| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,412,231.00 |
1,412,231.00 |
100.00
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,261,089.00 |
1,261,089.00 |
100.00
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
875,216.00 |
875,216.00 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
216,000.00 |
216,000.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
326,530.00 |
326,530.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
226,846.00 |
226,846.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
105,840.00 |
105,840.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
71,601.00 |
71,601.00 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
18,000.00 |
18,000.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
25,877.00 |
25,877.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
18,904.00 |
18,904.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
8,820.00 |
8,820.00 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
183,272.00 |
183,272.00 |
100.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
183,272.00 |
183,272.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
81,000.00 |
81,000.00 |
100.00
|
| 1160100 Dietas |
81,000.00 |
81,000.00 |
100.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
67,580.00 |
67,580.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
67,580.00 |
67,580.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
67,580.00 |
67,580.00 |
100.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
83,562.00 |
83,562.00 |
100.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
30,675.00 |
30,675.00 |
100.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
30,675.00 |
30,675.00 |
100.00
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
52,887.00 |
52,887.00 |
100.00
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
52,887.00 |
52,887.00 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
556,866.00 |
538,799.95 |
96.76
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
220,143.00 |
218,576.95 |
99.29
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
9,000.00 |
9,000.00 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
9,000.00 |
9,000.00 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
3,000.00 |
1,433.95 |
47.80
|
| 2129999 Agua |
3,000.00 |
1,433.95 |
47.80
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
208,143.00 |
208,143.00 |
100.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
208,143.00 |
208,143.00 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
198,371.00 |
183,371.00 |
92.44
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
117,371.00 |
102,371.00 |
87.22
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
117,371.00 |
102,371.00 |
87.22
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
81,000.00 |
81,000.00 |
100.00
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
81,000.00 |
81,000.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
5,000.00 |
3,500.00 |
70.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
5,000.00 |
3,500.00 |
70.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
5,000.00 |
3,500.00 |
70.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
133,352.00 |
133,352.00 |
100.00
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
71,000.00 |
71,000.00 |
100.00
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
71,000.00 |
71,000.00 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
62,352.00 |
62,352.00 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
62,352.00 |
62,352.00 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
154,447.00 |
154,447.00 |
100.00
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
36,000.00 |
36,000.00 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
36,000.00 |
36,000.00 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
26,000.00 |
26,000.00 |
100.00
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
38,447.00 |
38,447.00 |
100.00
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
26,447.00 |
26,447.00 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
26,447.00 |
26,447.00 |
100.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
3,852,651.00 |
3,852,651.00 |
100.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
3,852,651.00 |
3,852,651.00 |
100.00
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
867,495.00 |
867,495.00 |
100.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
867,495.00 |
867,495.00 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
2,985,156.00 |
2,985,156.00 |
100.00
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
2,985,156.00 |
2,985,156.00 |
100.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
358,763.00 |
358,763.00 |
100.00
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
85,000.00 |
85,000.00 |
100.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
85,000.00 |
85,000.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
85,000.00 |
85,000.00 |
100.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
273,763.00 |
273,763.00 |
100.00
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
17,000.00 |
17,000.00 |
100.00
|
| 5419999 A instituciones educativas |
17,000.00 |
17,000.00 |
100.00
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 5429999 A instituciones de salud |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
251,763.00 |
251,763.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
251,763.00 |
251,763.00 |
100.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 9000000 IMPREVISTOS |
108,603.00 |
.00 |
.00
|
| 9100000 IMPREVISTOS |
108,603.00 |
.00 |
.00
|
| 9110000 IMPREVISTOS |
108,603.00 |
.00 |
.00
|
| 9119999 Imprevistos |
108,603.00 |
.00 |
.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
6,493,561.00 |
6,366,891.95 |
98.05
|
|
|
