| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,324,224.26 |
1,266,560.38 |
95.65
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,206,049.00 |
1,148,684.18 |
95.24
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
878,200.00 |
873,738.99 |
99.49
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
191,400.00 |
188,236.01 |
98.35
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
192,000.00 |
192,000.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
240,000.00 |
238,702.98 |
99.46
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
254,800.00 |
254,800.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
72,950.00 |
72,950.00 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
15,950.00 |
15,950.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
16,000.00 |
16,000.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
20,000.00 |
20,000.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
21,000.00 |
21,000.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
69,244.00 |
58,449.00 |
84.41
|
| 1160100 Dietas |
57,420.00 |
55,984.50 |
97.50
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
11,824.00 |
2,464.50 |
20.84
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
43,500.00 |
43,500.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
43,500.00 |
43,500.00 |
100.00
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
142,155.00 |
100,046.19 |
70.38
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
28,710.00 |
19,753.88 |
68.80
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
28,800.00 |
28,800.00 |
100.00
|
| 1180300 Personal administrativo |
36,000.00 |
24,889.89 |
69.14
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
48,645.00 |
26,602.42 |
54.69
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
82,667.26 |
82,667.26 |
100.00
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
82,667.26 |
82,667.26 |
100.00
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
82,667.26 |
82,667.26 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
5,558.00 |
5,558.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
5,558.00 |
5,558.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
5,558.00 |
5,558.00 |
100.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
29,950.00 |
29,650.94 |
99.00
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
14,000.00 |
14,000.00 |
100.00
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
14,000.00 |
14,000.00 |
100.00
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
15,950.00 |
15,650.94 |
98.13
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
15,950.00 |
15,650.94 |
98.13
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
322,777.02 |
313,024.44 |
96.98
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
129,060.02 |
121,571.82 |
94.20
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
79,032.02 |
79,032.02 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
79,032.02 |
79,032.02 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
8,000.00 |
3,444.18 |
43.05
|
| 2129999 Agua |
8,000.00 |
3,444.18 |
43.05
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
16,000.00 |
14,002.38 |
87.51
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
16,000.00 |
14,002.38 |
87.51
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
4,968.00 |
4,968.00 |
100.00
|
| 2159999 Telfefonía celular |
4,968.00 |
4,968.00 |
100.00
|
| 2160000 INTERNET |
21,060.00 |
20,125.24 |
95.56
|
| 2169999 Internet |
21,060.00 |
20,125.24 |
95.56
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
75,500.00 |
73,519.84 |
97.38
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
26,400.00 |
26,400.00 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
26,400.00 |
26,400.00 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
19,100.00 |
17,119.84 |
89.63
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
13,100.00 |
11,119.84 |
84.88
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
6,000.00 |
6,000.00 |
100.00
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
44,185.00 |
44,185.00 |
100.00
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
34,185.00 |
34,185.00 |
100.00
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
34,185.00 |
34,185.00 |
100.00
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
40,812.00 |
40,784.78 |
99.93
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
7,874.00 |
7,874.00 |
100.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
7,874.00 |
7,874.00 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
3,921.00 |
3,893.78 |
99.31
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
3,921.00 |
3,893.78 |
99.31
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
29,017.00 |
29,017.00 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
29,017.00 |
29,017.00 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
33,220.00 |
32,963.00 |
99.23
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
7,650.00 |
7,393.00 |
96.64
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
7,650.00 |
7,393.00 |
96.64
|
| 2630000 VIÁTICOS |
25,570.00 |
25,570.00 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
25,570.00 |
25,570.00 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
212,105.87 |
191,685.16 |
90.37
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
54,446.37 |
46,896.37 |
86.13
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
46,896.37 |
46,896.37 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
46,896.37 |
46,896.37 |
100.00
|
| 3120000 ALIMENTOS PARA ANIMALES |
7,550.00 |
.00 |
.00
|
| 3129999 Alimentos para animales |
7,550.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
34,540.00 |
31,508.82 |
91.22
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
16,610.00 |
14,373.28 |
86.53
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
16,610.00 |
14,373.28 |
86.53
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
12,180.00 |
11,385.54 |
93.48
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
12,180.00 |
11,385.54 |
93.48
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
5,750.00 |
5,750.00 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
5,750.00 |
5,750.00 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
1,780.00 |
.00 |
.00
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
1,780.00 |
.00 |
.00
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
1,780.00 |
.00 |
.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
87,764.50 |
79,875.91 |
91.01
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
66,154.50 |
66,043.25 |
99.83
|
| 3620100 Gasolina |
15,000.00 |
15,000.00 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
45,154.50 |
45,154.50 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
6,000.00 |
5,888.75 |
98.15
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
1,500.00 |
1,364.00 |
90.93
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
1,500.00 |
1,364.00 |
90.93
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
3,000.00 |
103.00 |
3.43
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
3,000.00 |
103.00 |
3.43
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
5,610.00 |
2,085.00 |
37.17
|
| 3689999 Productos sintéticos |
5,610.00 |
2,085.00 |
37.17
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
11,500.00 |
10,280.66 |
89.40
|
| 3699999 Otros productos químicos |
11,500.00 |
10,280.66 |
89.40
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
10,565.00 |
10,565.00 |
100.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
10,565.00 |
10,565.00 |
100.00
|
| 3759999 Herramientas menores |
10,565.00 |
10,565.00 |
100.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
23,010.00 |
22,839.06 |
99.26
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
14,110.00 |
13,981.47 |
99.09
|
| 3919999 Utiles de oficina |
14,110.00 |
13,981.47 |
99.09
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
5,400.00 |
5,357.59 |
99.21
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
5,400.00 |
5,357.59 |
99.21
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
500.00 |
500.00 |
100.00
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
500.00 |
500.00 |
100.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
4,899,592.52 |
4,727,569.34 |
96.49
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
570,583.42 |
569,969.15 |
99.89
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
145,377.42 |
144,763.15 |
99.58
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
145,377.42 |
144,763.15 |
99.58
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
425,206.00 |
425,206.00 |
100.00
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
425,206.00 |
425,206.00 |
100.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
4,329,009.10 |
4,157,600.19 |
96.04
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
229,948.86 |
228,337.34 |
99.30
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
229,948.86 |
228,337.34 |
99.30
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
4,099,060.24 |
3,929,262.85 |
95.86
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
4,099,060.24 |
3,929,262.85 |
95.86
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
456,046.85 |
406,326.52 |
89.10
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
100,674.85 |
100,274.85 |
99.60
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
72,674.85 |
72,674.85 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
72,674.85 |
72,674.85 |
100.00
|
| 5130000 BECAS |
28,000.00 |
27,600.00 |
98.57
|
| 5139999 Becas |
28,000.00 |
27,600.00 |
98.57
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
253,702.00 |
224,936.89 |
88.66
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
7,000.00 |
7,000.00 |
100.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
6,300.00 |
1,130.00 |
17.94
|
| 5220100 A instituciones de salud |
6,300.00 |
1,130.00 |
17.94
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
191,650.00 |
181,505.89 |
94.71
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
191,650.00 |
181,505.89 |
94.71
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
31,000.00 |
28,600.00 |
92.26
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
31,000.00 |
28,600.00 |
92.26
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
17,752.00 |
6,701.00 |
37.75
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
17,752.00 |
6,701.00 |
37.75
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
12,876.00 |
6,876.00 |
53.40
|
| 5330000 A AMUNIC |
6,876.00 |
6,876.00 |
100.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
6,876.00 |
6,876.00 |
100.00
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
88,794.00 |
74,238.78 |
83.61
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
74,000.00 |
59,444.78 |
80.33
|
| 5419999 A instituciones educativas |
74,000.00 |
59,444.78 |
80.33
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
14,794.00 |
14,794.00 |
100.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
14,794.00 |
14,794.00 |
100.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
10,179.17 |
.00 |
.00
|
| 7500000 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES |
10,179.17 |
.00 |
.00
|
| 7510000 INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS |
10,179.17 |
.00 |
.00
|
| 7519999 Incremento de caja y bancos |
10,179.17 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
284,261.69 |
233,160.57 |
82.02
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
38,350.00 |
15,207.75 |
39.66
|
| 8110000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8119999 Intereses de la deuda interna a corto plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
38,350.00 |
15,207.75 |
39.66
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
38,350.00 |
15,207.75 |
39.66
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
245,911.69 |
217,952.82 |
88.63
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
245,911.69 |
217,952.82 |
88.63
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
245,911.69 |
217,952.82 |
88.63
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
7,509,187.38 |
7,138,326.41 |
95.06
|
|
|
