| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
7,699,520.88 |
7,698,441.21 |
99.99
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
6,231,180.00 |
6,231,180.00 |
100.00
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
4,100,054.00 |
4,100,054.00 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
333,312.00 |
333,312.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
1,613,434.00 |
1,613,434.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
2,153,308.00 |
2,153,308.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
357,504.00 |
357,504.00 |
100.00
|
| 1120300 Personal administrativo |
134,870.00 |
134,870.00 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
222,634.00 |
222,634.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
380,614.00 |
380,614.00 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
29,666.00 |
29,666.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
135,482.00 |
135,482.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
215,466.00 |
215,466.00 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
322,126.00 |
322,126.00 |
100.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
29,702.00 |
29,702.00 |
100.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
122,116.00 |
122,116.00 |
100.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
170,308.00 |
170,308.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
905,782.00 |
905,782.00 |
100.00
|
| 1160100 Dietas |
530,464.00 |
530,464.00 |
100.00
|
| 1160200 Gastos de Representación |
40,547.00 |
40,547.00 |
100.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
290,784.00 |
290,784.00 |
100.00
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
43,987.00 |
43,987.00 |
100.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
165,100.00 |
165,100.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
165,100.00 |
165,100.00 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
683,563.00 |
683,563.00 |
100.00
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
683,563.00 |
683,563.00 |
100.00
|
| 1319999 Personal permanente |
683,563.00 |
683,563.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
447,592.45 |
447,592.45 |
100.00
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
282,688.00 |
282,688.00 |
100.00
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
282,688.00 |
282,688.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
134,707.00 |
134,707.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
134,707.00 |
134,707.00 |
100.00
|
| 1460000 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO |
7,652.00 |
7,652.00 |
100.00
|
| 1469999 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo |
7,652.00 |
7,652.00 |
100.00
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
22,545.45 |
22,545.45 |
100.00
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
22,545.45 |
22,545.45 |
100.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
337,185.43 |
336,105.76 |
99.68
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
50,523.43 |
49,443.76 |
97.86
|
| 1519999 Retiro voluntario |
50,523.43 |
49,443.76 |
97.86
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
286,662.00 |
286,662.00 |
100.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
286,662.00 |
286,662.00 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
2,105,628.55 |
2,014,057.47 |
95.65
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
362,927.49 |
327,806.86 |
90.32
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
156,247.00 |
156,247.00 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
156,247.00 |
156,247.00 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
230.00 |
.00 |
.00
|
| 2129999 Agua |
230.00 |
.00 |
.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
532.00 |
302.01 |
56.77
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
532.00 |
302.01 |
56.77
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
90,368.00 |
90,368.00 |
100.00
|
| 2159999 Telfefonía celular |
90,368.00 |
90,368.00 |
100.00
|
| 2160000 INTERNET |
12,795.00 |
12,795.00 |
100.00
|
| 2169999 Internet |
12,795.00 |
12,795.00 |
100.00
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
35.49 |
35.49 |
100.00
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
35.49 |
35.49 |
100.00
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
102,720.00 |
68,059.36 |
66.26
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
102,720.00 |
68,059.36 |
66.26
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
186,776.00 |
186,776.00 |
100.00
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
184,181.00 |
184,181.00 |
100.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
184,181.00 |
184,181.00 |
100.00
|
| 2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS |
2,595.00 |
2,595.00 |
100.00
|
| 2299999 Otros alquileres y derechos |
2,595.00 |
2,595.00 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
317,629.38 |
317,629.38 |
100.00
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
8,997.50 |
8,997.50 |
100.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
8,997.50 |
8,997.50 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
125,271.88 |
125,271.88 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
125,271.88 |
125,271.88 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
60,760.00 |
60,760.00 |
100.00
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
17,852.00 |
17,852.00 |
100.00
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
42,908.00 |
42,908.00 |
100.00
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
6,325.00 |
6,325.00 |
100.00
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
6,325.00 |
6,325.00 |
100.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
116,275.00 |
116,275.00 |
100.00
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
116,275.00 |
116,275.00 |
100.00
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
84,094.00 |
27,644.20 |
32.87
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
59,094.00 |
2,644.20 |
4.47
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
59,094.00 |
2,644.20 |
4.47
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
142,937.00 |
142,936.35 |
100.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
1,256.00 |
1,255.35 |
99.95
|
| 2540300 Otros Seguros |
1,256.00 |
1,255.35 |
99.95
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
23,846.00 |
23,846.00 |
100.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
23,846.00 |
23,846.00 |
100.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
117,835.00 |
117,835.00 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
117,835.00 |
117,835.00 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
336,942.68 |
336,942.68 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
336,942.68 |
336,942.68 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
329,278.00 |
329,278.00 |
100.00
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
7,664.68 |
7,664.68 |
100.00
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
45,152.00 |
45,152.00 |
100.00
|
| 2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
45,152.00 |
45,152.00 |
100.00
|
| 2799999 Otros impuestos, derechos y tasas |
45,152.00 |
45,152.00 |
100.00
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
629,170.00 |
629,170.00 |
100.00
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
568,974.00 |
568,974.00 |
100.00
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
568,974.00 |
568,974.00 |
100.00
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
60,196.00 |
60,196.00 |
100.00
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
60,196.00 |
60,196.00 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,271,440.99 |
1,248,939.49 |
98.23
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
596.00 |
596.00 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
596.00 |
596.00 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
596.00 |
596.00 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
182,210.99 |
159,710.65 |
87.65
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
524.99 |
524.99 |
100.00
|
| 3429999 Papel para computación |
524.99 |
524.99 |
100.00
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
2,695.00 |
2,695.00 |
100.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
2,695.00 |
2,695.00 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
99,696.00 |
77,195.66 |
77.43
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
99,696.00 |
77,195.66 |
77.43
|
| 3479999 Especies fiscales y valores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
79,295.00 |
79,295.00 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
79,295.00 |
79,295.00 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
21,200.00 |
21,200.00 |
100.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
21,200.00 |
21,200.00 |
100.00
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
21,200.00 |
21,200.00 |
100.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
706,495.00 |
706,495.00 |
100.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
706,495.00 |
706,495.00 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
450,845.00 |
450,845.00 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
232,130.00 |
232,130.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
12,983.00 |
12,983.00 |
100.00
|
| 3620400 Líquido de frenos |
42.00 |
42.00 |
100.00
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
10,495.00 |
10,495.00 |
100.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
7,306.00 |
7,305.98 |
100.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
6,622.00 |
6,621.98 |
100.00
|
| 3759999 Herramientas menores |
6,622.00 |
6,621.98 |
100.00
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
684.00 |
684.00 |
100.00
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
684.00 |
684.00 |
100.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
353,633.00 |
353,631.86 |
100.00
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
130,031.00 |
130,031.00 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
130,031.00 |
130,031.00 |
100.00
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
2,304.00 |
2,302.86 |
99.95
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
2,304.00 |
2,302.86 |
99.95
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
1,931.00 |
1,931.00 |
100.00
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
1,931.00 |
1,931.00 |
100.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
89,922.00 |
89,922.00 |
100.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
89,922.00 |
89,922.00 |
100.00
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
129,445.00 |
129,445.00 |
100.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
129,445.00 |
129,445.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
23,839,376.94 |
18,131,111.60 |
76.06
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
1,108.00 |
1,108.00 |
100.00
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
1,108.00 |
1,108.00 |
100.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
1,108.00 |
1,108.00 |
100.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
23,638,290.94 |
17,930,025.60 |
75.85
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
23,638,290.94 |
17,930,025.60 |
75.85
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
23,638,290.94 |
17,930,025.60 |
75.85
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
199,978.00 |
199,978.00 |
100.00
|
| 4340000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |
199,978.00 |
199,978.00 |
100.00
|
| 4349999 Equipo de comunicación y señalamiento |
199,978.00 |
199,978.00 |
100.00
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4369999 Equipo para computación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
123,455.00 |
123,455.00 |
100.00
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
123,455.00 |
123,455.00 |
100.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
123,455.00 |
123,455.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
123,455.00 |
123,455.00 |
100.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
786,818.20 |
756,936.24 |
96.20
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
726,033.20 |
726,033.20 |
100.00
|
| 6120000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
145,960.00 |
145,960.00 |
100.00
|
| 6129999 A instituciones educativas |
145,960.00 |
145,960.00 |
100.00
|
| 6130000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6139999 A instituciones de salud |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
8,237.20 |
8,237.20 |
100.00
|
| 6140100 A organizaciones gremiales |
737.20 |
737.20 |
100.00
|
| 6140200 A organizaciones vecinales |
7,500.00 |
7,500.00 |
100.00
|
| 6150000 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6159999 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
571,836.00 |
571,836.00 |
100.00
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
571,836.00 |
571,836.00 |
100.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
60,785.00 |
30,903.04 |
50.84
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
60,785.00 |
30,903.04 |
50.84
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
60,785.00 |
30,903.04 |
50.84
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
76,160.14 |
76,160.14 |
100.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
76,160.14 |
76,160.14 |
100.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
76,160.14 |
76,160.14 |
100.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
76,160.14 |
76,160.14 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
374,329.00 |
374,329.00 |
100.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
374,329.00 |
374,329.00 |
100.00
|
| 8920000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
374,329.00 |
374,329.00 |
100.00
|
| 8929999 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo |
374,329.00 |
374,329.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
36,276,729.70 |
30,423,430.15 |
83.86
|
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