| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,904,596.00 |
1,796,875.75 |
94.34
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,798,856.00 |
1,705,585.77 |
94.82
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,321,141.94 |
1,274,376.57 |
96.46
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
269,073.45 |
231,810.64 |
86.15
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
241,214.40 |
239,083.36 |
99.12
|
| 1110300 Personal administrativo |
779,498.81 |
772,127.57 |
99.05
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
31,355.28 |
31,355.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
114,021.58 |
112,898.34 |
99.01
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
24,349.21 |
24,349.21 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
22,101.20 |
22,101.20 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
64,958.23 |
63,835.43 |
98.27
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
2,612.94 |
2,612.50 |
99.98
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
122,061.46 |
118,105.09 |
96.76
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
1,176.35 |
1.41 |
.12
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
25,726.79 |
25,727.59 |
+100
|
| 1140300 Personal administrativo |
90,721.26 |
90,693.43 |
99.97
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
4,437.06 |
1,682.66 |
37.92
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
60,484.02 |
53,608.14 |
88.63
|
| 1150100 Autoridades Superiores |
37,624.77 |
32,690.12 |
86.88
|
| 1150200 Personal profesional y técnico |
3,121.80 |
3,121.80 |
100.00
|
| 1150300 Personal administrativo |
19,737.45 |
17,796.22 |
90.16
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
181,147.00 |
146,597.63 |
80.93
|
| 1160100 Dietas |
81,047.00 |
73,047.00 |
90.13
|
| 1160200 Gastos de Representación |
50,050.00 |
27,818.38 |
55.58
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
50,050.00 |
45,732.25 |
91.37
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
59,580.00 |
45,236.17 |
75.93
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
59,580.00 |
45,236.17 |
75.93
|
| 1329999 Personal transitorio |
59,580.00 |
45,236.17 |
75.93
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
41,210.00 |
41,203.81 |
99.98
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
41,210.00 |
41,203.81 |
99.98
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
41,210.00 |
41,203.81 |
99.98
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
4,950.00 |
4,850.00 |
97.98
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
3,950.00 |
3,950.00 |
100.00
|
| 1519999 Retiro voluntario |
3,950.00 |
3,950.00 |
100.00
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
1,000.00 |
900.00 |
90.00
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
1,000.00 |
900.00 |
90.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
1,105,388.05 |
847,647.13 |
76.68
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
294,996.05 |
239,956.56 |
81.34
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
156,496.05 |
149,025.29 |
95.23
|
| 2119999 Energía eléctrica |
156,496.05 |
149,025.29 |
95.23
|
| 2120000 AGUA |
14,700.00 |
11,193.77 |
76.15
|
| 2129999 Agua |
14,700.00 |
11,193.77 |
76.15
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
42,800.00 |
20,687.23 |
48.33
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
42,800.00 |
20,687.23 |
48.33
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
51,000.00 |
50,919.72 |
99.84
|
| 2159999 Telfefonía celular |
51,000.00 |
50,919.72 |
99.84
|
| 2160000 INTERNET |
5,000.00 |
1,176.73 |
23.53
|
| 2169999 Internet |
5,000.00 |
1,176.73 |
23.53
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
18,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
18,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
7,000.00 |
6,953.82 |
99.34
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
7,000.00 |
6,953.82 |
99.34
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
211,966.15 |
81,354.09 |
38.38
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
10,967.00 |
6,044.29 |
55.11
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
10,967.00 |
6,044.29 |
55.11
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
141,548.33 |
38,654.71 |
27.31
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
141,548.33 |
38,654.71 |
27.31
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
12,450.82 |
400.00 |
3.21
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
1,450.82 |
400.00 |
27.57
|
| 2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos |
11,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
3,000.00 |
1,362.62 |
45.42
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
3,000.00 |
1,362.62 |
45.42
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
42,000.00 |
34,892.47 |
83.08
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
42,000.00 |
34,892.47 |
83.08
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
240,297.40 |
212,994.28 |
88.64
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
46,000.00 |
27,696.88 |
60.21
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
46,000.00 |
27,696.88 |
60.21
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
5,000.00 |
2,500.00 |
50.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
5,000.00 |
2,500.00 |
50.00
|
| 2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |
8,000.00 |
1,500.00 |
18.75
|
| 2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados |
8,000.00 |
1,500.00 |
18.75
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
181,297.40 |
181,297.40 |
100.00
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
181,297.40 |
181,297.40 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
18,184.27 |
16,661.85 |
91.63
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
7,856.10 |
7,856.10 |
100.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
7,856.10 |
7,856.10 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
10,328.17 |
8,805.75 |
85.26
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
10,328.17 |
8,805.75 |
85.26
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
297,944.18 |
265,759.18 |
89.20
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
9,944.18 |
9,944.18 |
100.00
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
9,944.18 |
9,944.18 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
288,000.00 |
255,815.00 |
88.82
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
288,000.00 |
255,815.00 |
88.82
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
42,000.00 |
30,921.17 |
73.62
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
42,000.00 |
30,921.17 |
73.62
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
42,000.00 |
30,921.17 |
73.62
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
659,297.27 |
487,877.92 |
74.00
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
8,406.27 |
4,142.60 |
49.28
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
8,406.27 |
4,142.60 |
49.28
|
| 3110100 Alimentos |
5,406.27 |
3,340.60 |
61.79
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
3,000.00 |
802.00 |
26.73
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
93,400.00 |
60,529.26 |
64.81
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
2,000.00 |
617.08 |
30.85
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
2,000.00 |
617.08 |
30.85
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
18,000.00 |
18,000.00 |
100.00
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
18,000.00 |
18,000.00 |
100.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
45,000.00 |
25,972.00 |
57.72
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
45,000.00 |
25,972.00 |
57.72
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
2,400.00 |
.00 |
.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
2,400.00 |
.00 |
.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
26,000.00 |
15,940.18 |
61.31
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
26,000.00 |
15,940.18 |
61.31
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
31,050.00 |
20,910.00 |
67.34
|
| 3510000 CUEROS Y PIELES |
7,050.00 |
2,865.01 |
40.64
|
| 3519999 Cueros y pieles |
7,050.00 |
2,865.01 |
40.64
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
14,000.00 |
13,044.99 |
93.18
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
14,000.00 |
13,044.99 |
93.18
|
| 3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO |
10,000.00 |
5,000.00 |
50.00
|
| 3549999 Artículos de caucho |
10,000.00 |
5,000.00 |
50.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
436,491.00 |
364,049.93 |
83.40
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
395,887.00 |
343,611.66 |
86.80
|
| 3620100 Gasolina |
39,950.00 |
30,200.00 |
75.59
|
| 3620200 Diesel |
348,737.00 |
312,631.66 |
89.65
|
| 3620300 Aceite |
6,000.00 |
780.00 |
13.00
|
| 3620400 Líquido de frenos |
1,200.00 |
.00 |
.00
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
40,604.00 |
20,438.27 |
50.34
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
40,604.00 |
20,438.27 |
50.34
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
20,000.00 |
3,566.00 |
17.83
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
20,000.00 |
3,566.00 |
17.83
|
| 3759999 Herramientas menores |
20,000.00 |
3,566.00 |
17.83
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
69,950.00 |
34,680.13 |
49.58
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
47,550.00 |
16,233.63 |
34.14
|
| 3919999 Utiles de oficina |
47,550.00 |
16,233.63 |
34.14
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
10,000.00 |
7,215.64 |
72.16
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
10,000.00 |
7,215.64 |
72.16
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
12,400.00 |
11,230.86 |
90.57
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
12,400.00 |
11,230.86 |
90.57
|
| 4000000 BIENES DE USO |
8,643,204.36 |
8,038,546.56 |
93.00
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
7,898,620.31 |
7,522,750.32 |
95.24
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
160,000.00 |
160,000.00 |
100.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
160,000.00 |
160,000.00 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
7,738,620.31 |
7,362,750.32 |
95.14
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
7,738,620.31 |
7,362,750.32 |
95.14
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
403,494.05 |
226,271.46 |
56.08
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
152,044.05 |
152,043.65 |
100.00
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
152,044.05 |
152,043.65 |
100.00
|
| 4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4370000 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |
11,000.00 |
7,027.81 |
63.89
|
| 4379999 Herramientas y repuestos mayores |
11,000.00 |
7,027.81 |
63.89
|
| 4390000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
150,450.00 |
67,200.00 |
44.67
|
| 4399999 Otras maquinarias y equipos |
150,450.00 |
67,200.00 |
44.67
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
339,090.00 |
289,524.78 |
85.38
|
| 4940000 ACTIVOS INTANGIBLES |
339,090.00 |
289,524.78 |
85.38
|
| 4949900 Otros activos intangibles |
339,090.00 |
289,524.78 |
85.38
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
416,002.47 |
272,222.06 |
65.44
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
74,000.00 |
69,051.41 |
93.31
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
74,000.00 |
69,051.41 |
93.31
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
74,000.00 |
69,051.41 |
93.31
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
58,000.00 |
43,791.47 |
75.50
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
52,000.00 |
41,791.47 |
80.37
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
52,000.00 |
41,791.47 |
80.37
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
6,000.00 |
2,000.00 |
33.33
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
6,000.00 |
2,000.00 |
33.33
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
80,000.00 |
78,000.00 |
97.50
|
| 5320000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 5329999 A productores individuales de bienes y servicios |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
30,000.00 |
28,000.00 |
93.33
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
30,000.00 |
28,000.00 |
93.33
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
204,002.47 |
81,379.18 |
39.89
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
33,000.00 |
28,145.00 |
85.29
|
| 5419999 A instituciones educativas |
33,000.00 |
28,145.00 |
85.29
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
12,600.00 |
10,000.00 |
79.37
|
| 5429999 A instituciones de salud |
12,600.00 |
10,000.00 |
79.37
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
158,402.47 |
43,234.18 |
27.29
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
158,402.47 |
43,234.18 |
27.29
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
35,345.00 |
.00 |
.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
35,345.00 |
.00 |
.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
35,345.00 |
.00 |
.00
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
35,345.00 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
185,586.00 |
169,521.09 |
91.34
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
185,586.00 |
169,521.09 |
91.34
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
185,586.00 |
169,521.09 |
91.34
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
185,586.00 |
169,521.09 |
91.34
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
12,949,419.15 |
11,612,690.51 |
89.68
|
|
|
