| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
2,103,389.50 |
1,896,563.94 |
90.17
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,963,464.00 |
1,816,766.18 |
92.53
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,378,381.27 |
1,279,134.60 |
92.80
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
320,554.48 |
288,319.60 |
89.94
|
| 1110300 Personal administrativo |
846,175.35 |
791,040.96 |
93.48
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1119999 Retribución del cargo |
211,651.44 |
199,774.04 |
94.39
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
87,036.70 |
83,175.44 |
95.56
|
| 1120300 Personal administrativo |
61,541.06 |
58,460.53 |
94.99
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
25,495.64 |
24,714.91 |
96.94
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
122,876.47 |
120,035.04 |
97.69
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
28,070.54 |
28,070.54 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
74,984.35 |
74,151.50 |
98.89
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
19,821.58 |
17,813.00 |
89.87
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
134,746.56 |
133,987.20 |
99.44
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
34,611.18 |
34,610.24 |
100.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
79,404.14 |
79,403.39 |
100.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
20,731.24 |
19,973.57 |
96.35
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
204,423.00 |
164,433.90 |
80.44
|
| 1160100 Dietas |
168,423.00 |
142,340.00 |
84.51
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
36,000.00 |
22,093.90 |
61.37
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
36,000.00 |
36,000.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
36,000.00 |
36,000.00 |
100.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
36,533.00 |
25,592.28 |
70.05
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
36,533.00 |
25,592.28 |
70.05
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1210400 Personal jornalero |
31,533.00 |
25,592.28 |
81.16
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
10,462.11 |
.00 |
.00
|
| 1340000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
10,462.11 |
.00 |
.00
|
| 1349999 Aporte patronal para jubilación |
10,462.11 |
.00 |
.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
32,930.00 |
24,205.48 |
73.51
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
10,000.00 |
6,205.50 |
62.06
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
10,000.00 |
6,205.50 |
62.06
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
22,930.00 |
17,999.98 |
78.50
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
22,930.00 |
17,999.98 |
78.50
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
60,000.39 |
30,000.00 |
50.00
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
60,000.39 |
30,000.00 |
50.00
|
| 1519999 Retiro voluntario |
60,000.39 |
30,000.00 |
50.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
971,530.89 |
712,503.59 |
73.34
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
320,378.00 |
279,554.98 |
87.26
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
95,708.00 |
82,940.52 |
86.66
|
| 2119999 Energía eléctrica |
95,708.00 |
82,940.52 |
86.66
|
| 2120000 AGUA |
18,186.00 |
16,935.49 |
93.12
|
| 2129999 Agua |
18,186.00 |
16,935.49 |
93.12
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
75,200.00 |
50,428.82 |
67.06
|
| 2159999 Telfefonía celular |
75,200.00 |
50,428.82 |
67.06
|
| 2160000 INTERNET |
131,284.00 |
129,250.15 |
98.45
|
| 2169999 Internet |
131,284.00 |
129,250.15 |
98.45
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
8,000.00 |
5,960.00 |
74.50
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
6,000.00 |
5,960.00 |
99.33
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
6,000.00 |
5,960.00 |
99.33
|
| 2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2299999 Otros alquileres y derechos |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
186,645.00 |
90,232.49 |
48.34
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
44,000.00 |
24,757.00 |
56.27
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
44,000.00 |
24,757.00 |
56.27
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
137,645.00 |
63,977.49 |
46.48
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
137,645.00 |
63,977.49 |
46.48
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
5,000.00 |
1,498.00 |
29.96
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
5,000.00 |
1,498.00 |
29.96
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
55,000.00 |
25,141.30 |
45.71
|
| 2510000 TRANSPORTE |
14,000.00 |
5,000.00 |
35.71
|
| 2519999 Transporte |
14,000.00 |
5,000.00 |
35.71
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
5,000.00 |
1,518.30 |
30.37
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
5,000.00 |
1,518.30 |
30.37
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
36,000.00 |
18,623.00 |
51.73
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
36,000.00 |
18,623.00 |
51.73
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
400,498.00 |
311,152.00 |
77.69
|
| 2630000 VIÁTICOS |
400,498.00 |
311,152.00 |
77.69
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
367,396.00 |
287,740.00 |
78.32
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
33,102.00 |
23,412.00 |
70.73
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
1,009.89 |
462.82 |
45.83
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
1,009.89 |
462.82 |
45.83
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
1,009.89 |
462.82 |
45.83
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,100,801.91 |
765,511.75 |
69.54
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
103,000.00 |
87,927.50 |
85.37
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
100,000.00 |
86,335.50 |
86.34
|
| 3110100 Alimentos |
100,000.00 |
86,335.50 |
86.34
|
| 3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
3,000.00 |
1,592.00 |
53.07
|
| 3159999 Madera, corcho y sus manufacturas |
3,000.00 |
1,592.00 |
53.07
|
| 3200000 MINERALES |
1,000.00 |
853.00 |
85.30
|
| 3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |
1,000.00 |
853.00 |
85.30
|
| 3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana |
1,000.00 |
853.00 |
85.30
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
5,500.00 |
3,045.00 |
55.36
|
| 3330000 ACABADOS TEXTILES |
5,500.00 |
3,045.00 |
55.36
|
| 3339999 Acabados textiles |
5,500.00 |
3,045.00 |
55.36
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
107,388.00 |
67,054.88 |
62.44
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
43,496.00 |
27,894.58 |
64.13
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
43,496.00 |
27,894.58 |
64.13
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
35,062.00 |
26,210.30 |
74.75
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
35,062.00 |
26,210.30 |
74.75
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
800.00 |
795.00 |
99.38
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
800.00 |
795.00 |
99.38
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
28,030.00 |
12,155.00 |
43.36
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
28,030.00 |
12,155.00 |
43.36
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
97,315.00 |
70,338.18 |
72.28
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
97,315.00 |
70,338.18 |
72.28
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
97,315.00 |
70,338.18 |
72.28
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
512,951.00 |
353,297.57 |
68.88
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
443,396.00 |
295,706.00 |
66.69
|
| 3620100 Gasolina |
82,000.00 |
41,153.00 |
50.19
|
| 3620200 Diesel |
348,896.00 |
244,969.00 |
70.21
|
| 3620300 Aceite |
12,500.00 |
9,584.00 |
76.67
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
7,115.00 |
3,116.00 |
43.79
|
| 3689999 Productos sintéticos |
7,115.00 |
3,116.00 |
43.79
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
62,440.00 |
54,475.57 |
87.24
|
| 3699999 Otros productos químicos |
62,440.00 |
54,475.57 |
87.24
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
11,770.00 |
1,606.00 |
13.64
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
11,770.00 |
1,606.00 |
13.64
|
| 3759999 Herramientas menores |
11,770.00 |
1,606.00 |
13.64
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
261,877.91 |
181,389.62 |
69.26
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
30,949.00 |
15,398.54 |
49.75
|
| 3919999 Utiles de oficina |
30,949.00 |
15,398.54 |
49.75
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
218,258.91 |
159,791.08 |
73.21
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
218,258.91 |
159,791.08 |
73.21
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
12,670.00 |
6,200.00 |
48.93
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
12,670.00 |
6,200.00 |
48.93
|
| 4000000 BIENES DE USO |
21,044,918.21 |
12,153,149.58 |
57.75
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
543,338.00 |
480,962.72 |
88.52
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
186,186.80 |
186,186.80 |
100.00
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
186,186.80 |
186,186.80 |
100.00
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
101,813.20 |
66,286.72 |
65.11
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
101,813.20 |
66,286.72 |
65.11
|
| 4170000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
255,338.00 |
228,489.20 |
89.48
|
| 4179999 Medios de Transporte Liviano |
255,338.00 |
228,489.20 |
89.48
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
19,280,279.21 |
10,490,885.86 |
54.41
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
19,280,279.21 |
10,490,885.86 |
54.41
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
19,280,279.21 |
10,490,885.86 |
54.41
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
1,221,301.00 |
1,181,301.00 |
96.72
|
| 4940000 ACTIVOS INTANGIBLES |
1,221,301.00 |
1,181,301.00 |
96.72
|
| 4940100 Software |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4949900 Otros activos intangibles |
1,221,301.00 |
1,181,301.00 |
96.72
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
535,472.00 |
380,942.48 |
71.14
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
97,200.00 |
82,303.52 |
84.67
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
90,000.00 |
76,059.00 |
84.51
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
90,000.00 |
76,059.00 |
84.51
|
| 5130000 BECAS |
7,200.00 |
6,244.52 |
86.73
|
| 5139999 Becas |
7,200.00 |
6,244.52 |
86.73
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
438,272.00 |
298,638.96 |
68.14
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
26,000.00 |
20,689.00 |
79.57
|
| 5219999 A instituciones educativas |
26,000.00 |
20,689.00 |
79.57
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
8,000.00 |
2,629.00 |
32.86
|
| 5220100 A instituciones de salud |
8,000.00 |
2,629.00 |
32.86
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
123,881.00 |
69,938.00 |
56.46
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
123,881.00 |
69,938.00 |
56.46
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
88,000.00 |
75,351.00 |
85.63
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
88,000.00 |
75,351.00 |
85.63
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
32,940.00 |
31,340.00 |
95.14
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
32,940.00 |
31,340.00 |
95.14
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
159,451.00 |
98,691.96 |
61.89
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
159,451.00 |
98,691.96 |
61.89
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
29,280.00 |
.00 |
.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
29,280.00 |
.00 |
.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
29,280.00 |
.00 |
.00
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
29,280.00 |
.00 |
.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
1,973,059.00 |
1,801,849.16 |
91.32
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
1,973,059.00 |
1,801,849.16 |
91.32
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
1,973,059.00 |
1,801,849.16 |
91.32
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
1,973,059.00 |
1,801,849.16 |
91.32
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
27,768,451.51 |
17,710,520.50 |
63.78
|
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