| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
2,065,033.00 |
1,971,138.00 |
95.45
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,890,184.00 |
1,881,090.00 |
99.52
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,320,060.00 |
1,320,060.00 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
297,697.00 |
297,697.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
63,400.00 |
63,400.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
782,828.00 |
782,828.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
176,135.00 |
176,135.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
74,267.00 |
74,252.00 |
99.98
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
758.00 |
743.00 |
98.02
|
| 1120300 Personal administrativo |
62,967.00 |
62,967.00 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
10,542.00 |
10,542.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
133,201.00 |
133,201.00 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
30,684.00 |
30,684.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
4,400.00 |
4,400.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
85,825.00 |
85,825.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
12,292.00 |
12,292.00 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
149,493.00 |
146,492.00 |
97.99
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
35,173.00 |
35,173.00 |
100.00
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
5,871.00 |
5,871.00 |
100.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
86,580.00 |
86,580.00 |
100.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
21,869.00 |
18,868.00 |
86.28
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
161,163.00 |
155,085.00 |
96.23
|
| 1160100 Dietas |
87,919.00 |
84,744.00 |
96.39
|
| 1160200 Gastos de Representación |
903.00 |
.00 |
.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
72,341.00 |
70,341.00 |
97.24
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
52,000.00 |
52,000.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
52,000.00 |
52,000.00 |
100.00
|
| 1170300 Otras Retribuciones en Especie |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
71,340.00 |
30,240.00 |
42.39
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
71,340.00 |
30,240.00 |
42.39
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
24,300.00 |
.00 |
.00
|
| 1210400 Personal jornalero |
47,040.00 |
30,240.00 |
64.29
|
| 1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1230400 Personal jornalero |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1240000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1240400 Personal jornalero |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
25,372.00 |
25,372.00 |
100.00
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
25,372.00 |
25,372.00 |
100.00
|
| 1329999 Personal transitorio |
25,372.00 |
25,372.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
34,269.00 |
30,568.00 |
89.20
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
17,381.00 |
17,381.00 |
100.00
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
17,381.00 |
17,381.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
2,401.00 |
2,401.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
2,401.00 |
2,401.00 |
100.00
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
14,487.00 |
10,786.00 |
74.45
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
14,487.00 |
10,786.00 |
74.45
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
43,868.00 |
3,868.00 |
8.82
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
43,868.00 |
3,868.00 |
8.82
|
| 1519999 Retiro voluntario |
43,868.00 |
3,868.00 |
8.82
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
971,729.00 |
934,292.00 |
96.15
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
206,290.00 |
206,290.00 |
100.00
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
107,384.00 |
107,384.00 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
107,384.00 |
107,384.00 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
14,807.00 |
14,807.00 |
100.00
|
| 2129999 Agua |
14,807.00 |
14,807.00 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
37,359.00 |
37,359.00 |
100.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
37,359.00 |
37,359.00 |
100.00
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
46,740.00 |
46,740.00 |
100.00
|
| 2159999 Telfefonía celular |
46,740.00 |
46,740.00 |
100.00
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
6,800.00 |
6,800.00 |
100.00
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
6,800.00 |
6,800.00 |
100.00
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
6,800.00 |
6,800.00 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
413,395.00 |
413,395.00 |
100.00
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
20,400.00 |
20,400.00 |
100.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
20,400.00 |
20,400.00 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
327,948.00 |
327,948.00 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
327,948.00 |
327,948.00 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
46,127.00 |
46,127.00 |
100.00
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
46,127.00 |
46,127.00 |
100.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
18,920.00 |
18,920.00 |
100.00
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
18,920.00 |
18,920.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
123,231.00 |
85,794.00 |
69.62
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
68,470.00 |
31,033.00 |
45.32
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
68,470.00 |
31,033.00 |
45.32
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
7,447.00 |
7,447.00 |
100.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
7,447.00 |
7,447.00 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
9,062.00 |
9,062.00 |
100.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
9,062.00 |
9,062.00 |
100.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
38,252.00 |
38,252.00 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
38,252.00 |
38,252.00 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
222,013.00 |
222,013.00 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
222,013.00 |
222,013.00 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
188,605.00 |
188,605.00 |
100.00
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
33,408.00 |
33,408.00 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
839,521.00 |
804,204.00 |
95.79
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
97,850.00 |
97,850.00 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
97,850.00 |
97,850.00 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
97,850.00 |
97,850.00 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
92,258.00 |
92,258.00 |
100.00
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
21,600.00 |
21,600.00 |
100.00
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
21,600.00 |
21,600.00 |
100.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
70,089.00 |
70,089.00 |
100.00
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
70,089.00 |
70,089.00 |
100.00
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
510.00 |
510.00 |
100.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
510.00 |
510.00 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
59.00 |
59.00 |
100.00
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
59.00 |
59.00 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
133,759.00 |
98,442.00 |
73.60
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
133,759.00 |
98,442.00 |
73.60
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
133,759.00 |
98,442.00 |
73.60
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
435,533.00 |
435,533.00 |
100.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
435,177.00 |
435,177.00 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
54,678.00 |
54,678.00 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
361,925.00 |
361,925.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
18,574.00 |
18,574.00 |
100.00
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
356.00 |
356.00 |
100.00
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
356.00 |
356.00 |
100.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 3759999 Herramientas menores |
3,600.00 |
3,600.00 |
100.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
76,521.00 |
76,521.00 |
100.00
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
66,000.00 |
66,000.00 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
66,000.00 |
66,000.00 |
100.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
10,521.00 |
10,521.00 |
100.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
10,521.00 |
10,521.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
12,751,074.00 |
12,751,074.00 |
100.00
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
480.00 |
480.00 |
100.00
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
480.00 |
480.00 |
100.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
480.00 |
480.00 |
100.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
12,750,594.00 |
12,750,594.00 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
12,750,594.00 |
12,750,594.00 |
100.00
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
12,750,594.00 |
12,750,594.00 |
100.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
494,338.00 |
396,933.00 |
80.30
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
94,156.00 |
94,156.00 |
100.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
94,156.00 |
94,156.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
94,156.00 |
94,156.00 |
100.00
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
280,988.00 |
260,049.00 |
92.55
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
12,000.00 |
9,500.00 |
79.17
|
| 5219999 A instituciones educativas |
12,000.00 |
9,500.00 |
79.17
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 5220100 A instituciones de salud |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
40,221.00 |
40,221.00 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
40,221.00 |
40,221.00 |
100.00
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
1,698.00 |
.00 |
.00
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
1,698.00 |
.00 |
.00
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
217,069.00 |
200,328.00 |
92.29
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
217,069.00 |
200,328.00 |
92.29
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
119,194.00 |
42,728.00 |
35.85
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
119,194.00 |
42,728.00 |
35.85
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
119,194.00 |
42,728.00 |
35.85
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
294,815.00 |
294,815.00 |
100.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
294,815.00 |
294,815.00 |
100.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
110,815.00 |
110,815.00 |
100.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
110,815.00 |
110,815.00 |
100.00
|
| 7290000 OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
184,000.00 |
184,000.00 |
100.00
|
| 7299999 Otros préstamos a corto plazo |
184,000.00 |
184,000.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
17,416,510.00 |
17,152,456.00 |
98.48
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