| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
2,418,064.83 |
2,335,883.01 |
96.60
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
2,227,199.45 |
2,156,643.77 |
96.83
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,453,130.10 |
1,449,257.45 |
99.73
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
322,657.12 |
322,656.48 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
72,000.00 |
72,000.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
666,808.97 |
666,808.97 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
391,664.01 |
387,792.00 |
99.01
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
107,133.78 |
95,522.42 |
89.16
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
23,324.01 |
22,317.04 |
95.68
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
5,309.00 |
4,980.00 |
93.80
|
| 1120300 Personal administrativo |
43,675.44 |
38,116.51 |
87.27
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
34,825.33 |
30,108.87 |
86.46
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
134,897.16 |
134,897.16 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
26,888.00 |
26,888.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
6,000.00 |
6,000.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
68,943.56 |
68,943.56 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
33,065.60 |
33,065.60 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
234,482.40 |
187,248.27 |
79.86
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
48,398.00 |
38,384.75 |
79.31
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
10,800.00 |
8,622.00 |
79.83
|
| 1140300 Personal administrativo |
114,223.60 |
87,698.80 |
76.78
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
61,060.80 |
52,542.72 |
86.05
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
48,983.08 |
48,524.72 |
99.06
|
| 1150300 Personal administrativo |
10,456.11 |
9,997.75 |
95.62
|
| 1150400 Personal de servicios generales |
38,526.97 |
38,526.97 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
203,572.93 |
196,193.75 |
96.38
|
| 1160100 Dietas |
161,328.00 |
161,313.57 |
99.99
|
| 1160200 Gastos de Representación |
27,354.85 |
20,378.60 |
74.50
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
14,890.08 |
14,501.58 |
97.39
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
45,000.00 |
45,000.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
45,000.00 |
45,000.00 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
97,667.57 |
86,383.20 |
88.45
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
97,667.57 |
86,383.20 |
88.45
|
| 1329999 Personal transitorio |
97,667.57 |
86,383.20 |
88.45
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
29,237.08 |
28,895.31 |
98.83
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
17,870.00 |
17,870.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
17,870.00 |
17,870.00 |
100.00
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
11,367.08 |
11,025.31 |
96.99
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
11,367.08 |
11,025.31 |
96.99
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
63,960.73 |
63,960.73 |
100.00
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
18,599.40 |
18,599.40 |
100.00
|
| 1519999 Retiro voluntario |
18,599.40 |
18,599.40 |
100.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
41,007.40 |
41,007.40 |
100.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
41,007.40 |
41,007.40 |
100.00
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
4,353.93 |
4,353.93 |
100.00
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
4,353.93 |
4,353.93 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
720,711.41 |
584,889.11 |
81.15
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
126,153.88 |
112,213.77 |
88.95
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
75,585.26 |
68,392.22 |
90.48
|
| 2119999 Energía eléctrica |
75,585.26 |
68,392.22 |
90.48
|
| 2120000 AGUA |
6,940.57 |
6,940.57 |
100.00
|
| 2129999 Agua |
6,940.57 |
6,940.57 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
39,128.05 |
34,536.98 |
88.27
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
39,128.05 |
34,536.98 |
88.27
|
| 2160000 INTERNET |
4,500.00 |
2,344.00 |
52.09
|
| 2169999 Internet |
4,500.00 |
2,344.00 |
52.09
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
5,850.00 |
5,400.00 |
92.31
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
5,850.00 |
5,400.00 |
92.31
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
5,850.00 |
5,400.00 |
92.31
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
240,136.25 |
161,785.38 |
67.37
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
93,367.58 |
83,805.30 |
89.76
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
93,367.58 |
83,805.30 |
89.76
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
80,568.33 |
53,321.83 |
66.18
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
80,568.33 |
53,321.83 |
66.18
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
36,610.00 |
11,297.00 |
30.86
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
26,210.00 |
10,610.00 |
40.48
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
5,000.00 |
687.00 |
13.74
|
| 2330400 Equipos de Comunicaciones |
5,400.00 |
.00 |
.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
13,000.00 |
5,459.25 |
41.99
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
11,000.00 |
3,459.25 |
31.45
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
650.00 |
650.00 |
100.00
|
| 2369999 Limpieza, Aseo y Fumigación |
1,350.00 |
1,350.00 |
100.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
16,590.34 |
7,902.00 |
47.63
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
16,590.34 |
7,902.00 |
47.63
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
43,015.86 |
43,015.66 |
100.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
43,015.86 |
43,015.66 |
100.00
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
43,015.86 |
43,015.66 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
93,530.12 |
90,307.12 |
96.55
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
14,657.00 |
11,434.00 |
78.01
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
14,657.00 |
11,434.00 |
78.01
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
26,812.57 |
26,812.57 |
100.00
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
26,812.57 |
26,812.57 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
6,393.08 |
6,393.08 |
100.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
6,393.08 |
6,393.08 |
100.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
45,667.47 |
45,667.47 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
45,667.47 |
45,667.47 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
52,100.00 |
18,830.27 |
36.14
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
19,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
19,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
17,500.00 |
10,734.01 |
61.34
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
17,500.00 |
10,734.01 |
61.34
|
| 2630000 VIÁTICOS |
15,600.00 |
8,096.26 |
51.90
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
15,600.00 |
8,096.26 |
51.90
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
5,030.00 |
3,564.61 |
70.87
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
5,030.00 |
3,564.61 |
70.87
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
5,030.00 |
3,564.61 |
70.87
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
154,895.30 |
149,772.30 |
96.69
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
154,895.30 |
149,772.30 |
96.69
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
154,895.30 |
149,772.30 |
96.69
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
259,370.96 |
210,206.70 |
81.04
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
18,000.00 |
11,601.50 |
64.45
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
18,000.00 |
11,601.50 |
64.45
|
| 3110100 Alimentos |
18,000.00 |
11,601.50 |
64.45
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
85,175.00 |
59,866.25 |
70.29
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
28,732.00 |
20,751.25 |
72.22
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
28,732.00 |
20,751.25 |
72.22
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
12,772.00 |
7,844.00 |
61.42
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
12,772.00 |
7,844.00 |
61.42
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
43,671.00 |
31,271.00 |
71.61
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
43,671.00 |
31,271.00 |
71.61
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
110,726.46 |
102,791.95 |
92.83
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
109,926.46 |
102,791.95 |
93.51
|
| 3620100 Gasolina |
109,926.46 |
102,791.95 |
93.51
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
800.00 |
.00 |
.00
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
800.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
45,469.50 |
35,947.00 |
79.06
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
14,528.50 |
13,171.50 |
90.66
|
| 3919999 Utiles de oficina |
14,528.50 |
13,171.50 |
90.66
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
24,950.00 |
17,295.00 |
69.32
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
24,950.00 |
17,295.00 |
69.32
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
5,991.00 |
5,480.50 |
91.48
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
5,991.00 |
5,480.50 |
91.48
|
| 4000000 BIENES DE USO |
8,739,257.26 |
8,161,146.06 |
93.38
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
8,709,233.66 |
8,134,622.46 |
93.40
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
2,334,713.90 |
2,334,713.90 |
100.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
2,334,713.90 |
2,334,713.90 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
6,374,519.76 |
5,799,908.56 |
90.99
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
6,374,519.76 |
5,799,908.56 |
90.99
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
30,023.60 |
26,523.60 |
88.34
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4340000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |
26,523.60 |
26,523.60 |
100.00
|
| 4349999 Equipo de comunicación y señalamiento |
26,523.60 |
26,523.60 |
100.00
|
| 4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 4389999 Medios de Transporte Liviano |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
912,822.54 |
743,053.49 |
81.40
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
631,138.54 |
513,394.74 |
81.34
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
301,138.54 |
273,394.74 |
90.79
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
301,138.54 |
273,394.74 |
90.79
|
| 5130000 BECAS |
330,000.00 |
240,000.00 |
72.73
|
| 5139999 Becas |
330,000.00 |
240,000.00 |
72.73
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
220,768.50 |
173,743.25 |
78.70
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
27,001.50 |
18,263.25 |
67.64
|
| 5219999 A instituciones educativas |
27,001.50 |
18,263.25 |
67.64
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
5,000.00 |
3,961.00 |
79.22
|
| 5220100 A instituciones de salud |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5229999 A Instituciones de Salud |
5,000.00 |
3,961.00 |
79.22
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
120,214.00 |
93,457.50 |
77.74
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
120,214.00 |
93,457.50 |
77.74
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
50,350.00 |
41,159.50 |
81.75
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
50,350.00 |
41,159.50 |
81.75
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
18,203.00 |
16,902.00 |
92.85
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
18,203.00 |
16,902.00 |
92.85
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
29,444.00 |
24,444.00 |
83.02
|
| 5330000 A AMUNIC |
24,444.00 |
24,444.00 |
100.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
24,444.00 |
24,444.00 |
100.00
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
31,471.50 |
31,471.50 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
31,471.50 |
31,471.50 |
100.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
19,696.00 |
19,696.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
11,775.50 |
11,775.50 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
124,922.72 |
109,527.07 |
87.68
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
117,892.00 |
102,496.35 |
86.94
|
| 8150000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
117,892.00 |
102,496.35 |
86.94
|
| 8159999 Amortización de la deuda interna a largo plazo |
117,892.00 |
102,496.35 |
86.94
|
| 8300000 INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
880.72 |
880.72 |
100.00
|
| 8350000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO |
880.72 |
880.72 |
100.00
|
| 8359999 Intereses por préstamos del sector externo |
880.72 |
880.72 |
100.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
6,150.00 |
6,150.00 |
100.00
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
6,150.00 |
6,150.00 |
100.00
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
6,150.00 |
6,150.00 |
100.00
|
| 9000000 IMPREVISTOS |
42,467.14 |
.00 |
.00
|
| 9100000 IMPREVISTOS |
42,467.14 |
.00 |
.00
|
| 9110000 IMPREVISTOS |
42,467.14 |
.00 |
.00
|
| 9119999 Imprevistos |
42,467.14 |
.00 |
.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
13,217,616.86 |
12,144,705.44 |
91.88
|
|
|
