| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
4,598,315.00 |
4,212,609.00 |
91.61
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
4,333,038.00 |
3,947,332.00 |
91.10
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
2,828,564.00 |
2,482,292.00 |
87.76
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
458,348.00 |
371,826.00 |
81.12
|
| 1110300 Personal administrativo |
1,318,144.00 |
1,261,249.00 |
95.68
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
1,052,072.00 |
849,217.00 |
80.72
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
435,943.00 |
435,943.00 |
100.00
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 1120300 Personal administrativo |
295,617.00 |
295,617.00 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
136,726.00 |
136,726.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
300,908.00 |
261,474.00 |
86.89
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
40,195.00 |
40,195.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
154,088.00 |
114,654.00 |
74.41
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
106,625.00 |
106,625.00 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
446,942.00 |
446,942.00 |
100.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
57,630.00 |
57,630.00 |
100.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
198,758.00 |
198,758.00 |
100.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
190,554.00 |
190,554.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
320,681.00 |
320,681.00 |
100.00
|
| 1160100 Dietas |
270,681.00 |
270,681.00 |
100.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
106,780.00 |
106,780.00 |
100.00
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
106,780.00 |
106,780.00 |
100.00
|
| 1319999 Personal permanente |
106,780.00 |
106,780.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
158,497.00 |
158,497.00 |
100.00
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
43,520.00 |
43,520.00 |
100.00
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
43,520.00 |
43,520.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
31,090.00 |
31,090.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
31,090.00 |
31,090.00 |
100.00
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
83,887.00 |
83,887.00 |
100.00
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
83,887.00 |
83,887.00 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
458,780.00 |
406,571.00 |
88.62
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
201,300.00 |
167,535.00 |
83.23
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
100,000.00 |
100,000.00 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
100,000.00 |
100,000.00 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
21,300.00 |
21,300.00 |
100.00
|
| 2129999 Agua |
21,300.00 |
21,300.00 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
80,000.00 |
46,235.00 |
57.79
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
80,000.00 |
46,235.00 |
57.79
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
49,000.00 |
48,246.00 |
98.46
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 2250000 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS |
24,000.00 |
23,246.00 |
96.86
|
| 2259999 Arrendamiento de tierras y terrenos |
24,000.00 |
23,246.00 |
96.86
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
96,460.00 |
78,770.00 |
81.66
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
11,050.00 |
6,577.00 |
59.52
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
11,050.00 |
6,577.00 |
59.52
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
29,320.00 |
29,320.00 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
29,320.00 |
29,320.00 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
50,290.00 |
37,073.00 |
73.72
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
39,090.00 |
25,873.00 |
66.19
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
5,800.00 |
5,800.00 |
100.00
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
800.00 |
800.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
40,820.00 |
40,820.00 |
100.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
5,900.00 |
5,900.00 |
100.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
5,900.00 |
5,900.00 |
100.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
34,920.00 |
34,920.00 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
34,920.00 |
34,920.00 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
71,200.00 |
71,200.00 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
71,200.00 |
71,200.00 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
71,200.00 |
71,200.00 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
929,257.00 |
818,852.00 |
88.12
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
207,340.00 |
207,340.00 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
207,340.00 |
207,340.00 |
100.00
|
| 3119999 Alimentos para personas |
207,340.00 |
207,340.00 |
100.00
|
| 3200000 MINERALES |
2,400.00 |
.00 |
.00
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
1,310.00 |
.00 |
.00
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
1,310.00 |
.00 |
.00
|
| 3250000 CEMENTO, CAL, YESO Y PRODUCTOS DERIVADOS |
1,090.00 |
.00 |
.00
|
| 3259999 Cemento, cal, yeso y productos derivados |
1,090.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
107,123.00 |
84,535.00 |
78.91
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
36,098.00 |
36,098.00 |
100.00
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
36,098.00 |
36,098.00 |
100.00
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
14,025.00 |
14,025.00 |
100.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
14,025.00 |
14,025.00 |
100.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
57,000.00 |
34,412.00 |
60.37
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
57,000.00 |
34,412.00 |
60.37
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
60,600.00 |
54,369.00 |
89.72
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
7,480.00 |
7,480.00 |
100.00
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
7,480.00 |
7,480.00 |
100.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
42,600.00 |
39,409.00 |
92.51
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
42,600.00 |
39,409.00 |
92.51
|
| 3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO |
10,520.00 |
7,480.00 |
71.10
|
| 3549999 Artículos de caucho |
10,520.00 |
7,480.00 |
71.10
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
442,736.00 |
440,736.00 |
99.55
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
431,870.00 |
431,870.00 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
125,200.00 |
125,200.00 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
290,080.00 |
290,080.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
11,590.00 |
11,590.00 |
100.00
|
| 3620400 Líquido de frenos |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
2,286.00 |
2,286.00 |
100.00
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
2,286.00 |
2,286.00 |
100.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
5,340.00 |
5,340.00 |
100.00
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
5,340.00 |
5,340.00 |
100.00
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
1,240.00 |
1,240.00 |
100.00
|
| 3679999 Productos de material plástico |
1,240.00 |
1,240.00 |
100.00
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3699999 Otros productos químicos |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
16,335.00 |
.00 |
.00
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
7,930.00 |
.00 |
.00
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
7,930.00 |
.00 |
.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
8,405.00 |
.00 |
.00
|
| 3759999 Herramientas menores |
8,405.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
92,723.00 |
31,872.00 |
34.37
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
33,647.00 |
31,872.00 |
94.72
|
| 3919999 Utiles de oficina |
33,647.00 |
31,872.00 |
94.72
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
5,592.00 |
.00 |
.00
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
5,592.00 |
.00 |
.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
8,484.00 |
.00 |
.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
8,484.00 |
.00 |
.00
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
43,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
43,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
11,917,494.00 |
10,440,764.00 |
87.61
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
11,917,494.00 |
10,440,764.00 |
87.61
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
11,917,494.00 |
10,440,764.00 |
87.61
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
11,917,494.00 |
10,440,764.00 |
87.61
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
963,106.32 |
835,775.59 |
86.78
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
257,330.73 |
130,000.00 |
50.52
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
257,330.73 |
130,000.00 |
50.52
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
257,330.73 |
130,000.00 |
50.52
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
657,775.59 |
657,775.59 |
100.00
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
390,032.16 |
390,032.16 |
100.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
390,032.16 |
390,032.16 |
100.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
18,738.48 |
18,738.48 |
100.00
|
| 5220100 A instituciones de salud |
18,738.48 |
18,738.48 |
100.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
249,004.95 |
249,004.95 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
249,004.95 |
249,004.95 |
100.00
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
48,000.00 |
48,000.00 |
100.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
48,000.00 |
48,000.00 |
100.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
48,000.00 |
48,000.00 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
670,742.57 |
670,742.57 |
100.00
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
670,742.57 |
670,742.57 |
100.00
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
490,742.57 |
490,742.57 |
100.00
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
490,742.57 |
490,742.57 |
100.00
|
| 8150000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
180,000.00 |
180,000.00 |
100.00
|
| 8159999 Amortización de la deuda interna a largo plazo |
180,000.00 |
180,000.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
19,537,694.89 |
17,385,314.16 |
88.98
|
|
|
