| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,495,922.09 |
1,273,901.77 |
85.16
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,410,206.09 |
1,208,102.27 |
85.67
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
937,946.09 |
919,886.67 |
98.07
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
235,968.00 |
235,870.45 |
99.96
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
556,596.00 |
556,559.54 |
99.99
|
| 1110300 Personal administrativo |
28,800.00 |
21,447.12 |
74.47
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
116,582.09 |
106,009.56 |
90.93
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
91,518.00 |
12,637.83 |
13.81
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
44,406.00 |
7,987.83 |
17.99
|
| 1120300 Personal administrativo |
2,544.00 |
.00 |
.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
44,568.00 |
4,650.00 |
10.43
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
86,388.00 |
42,898.46 |
49.66
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
16,514.00 |
14,450.00 |
87.50
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
57,748.00 |
28,448.46 |
49.26
|
| 1130300 Personal administrativo |
2,612.00 |
.00 |
.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
9,514.00 |
.00 |
.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
131,094.00 |
69,476.82 |
53.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
39,691.00 |
1,926.00 |
4.85
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
77,576.00 |
65,230.82 |
84.09
|
| 1140300 Personal administrativo |
1,702.00 |
.00 |
.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
12,125.00 |
2,320.00 |
19.13
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
163,260.00 |
163,202.49 |
99.96
|
| 1160100 Dietas |
95,040.00 |
95,029.34 |
99.99
|
| 1160200 Gastos de Representación |
34,000.00 |
33,966.45 |
99.90
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
34,220.00 |
34,206.70 |
99.96
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
44,500.00 |
44,477.50 |
99.95
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
44,500.00 |
44,477.50 |
99.95
|
| 1210400 Personal jornalero |
44,500.00 |
44,477.50 |
99.95
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
21,802.00 |
2,030.00 |
9.31
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
19,402.00 |
.00 |
.00
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
19,402.00 |
.00 |
.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
2,400.00 |
2,030.00 |
84.58
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
2,400.00 |
2,030.00 |
84.58
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
19,414.00 |
19,292.00 |
99.37
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
19,414.00 |
19,292.00 |
99.37
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
19,414.00 |
19,292.00 |
99.37
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
1,398,375.91 |
1,207,263.82 |
86.33
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
181,556.55 |
138,170.31 |
76.10
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
57,356.55 |
52,147.91 |
90.92
|
| 2119999 Energía eléctrica |
57,356.55 |
52,147.91 |
90.92
|
| 2120000 AGUA |
12,000.00 |
6,860.00 |
57.17
|
| 2129999 Agua |
12,000.00 |
6,860.00 |
57.17
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
17,600.00 |
16,827.43 |
95.61
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
17,600.00 |
16,827.43 |
95.61
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
91,600.00 |
62,282.97 |
67.99
|
| 2159999 Telfefonía celular |
91,600.00 |
62,282.97 |
67.99
|
| 2160000 INTERNET |
3,000.00 |
52.00 |
1.73
|
| 2169999 Internet |
3,000.00 |
52.00 |
1.73
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
26,800.00 |
15,874.00 |
59.23
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
26,800.00 |
15,874.00 |
59.23
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
26,800.00 |
15,874.00 |
59.23
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
280,810.36 |
253,216.25 |
90.17
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
37,000.00 |
26,897.00 |
72.69
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
37,000.00 |
26,897.00 |
72.69
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
202,010.36 |
197,949.26 |
97.99
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
202,010.36 |
197,949.26 |
97.99
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
41,800.00 |
28,369.99 |
67.87
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
23,800.00 |
13,026.99 |
54.74
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
18,000.00 |
15,343.00 |
85.24
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
346,609.00 |
321,612.99 |
92.79
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
38,109.00 |
16,077.79 |
42.19
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
38,109.00 |
16,077.79 |
42.19
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
43,500.00 |
43,394.42 |
99.76
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
43,500.00 |
43,394.42 |
99.76
|
| 2450000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN |
265,000.00 |
262,140.78 |
98.92
|
| 2459999 Servicios profesionales y técnicos de capacitación |
265,000.00 |
262,140.78 |
98.92
|
| 2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
217,100.00 |
134,654.96 |
62.02
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
35,800.00 |
25,678.97 |
71.73
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
35,800.00 |
25,678.97 |
71.73
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
29,300.00 |
25,651.10 |
87.55
|
| 2540300 Otros Seguros |
25,700.00 |
25,651.10 |
99.81
|
| 2549999 Primas y Gastos de Seguros |
3,600.00 |
.00 |
.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
48,000.00 |
18,577.17 |
38.70
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
48,000.00 |
18,577.17 |
38.70
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
104,000.00 |
64,747.72 |
62.26
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
104,000.00 |
64,747.72 |
62.26
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
236,600.00 |
235,222.81 |
99.42
|
| 2630000 VIÁTICOS |
236,600.00 |
235,222.81 |
99.42
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
231,600.00 |
231,147.81 |
99.80
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
5,000.00 |
4,075.00 |
81.50
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
108,900.00 |
108,512.50 |
99.64
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
108,900.00 |
108,512.50 |
99.64
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
108,900.00 |
108,512.50 |
99.64
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
828,262.54 |
798,068.50 |
96.35
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
35,210.00 |
34,762.25 |
98.73
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
2,510.00 |
2,506.00 |
99.84
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
2,510.00 |
2,506.00 |
99.84
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
32,700.00 |
32,256.25 |
98.64
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
32,700.00 |
32,256.25 |
98.64
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
88,000.00 |
81,614.83 |
92.74
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
88,000.00 |
81,614.83 |
92.74
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
88,000.00 |
81,614.83 |
92.74
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
608,168.00 |
596,308.39 |
98.05
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
608,168.00 |
596,308.39 |
98.05
|
| 3620100 Gasolina |
143,900.00 |
141,925.00 |
98.63
|
| 3620200 Diesel |
449,598.00 |
444,250.21 |
98.81
|
| 3620300 Aceite |
14,670.00 |
10,133.18 |
69.07
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
3,600.00 |
1,280.00 |
35.56
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
3,600.00 |
1,280.00 |
35.56
|
| 3759999 Herramientas menores |
3,600.00 |
1,280.00 |
35.56
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
93,284.54 |
84,103.03 |
90.16
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
37,800.00 |
37,581.27 |
99.42
|
| 3919999 Utiles de oficina |
37,800.00 |
37,581.27 |
99.42
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
35,000.00 |
34,911.34 |
99.75
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
35,000.00 |
34,911.34 |
99.75
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
20,484.54 |
11,610.42 |
56.68
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
20,484.54 |
11,610.42 |
56.68
|
| 4000000 BIENES DE USO |
19,294,526.86 |
18,596,017.30 |
96.38
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
306,627.00 |
303,327.00 |
98.92
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
306,627.00 |
303,327.00 |
98.92
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
306,627.00 |
303,327.00 |
98.92
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
18,880,316.86 |
18,185,107.30 |
96.32
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
2,160,734.00 |
1,727,039.51 |
79.93
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
2,160,734.00 |
1,727,039.51 |
79.93
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
16,719,582.86 |
16,458,067.79 |
98.44
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
16,719,582.86 |
16,458,067.79 |
98.44
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
107,583.00 |
107,583.00 |
100.00
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
107,583.00 |
107,583.00 |
100.00
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
107,583.00 |
107,583.00 |
100.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
724,700.00 |
714,409.84 |
98.58
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
223,500.00 |
221,231.11 |
98.98
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
211,500.00 |
211,281.11 |
99.90
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
211,500.00 |
211,281.11 |
99.90
|
| 5130000 BECAS |
12,000.00 |
9,950.00 |
82.92
|
| 5139999 Becas |
12,000.00 |
9,950.00 |
82.92
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
494,200.00 |
490,758.73 |
99.30
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
84,000.00 |
83,117.28 |
98.95
|
| 5219999 A instituciones educativas |
84,000.00 |
83,117.28 |
98.95
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
210,000.00 |
209,893.05 |
99.95
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
210,000.00 |
209,893.05 |
99.95
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
176,700.00 |
176,647.90 |
99.97
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
176,700.00 |
176,647.90 |
99.97
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
23,500.00 |
21,100.50 |
89.79
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
23,500.00 |
21,100.50 |
89.79
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
3,000.00 |
2,420.00 |
80.67
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
3,000.00 |
2,420.00 |
80.67
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
3,000.00 |
2,420.00 |
80.67
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 8450000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
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| 8459999 Préstamos recibidos de otras entidades y organismos públicos |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
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| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
23,801,787.40 |
22,649,661.23 |
95.16
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