| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
2,821,754.30 |
2,441,317.50 |
86.52
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
2,649,732.00 |
2,343,078.45 |
88.43
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
2,219,274.00 |
2,191,896.45 |
98.77
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
525,000.00 |
524,963.64 |
99.99
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
318,071.00 |
290,730.00 |
91.40
|
| 1110300 Personal administrativo |
768,560.00 |
768,559.81 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
607,643.00 |
607,643.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
27,710.00 |
12,698.00 |
45.82
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
27,710.00 |
12,698.00 |
45.82
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
167,049.00 |
138,484.00 |
82.90
|
| 1160100 Dietas |
154,049.00 |
134,788.00 |
87.50
|
| 1160200 Gastos de Representación |
6,500.00 |
715.00 |
11.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
6,500.00 |
2,981.00 |
45.86
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
235,699.00 |
.00 |
.00
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
96,076.00 |
.00 |
.00
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
19,734.00 |
.00 |
.00
|
| 1180300 Personal administrativo |
112,394.00 |
.00 |
.00
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
7,495.00 |
.00 |
.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
172,022.30 |
98,239.05 |
57.11
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
144,939.00 |
71,155.75 |
49.09
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
144,939.00 |
71,155.75 |
49.09
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
27,083.30 |
27,083.30 |
100.00
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
27,083.30 |
27,083.30 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
1,086,452.00 |
829,525.54 |
76.35
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
100,500.00 |
45,163.25 |
44.94
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
50,000.00 |
32,730.25 |
65.46
|
| 2119999 Energía eléctrica |
50,000.00 |
32,730.25 |
65.46
|
| 2120000 AGUA |
10,500.00 |
4,367.74 |
41.60
|
| 2129999 Agua |
10,500.00 |
4,367.74 |
41.60
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
40,000.00 |
8,065.26 |
20.16
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
40,000.00 |
8,065.26 |
20.16
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
173,767.00 |
64,477.00 |
37.11
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
16,400.00 |
1,573.50 |
9.59
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
16,400.00 |
1,573.50 |
9.59
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
57,730.00 |
20,422.00 |
35.38
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
57,730.00 |
20,422.00 |
35.38
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
59,000.00 |
22,329.32 |
37.85
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
43,400.00 |
8,730.00 |
20.12
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
15,600.00 |
13,599.32 |
87.18
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
15,870.00 |
1,460.00 |
9.20
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
15,870.00 |
1,460.00 |
9.20
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
24,767.00 |
18,692.18 |
75.47
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
24,767.00 |
18,692.18 |
75.47
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
186,000.00 |
159,671.38 |
85.84
|
| 2510000 TRANSPORTE |
12,500.00 |
11,786.00 |
94.29
|
| 2519999 Transporte |
12,500.00 |
11,786.00 |
94.29
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
75,100.00 |
60,930.88 |
81.13
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
75,100.00 |
60,930.88 |
81.13
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
98,400.00 |
86,954.50 |
88.37
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
98,400.00 |
86,954.50 |
88.37
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
126,078.00 |
65,058.00 |
51.60
|
| 2630000 VIÁTICOS |
126,078.00 |
65,058.00 |
51.60
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
126,078.00 |
65,058.00 |
51.60
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
7,800.00 |
3,848.88 |
49.34
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
7,800.00 |
3,848.88 |
49.34
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
7,800.00 |
3,848.88 |
49.34
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
492,307.00 |
491,307.03 |
99.80
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
492,307.00 |
491,307.03 |
99.80
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
492,307.00 |
491,307.03 |
99.80
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
710,003.69 |
644,003.49 |
90.70
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
179,598.00 |
179,597.60 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
179,598.00 |
179,597.60 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
179,598.00 |
179,597.60 |
100.00
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
2,089.00 |
.00 |
.00
|
| 3320000 PRENDAS DE VESTIR |
2,089.00 |
.00 |
.00
|
| 3329999 Prendas de vestir |
2,089.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
50,416.00 |
18,872.84 |
37.43
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
17,906.00 |
5,888.00 |
32.88
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
17,906.00 |
5,888.00 |
32.88
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
22,280.00 |
3,414.50 |
15.33
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
22,280.00 |
3,414.50 |
15.33
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
10,230.00 |
9,570.34 |
93.55
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
10,230.00 |
9,570.34 |
93.55
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
22,000.00 |
20,000.00 |
90.91
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
22,000.00 |
20,000.00 |
90.91
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
22,000.00 |
20,000.00 |
90.91
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
352,361.00 |
352,360.96 |
100.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
352,361.00 |
352,360.96 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
352,361.00 |
352,360.96 |
100.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
7,569.00 |
2,941.89 |
38.87
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
7,569.00 |
2,941.89 |
38.87
|
| 3759999 Herramientas menores |
7,569.00 |
2,941.89 |
38.87
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
95,970.69 |
70,230.20 |
73.18
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
46,575.00 |
46,574.25 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
46,575.00 |
46,574.25 |
100.00
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
6,500.00 |
1,946.50 |
29.95
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
6,500.00 |
1,946.50 |
29.95
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
13,120.00 |
7,107.50 |
54.17
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
13,120.00 |
7,107.50 |
54.17
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
17,136.00 |
6,241.00 |
36.42
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
17,136.00 |
6,241.00 |
36.42
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
12,639.69 |
8,360.95 |
66.15
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
12,639.69 |
8,360.95 |
66.15
|
| 4000000 BIENES DE USO |
9,350,644.00 |
7,021,280.29 |
75.09
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
1,200,000.00 |
1,113,335.34 |
92.78
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
1,200,000.00 |
1,113,335.34 |
92.78
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
1,200,000.00 |
1,113,335.34 |
92.78
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
8,150,644.00 |
5,907,944.95 |
72.48
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
100,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
100,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
8,050,644.00 |
5,907,944.95 |
73.38
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
8,050,644.00 |
5,907,944.95 |
73.38
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
404,354.00 |
384,604.00 |
95.12
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
384,604.00 |
384,604.00 |
100.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
384,604.00 |
384,604.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
384,604.00 |
384,604.00 |
100.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
19,750.00 |
.00 |
.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
19,750.00 |
.00 |
.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
19,750.00 |
.00 |
.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
12,800.00 |
.00 |
.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
12,800.00 |
.00 |
.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
12,800.00 |
.00 |
.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
12,800.00 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
280,795.00 |
172,980.00 |
61.60
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
172,980.00 |
172,980.00 |
100.00
|
| 8490000 DISMINUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
172,980.00 |
172,980.00 |
100.00
|
| 8499999 Disminución de otros préstamos a corto plazo |
172,980.00 |
172,980.00 |
100.00
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
107,815.00 |
.00 |
.00
|
| 8630000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO |
107,815.00 |
.00 |
.00
|
| 8639999 Disminución de cuentas a pagar a largo plazo |
107,815.00 |
.00 |
.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
14,666,802.99 |
11,493,710.82 |
78.37
|
|
|
