 |
100.00
|
| 6259999 A empresas municipales |
274,136.50 |
274,136.50 |
100.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
129,551,424.56 |
91,703,459.50 |
70.79
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
129,551,424.56 |
91,703,459.50 |
70.79
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
17,355,128.57 |
14,160,374.17 |
81.59
|
| 7100000 APORTES DE CAPITAL |
449,730.64 |
172,819.46 |
38.43
|
| 7110000 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS MUNICIPALES |
295,043.59 |
110,363.59 |
37.41
|
| 7119999 Aportes de capital a empresas municipales |
295,043.59 |
110,363.59 |
37.41
|
| 7120000 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS |
154,687.05 |
62,455.87 |
40.38
|
| 7129999 Aportes de capital a empresas privadas |
154,687.05 |
62,455.87 |
40.38
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
12,843,979.63 |
10,780,444.13 |
83.93
|
| 7210000 A MUNICIPALIDADES |
109,504.32 |
84,304.32 |
76.99
|
| 7210100 Municipalidad No.1 |
109,504.32 |
84,304.32 |
76.99
|
| 7220000 A EMPRESAS MUNICIPALES |
491,100.13 |
491,100.13 |
100.00
|
| 7220100 Empresas municipal No.1 |
4,831.40 |
4,831.40 |
100.00
|
| 7220200 Empresas municipal No.2 |
114,643.02 |
114,643.02 |
100.00
|
| 7229999 A Empresas Municipales |
371,625.71 |
371,625.71 |
100.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
9,913,608.96 |
8,172,026.21 |
82.43
|
| 7230100 Empleado No.1 |
9,051,070.55 |
7,636,023.90 |
84.37
|
| 7230200 Empleado No.2 |
145,232.00 |
109,408.32 |
75.33
|
| 7239999 A Empleados de la Municipalidad |
717,306.41 |
426,593.99 |
59.47
|
| 7240000 A ENTIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, BENÉFICAS Y RELIGIOSAS |
62,736.00 |
62,735.30 |
100.00
|
| 7249999 A Entidades Culturales, Deportivas, Benéficas y Religiosas |
62,736.00 |
62,735.30 |
100.00
|
| 7250000 A PERSONAS FÍSICAS |
320,000.00 |
243,248.40 |
76.02
|
| 7250100 Persona No.1 |
320,000.00 |
243,248.40 |
76.02
|
| 7290000 OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
1,947,030.22 |
1,727,029.77 |
88.70
|
| 7299999 Otros préstamos a corto plazo |
1,947,030.22 |
1,727,029.77 |
88.70
|
| 7300000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
1,074,751.49 |
834,751.49 |
77.67
|
| 7310000 A MUNICIPALIDADES |
325,348.86 |
325,348.86 |
100.00
|
| 7310100 Municipalidad No.1 |
155,748.86 |
155,748.86 |
100.00
|
| 7310200 Municipalidad No.2 |
169,600.00 |
169,600.00 |
100.00
|
| 7330000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
743,174.76 |
503,174.76 |
67.71
|
| 7330100 Empleado No.1 |
468,541.76 |
228,541.76 |
48.78
|
| 7339999 A Empleados de la Municipalidad |
274,633.00 |
274,633.00 |
100.00
|
| 7340000 A ENTIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, BENÉFICAS Y RELIGIOSAS |
6,227.87 |
6,227.87 |
100.00
|
| 7349999 A Entidades Culturales, Deportivas, Benéficas y Religiosas |
6,227.87 |
6,227.87 |
100.00
|
| 7500000 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES |
1,552,739.85 |
1,058,309.68 |
68.16
|
| 7510000 INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS |
915,658.75 |
421,228.58 |
46.00
|
| 7519999 Incremento de caja y bancos |
915,658.75 |
421,228.58 |
46.00
|
| 7520000 INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS |
637,081.10 |
637,081.10 |
100.00
|
| 7529999 Incremento de inversiones financieras temporarias |
637,081.10 |
637,081.10 |
100.00
|
| 7600000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR |
664,839.61 |
550,838.61 |
82.85
|
| 7610000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO |
651,839.61 |
550,838.61 |
84.51
|
| 7619999 Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo |
651,839.61 |
550,838.61 |
84.51
|
| 7640000 INCREMENTO DE DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7649999 Incremento de documentos a cobrar a largo plazo |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7700000 INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
769,087.35 |
763,210.80 |
99.24
|
| 7710000 INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
709,087.35 |
709,087.35 |
100.00
|
| 7719999 Incremento de activos diferidos a corto plazo |
709,087.35 |
709,087.35 |
100.00
|
| 7720000 ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO |
60,000.00 |
54,123.45 |
90.21
|
| 7729999 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo |
60,000.00 |
54,123.45 |
90.21
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
158,301,035.92 |
121,396,246.88 |
76.69
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
13,776,262.59 |
10,463,681.29 |
75.95
|
| 8110000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
582,443.96 |
402,713.00 |
69.14
|
| 8119999 Intereses de la deuda interna a corto plazo |
582,443.96 |
402,713.00 |
69.14
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
10,649,325.61 |
7,618,103.09 |
71.54
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
10,649,325.61 |
7,618,103.09 |
71.54
|
| 8130000 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
230,103.66 |
164,437.25 |
71.46
|
| 8139999 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo |
230,103.66 |
164,437.25 |
71.46
|
| 8150000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
2,311,380.68 |
2,275,419.27 |
98.44
|
| 8159999 Amortización de la deuda interna a largo plazo |
2,311,380.68 |
2,275,419.27 |
98.44
|
| 8160000 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
3,008.68 |
3,008.68 |
100.00
|
| 8169999 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo |
3,008.68 |
3,008.68 |
100.00
|
| 8200000 SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8220000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8229999 Amortización de la deuda externa a corto plazo |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8300000 INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
495,872.37 |
477,418.12 |
96.28
|
| 8310000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO |
329,618.13 |
329,618.13 |
100.00
|
| 8319999 Intereses por préstamos del sector privado |
329,618.13 |
329,618.13 |
100.00
|
| 8320000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
73,229.83 |
54,775.58 |
74.80
|
| 8329999 Intereses por préstamos del Gobierno Central |
73,229.83 |
54,775.58 |
74.80
|
| 8350000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO |
93,024.41 |
93,024.41 |
100.00
|
| 8359999 Intereses por préstamos del sector externo |
93,024.41 |
93,024.41 |
100.00
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
17,825,803.45 |
16,522,437.41 |
92.69
|
| 8410000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO |
16,586,892.45 |
15,458,676.56 |
93.20
|
| 8419999 Préstamos recibidos del sector privado |
16,586,892.45 |
15,458,676.56 |
93.20
|
| 8450000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 8459999 Préstamos recibidos de otras entidades y organismos públicos |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 8490000 DISMINUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
1,178,911.00 |
1,003,760.85 |
85.14
|
| 8499999 Disminución de otros préstamos a corto plazo |
1,178,911.00 |
1,003,760.85 |
85.14
|
| 8500000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
117,063.00 |
117,062.97 |
100.00
|
| 8590000 DISMINUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
117,063.00 |
117,062.97 |
100.00
|
| 8599999 Disminución de otros préstamos a largo plazo |
117,063.00 |
117,062.97 |
100.00
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
18,334,403.44 |
14,870,552.66 |
81.11
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
12,972,820.86 |
10,478,649.51 |
80.77
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
12,972,820.86 |
10,478,649.51 |
80.77
|
| 8620000 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO |
2,106,572.67 |
2,105,236.88 |
99.94
|
| 8629999 Disminución de documentos a pagar a corto plazo |
2,106,572.67 |
2,105,236.88 |
99.94
|
| 8630000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO |
2,332,379.04 |
1,640,527.45 |
70.34
|
| 8639999 Disminución de cuentas a pagar a largo plazo |
2,332,379.04 |
1,640,527.45 |
70.34
|
| 8640000 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO |
922,630.87 |
646,138.82 |
70.03
|
| 8649999 Disminución de documentos a pagar a largo plazo |
922,630.87 |
646,138.82 |
70.03
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
107,571,631.07 |
78,789,615.17 |
73.24
|
| 8910000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
21,518,183.17 |
13,723,251.98 |
63.78
|
| 8919999 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo |
21,518,183.17 |
13,723,251.98 |
63.78
|
| 8920000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
15,551,512.63 |
12,551,512.63 |
80.71
|
| 8929999 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo |
15,551,512.63 |
12,551,512.63 |
80.71
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
70,501,935.27 |
52,514,850.56 |
74.49
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
70,501,935.27 |
52,514,850.56 |
74.49
|
| 9000000 IMPREVISTOS |
59,988,922.56 |
24,184,973.49 |
40.32
|
| 9100000 IMPREVISTOS |
59,988,922.56 |
24,184,973.49 |
40.32
|
| 9110000 IMPREVISTOS |
59,988,922.56 |
24,184,973.49 |
40.32
|
| 9119999 Imprevistos |
59,988,922.56 |
24,184,973.49 |
40.32
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
6,361,806,222.98 |
4,980,464,309.88 |
78.29
|
|
|
