| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
3,583,376.00 |
3,011,092.59 |
84.03
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
2,452,522.00 |
2,182,700.12 |
89.00
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,664,136.00 |
1,592,203.72 |
95.68
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
598,560.00 |
598,560.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
595,200.00 |
538,325.99 |
90.44
|
| 1110300 Personal administrativo |
454,440.00 |
439,381.73 |
96.69
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
15,936.00 |
15,936.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
55,918.00 |
48,001.40 |
85.84
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
18,240.00 |
12,594.00 |
69.05
|
| 1120300 Personal administrativo |
36,562.00 |
34,477.80 |
94.30
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
1,116.00 |
929.60 |
83.30
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
329,268.00 |
209,495.00 |
63.62
|
| 1160100 Dietas |
179,568.00 |
179,568.00 |
100.00
|
| 1160200 Gastos de Representación |
30,000.00 |
4,988.00 |
16.63
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
119,700.00 |
24,939.00 |
20.83
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
403,200.00 |
333,000.00 |
82.59
|
| 1170100 Canasta Básica |
403,200.00 |
333,000.00 |
82.59
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00
|
| 1210200 Personal administrativo |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
666,257.00 |
601,244.63 |
90.24
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
125,000.00 |
70,389.00 |
56.31
|
| 1329999 Personal transitorio |
125,000.00 |
70,389.00 |
56.31
|
| 1330000 DÉCIMO TERCER MES |
143,097.00 |
137,593.50 |
96.15
|
| 1339999 Décimo tercer mes |
143,097.00 |
137,593.50 |
96.15
|
| 1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
398,160.00 |
393,262.13 |
98.77
|
| 1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) |
398,160.00 |
393,262.13 |
98.77
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
280,000.00 |
152,995.22 |
54.64
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
15,000.00 |
8,310.00 |
55.40
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
15,000.00 |
8,310.00 |
55.40
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
135,000.00 |
37,380.00 |
27.69
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
135,000.00 |
37,380.00 |
27.69
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
130,000.00 |
107,305.22 |
82.54
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
130,000.00 |
107,305.22 |
82.54
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
181,597.00 |
71,152.62 |
39.18
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
131,597.00 |
57,225.49 |
43.49
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
131,597.00 |
57,225.49 |
43.49
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
50,000.00 |
13,927.13 |
27.85
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
50,000.00 |
13,927.13 |
27.85
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
2,587,505.00 |
1,762,799.05 |
68.13
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
376,000.00 |
230,650.66 |
61.34
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
157,000.00 |
94,319.84 |
60.08
|
| 2119999 Energía eléctrica |
157,000.00 |
94,319.84 |
60.08
|
| 2120000 AGUA |
21,000.00 |
7,949.39 |
37.85
|
| 2129999 Agua |
21,000.00 |
7,949.39 |
37.85
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
130,000.00 |
61,077.65 |
46.98
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
130,000.00 |
61,077.65 |
46.98
|
| 2160000 INTERNET |
62,000.00 |
61,562.40 |
99.29
|
| 2169999 Internet |
62,000.00 |
61,562.40 |
99.29
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
6,000.00 |
5,741.38 |
95.69
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
6,000.00 |
5,741.38 |
95.69
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
26,000.00 |
4,621.78 |
17.78
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
6,000.00 |
4,621.78 |
77.03
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
6,000.00 |
4,621.78 |
77.03
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
20,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
20,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
1,115,111.00 |
841,705.57 |
75.48
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
594,000.00 |
459,739.49 |
77.40
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
594,000.00 |
459,739.49 |
77.40
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
377,111.00 |
321,149.62 |
85.16
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
377,111.00 |
321,149.62 |
85.16
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
75,000.00 |
51,565.96 |
68.75
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
75,000.00 |
51,565.96 |
68.75
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
24,000.00 |
1,751.00 |
7.30
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
16,000.00 |
1,751.00 |
10.94
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
8,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
45,000.00 |
7,499.50 |
16.67
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
45,000.00 |
7,499.50 |
16.67
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
202,194.00 |
198,203.29 |
98.03
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
52,194.00 |
52,193.65 |
100.00
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
52,194.00 |
52,193.65 |
100.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
150,000.00 |
146,009.64 |
97.34
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
150,000.00 |
146,009.64 |
97.34
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
135,000.00 |
97,233.18 |
72.02
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
60,000.00 |
25,211.90 |
42.02
|
| 2540300 Otros Seguros |
60,000.00 |
25,211.90 |
42.02
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
12,000.00 |
9,981.28 |
83.18
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
12,000.00 |
9,981.28 |
83.18
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
63,000.00 |
62,040.00 |
98.48
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
63,000.00 |
62,040.00 |
98.48
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
373,200.00 |
167,379.41 |
44.85
|
| 2630000 VIÁTICOS |
373,200.00 |
167,379.41 |
44.85
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
318,200.00 |
137,379.41 |
43.17
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
55,000.00 |
30,000.00 |
54.55
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
350,000.00 |
213,005.16 |
60.86
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
350,000.00 |
213,005.16 |
60.86
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
350,000.00 |
213,005.16 |
60.86
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,439,502.00 |
669,915.80 |
46.54
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
50,000.00 |
12,295.99 |
24.59
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
50,000.00 |
12,295.99 |
24.59
|
| 3110100 Alimentos |
50,000.00 |
12,295.99 |
24.59
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
95,000.00 |
48,026.77 |
50.55
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
45,000.00 |
28,851.00 |
64.11
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
45,000.00 |
28,851.00 |
64.11
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
20,000.00 |
5,974.50 |
29.87
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
20,000.00 |
5,974.50 |
29.87
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
30,000.00 |
13,201.27 |
44.00
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
30,000.00 |
13,201.27 |
44.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
129,820.00 |
30,050.00 |
23.15
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
129,820.00 |
30,050.00 |
23.15
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
129,820.00 |
30,050.00 |
23.15
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
839,660.00 |
401,928.59 |
47.87
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
479,724.00 |
323,244.14 |
67.38
|
| 3620100 Gasolina |
46,000.00 |
23,949.03 |
52.06
|
| 3620200 Diesel |
155,000.00 |
123,706.76 |
79.81
|
| 3620300 Aceite |
23,500.00 |
7,585.00 |
32.28
|
| 3620400 Líquido de frenos |
22,000.00 |
568.00 |
2.58
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
7,500.00 |
.00 |
.00
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
225,724.00 |
167,435.35 |
74.18
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
46,000.00 |
369.00 |
.80
|
| 3679999 Productos de material plástico |
46,000.00 |
369.00 |
.80
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
24,000.00 |
2,214.00 |
9.23
|
| 3689999 Productos sintéticos |
24,000.00 |
2,214.00 |
9.23
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
289,936.00 |
76,101.45 |
26.25
|
| 3699999 Otros productos químicos |
289,936.00 |
76,101.45 |
26.25
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
63,000.00 |
4,059.00 |
6.44
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
61,000.00 |
4,059.00 |
6.65
|
| 3759999 Herramientas menores |
61,000.00 |
4,059.00 |
6.65
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
262,022.00 |
173,555.45 |
66.24
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
182,022.00 |
162,687.33 |
89.38
|
| 3919999 Utiles de oficina |
182,022.00 |
162,687.33 |
89.38
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
55,000.00 |
1,599.00 |
2.91
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
55,000.00 |
1,599.00 |
2.91
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
25,000.00 |
9,269.12 |
37.08
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
25,000.00 |
9,269.12 |
37.08
|
| 4000000 BIENES DE USO |
22,934,067.00 |
15,724,179.11 |
68.56
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
510,000.00 |
123,476.27 |
24.21
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
510,000.00 |
123,476.27 |
24.21
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
510,000.00 |
123,476.27 |
24.21
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
22,424,067.00 |
15,600,702.84 |
69.57
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
22,424,067.00 |
15,600,702.84 |
69.57
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
22,424,067.00 |
15,600,702.84 |
69.57
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
588,715.00 |
533,270.19 |
90.58
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
123,956.00 |
111,004.73 |
89.55
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
93,956.00 |
93,834.73 |
99.87
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
93,956.00 |
93,834.73 |
99.87
|
| 5130000 BECAS |
30,000.00 |
17,170.00 |
57.23
|
| 5139999 Becas |
30,000.00 |
17,170.00 |
57.23
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
412,110.00 |
386,265.46 |
93.73
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
39,886.00 |
39,886.00 |
100.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
39,886.00 |
39,886.00 |
100.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
33,956.00 |
22,700.00 |
66.85
|
| 5220100 A instituciones de salud |
33,956.00 |
22,700.00 |
66.85
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
220,356.00 |
217,533.55 |
98.72
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
220,356.00 |
217,533.55 |
98.72
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
83,956.00 |
75,108.91 |
89.46
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
83,956.00 |
75,108.91 |
89.46
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
33,956.00 |
31,037.00 |
91.40
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
33,956.00 |
31,037.00 |
91.40
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
36,732.00 |
36,000.00 |
98.01
|
| 5330000 A AMUNIC |
36,732.00 |
36,000.00 |
98.01
|
| 5339999 A AMUNIC |
36,732.00 |
36,000.00 |
98.01
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
15,917.00 |
.00 |
.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
15,917.00 |
.00 |
.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
15,917.00 |
.00 |
.00
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
3,487,064.00 |
1,367,168.48 |
39.21
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
50,850.00 |
.00 |
.00
|
| 6150000 A AMUNIC |
50,850.00 |
.00 |
.00
|
| 6159999 A AMUNIC |
50,850.00 |
.00 |
.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
3,436,214.00 |
1,367,168.48 |
39.79
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
3,436,214.00 |
1,367,168.48 |
39.79
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
3,436,214.00 |
1,367,168.48 |
39.79
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
1,478,903.00 |
1,452,532.97 |
98.22
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
1,478,903.00 |
1,452,532.97 |
98.22
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
1,478,903.00 |
1,452,532.97 |
98.22
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
1,478,903.00 |
1,452,532.97 |
98.22
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
36,099,132.00 |
24,520,958.19 |
67.93
|
|
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