| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
4,695,854.00 |
.00 |
.00
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
4,428,845.00 |
.00 |
.00
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
3,299,364.00 |
.00 |
.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
375,564.00 |
.00 |
.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
1,359,600.00 |
.00 |
.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
1,564,200.00 |
.00 |
.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
179,346.00 |
.00 |
.00
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
95,052.00 |
.00 |
.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
84,294.00 |
.00 |
.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
282,699.00 |
.00 |
.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
26,797.00 |
.00 |
.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
124,552.00 |
.00 |
.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
131,350.00 |
.00 |
.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
305,497.00 |
.00 |
.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
28,941.00 |
.00 |
.00
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
127,085.00 |
.00 |
.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
149,471.00 |
.00 |
.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
319,680.00 |
.00 |
.00
|
| 1160100 Dietas |
229,680.00 |
.00 |
.00
|
| 1160200 Gastos de Representación |
20,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
42,259.00 |
.00 |
.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
35,759.00 |
.00 |
.00
|
| 1170200 Materiales de Construcción |
6,500.00 |
.00 |
.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
123,862.00 |
.00 |
.00
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
37,400.00 |
.00 |
.00
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
37,400.00 |
.00 |
.00
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
3,860.00 |
.00 |
.00
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
3,860.00 |
.00 |
.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
82,602.00 |
.00 |
.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
82,602.00 |
.00 |
.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
62,902.00 |
.00 |
.00
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
62,902.00 |
.00 |
.00
|
| 1519999 Retiro voluntario |
62,902.00 |
.00 |
.00
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
80,245.00 |
.00 |
.00
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
80,245.00 |
.00 |
.00
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
80,245.00 |
.00 |
.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
2,066,503.00 |
.00 |
.00
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
359,915.00 |
.00 |
.00
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
224,748.00 |
.00 |
.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
224,748.00 |
.00 |
.00
|
| 2120000 AGUA |
8,667.00 |
.00 |
.00
|
| 2129999 Agua |
8,667.00 |
.00 |
.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
100,200.00 |
.00 |
.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
100,200.00 |
.00 |
.00
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
20,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2159999 Telfefonía celular |
20,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2160000 INTERNET |
1,800.00 |
.00 |
.00
|
| 2169999 Internet |
1,800.00 |
.00 |
.00
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
50,250.00 |
.00 |
.00
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2240000 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS |
250.00 |
.00 |
.00
|
| 2249999 Alquiler de fotocopiadoras |
250.00 |
.00 |
.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
816,055.00 |
.00 |
.00
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
272,300.00 |
.00 |
.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
272,300.00 |
.00 |
.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
58,400.00 |
.00 |
.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
58,400.00 |
.00 |
.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
455,355.00 |
.00 |
.00
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
33,075.00 |
.00 |
.00
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
45,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2330300 Equipos de Construcción |
230,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos |
146,780.00 |
.00 |
.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
30,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
15,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
124,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
25,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
25,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
99,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
99,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
244,100.00 |
.00 |
.00
|
| 2510000 TRANSPORTE |
16,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2519999 Transporte |
16,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
47,800.00 |
.00 |
.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
47,800.00 |
.00 |
.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
2,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
2,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
25,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
25,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
152,300.00 |
.00 |
.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
152,300.00 |
.00 |
.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
407,875.00 |
.00 |
.00
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
298,375.00 |
.00 |
.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
134,968.00 |
.00 |
.00
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
163,407.00 |
.00 |
.00
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
106,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
106,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
61,808.00 |
.00 |
.00
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
32,800.00 |
.00 |
.00
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
32,800.00 |
.00 |
.00
|
| 2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
29,008.00 |
.00 |
.00
|
| 2799999 Otros impuestos, derechos y tasas |
29,008.00 |
.00 |
.00
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
2,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
2,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
2,500.00 |
.00 |
.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
5,939,644.00 |
.00 |
.00
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
250,960.00 |
.00 |
.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
200,960.00 |
.00 |
.00
|
| 3110100 Alimentos |
200,960.00 |
.00 |
.00
|
| 3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3159999 Madera, corcho y sus manufacturas |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3200000 MINERALES |
511,354.00 |
.00 |
.00
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
511,354.00 |
.00 |
.00
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
511,354.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
342,040.00 |
.00 |
.00
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
202,040.00 |
.00 |
.00
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
202,040.00 |
.00 |
.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
140,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
140,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
1,817,800.00 |
.00 |
.00
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
17,800.00 |
.00 |
.00
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
17,800.00 |
.00 |
.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
1,800,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
1,800,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
1,755,110.00 |
.00 |
.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
1,732,530.00 |
.00 |
.00
|
| 3620100 Gasolina |
115,080.00 |
.00 |
.00
|
| 3620200 Diesel |
1,564,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3620300 Aceite |
43,800.00 |
.00 |
.00
|
| 3620400 Líquido de frenos |
9,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
650.00 |
.00 |
.00
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
6,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
4,330.00 |
.00 |
.00
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
4,330.00 |
.00 |
.00
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
6,300.00 |
.00 |
.00
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
6,300.00 |
.00 |
.00
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
5,950.00 |
.00 |
.00
|
| 3679999 Productos de material plástico |
5,950.00 |
.00 |
.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
440,180.00 |
.00 |
.00
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
8,400.00 |
.00 |
.00
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
8,400.00 |
.00 |
.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
376,780.00 |
.00 |
.00
|
| 3759999 Herramientas menores |
376,780.00 |
.00 |
.00
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
55,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
55,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
822,200.00 |
.00 |
.00
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
121,400.00 |
.00 |
.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
121,400.00 |
.00 |
.00
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
555,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
555,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
40,050.00 |
.00 |
.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
40,050.00 |
.00 |
.00
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
100,550.00 |
.00 |
.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
100,550.00 |
.00 |
.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
12,842,394.00 |
.00 |
.00
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
96,300.00 |
.00 |
.00
|
| 4130000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
88,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4139999 Maquinaria y equipo de producción |
88,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
8,300.00 |
.00 |
.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
8,300.00 |
.00 |
.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
12,372,694.00 |
.00 |
.00
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
450,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
450,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
11,922,694.00 |
.00 |
.00
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
11,922,694.00 |
.00 |
.00
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
373,400.00 |
.00 |
.00
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
93,400.00 |
.00 |
.00
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
93,400.00 |
.00 |
.00
|
| 4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
280,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación |
280,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1,066,180.00 |
.00 |
.00
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
30,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
30,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
30,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
885,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
295,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
295,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
240,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5229999 A Instituciones de Salud |
240,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
350,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
350,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
42,180.00 |
.00 |
.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
42,180.00 |
.00 |
.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
42,180.00 |
.00 |
.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
109,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
109,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
109,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
134,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6149999 A Organizaciones Gremiales y Vecinales |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
44,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
44,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
44,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
63,500.00 |
.00 |
.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
63,500.00 |
.00 |
.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
63,500.00 |
.00 |
.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
55,500.00 |
.00 |
.00
|
| 7230200 Empleado No.2 |
8,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
597,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
597,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
597,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
597,000.00 |
.00 |
.00
|
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|
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|
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| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
27,405,075.00 |
.00 |
.00
|
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