| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
2,665,039.00 |
2,627,207.30 |
98.58
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
2,523,812.00 |
2,488,985.34 |
98.62
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,888,281.00 |
1,862,162.39 |
98.62
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
405,032.00 |
404,037.01 |
99.75
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
787,067.00 |
787,066.96 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
290,770.00 |
290,769.68 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
405,412.00 |
380,288.74 |
93.80
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
111,737.00 |
111,735.92 |
100.00
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
61,630.00 |
61,629.19 |
100.00
|
| 1120300 Personal administrativo |
18,835.00 |
18,834.95 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
31,272.00 |
31,271.78 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
184,407.00 |
183,022.98 |
99.25
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
36,703.00 |
36,702.02 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
73,868.00 |
73,759.52 |
99.85
|
| 1130300 Personal administrativo |
31,232.00 |
29,957.60 |
95.92
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
42,604.00 |
42,603.84 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
52,764.00 |
50,756.33 |
96.20
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
11,466.00 |
11,207.80 |
97.75
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
18,877.00 |
18,547.27 |
98.25
|
| 1140300 Personal administrativo |
12,372.00 |
11,182.35 |
90.38
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
10,049.00 |
9,818.91 |
97.71
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
286,023.00 |
281,307.72 |
98.35
|
| 1160100 Dietas |
207,523.00 |
203,083.99 |
97.86
|
| 1160200 Gastos de Representación |
21,000.00 |
20,838.09 |
99.23
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
56,500.00 |
56,485.64 |
99.97
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
1,000.00 |
900.00 |
90.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
600.00 |
.00 |
.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
600.00 |
.00 |
.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
3,000.00 |
550.00 |
18.33
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
3,000.00 |
550.00 |
18.33
|
| 1210400 Personal jornalero |
3,000.00 |
550.00 |
18.33
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
28,495.00 |
28,494.05 |
100.00
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
28,495.00 |
28,494.05 |
100.00
|
| 1319999 Personal permanente |
28,495.00 |
28,494.05 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
50,463.00 |
50,028.93 |
99.14
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
21,264.00 |
21,200.43 |
99.70
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
21,264.00 |
21,200.43 |
99.70
|
| 1420000 COMEDOR DE PERSONAL |
25,099.00 |
25,099.00 |
100.00
|
| 1429999 Comedor de Personal |
25,099.00 |
25,099.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
4,100.00 |
3,729.50 |
90.96
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
4,100.00 |
3,729.50 |
90.96
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
40,386.00 |
40,266.48 |
99.70
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
18,200.00 |
18,173.39 |
99.85
|
| 1519999 Retiro voluntario |
18,200.00 |
18,173.39 |
99.85
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
22,186.00 |
22,093.09 |
99.58
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
22,186.00 |
22,093.09 |
99.58
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
18,883.00 |
18,882.50 |
100.00
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
18,883.00 |
18,882.50 |
100.00
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
18,883.00 |
18,882.50 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
974,721.00 |
973,986.76 |
99.92
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
274,633.00 |
274,502.07 |
99.95
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
127,033.00 |
127,032.84 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
127,033.00 |
127,032.84 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
13,200.00 |
13,120.36 |
99.40
|
| 2129999 Agua |
13,200.00 |
13,120.36 |
99.40
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
26,200.00 |
26,190.66 |
99.96
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
26,200.00 |
26,190.66 |
99.96
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
105,100.00 |
105,096.21 |
100.00
|
| 2159999 Telfefonía celular |
105,100.00 |
105,096.21 |
100.00
|
| 2160000 INTERNET |
3,100.00 |
3,062.00 |
98.77
|
| 2169999 Internet |
3,100.00 |
3,062.00 |
98.77
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
10,890.00 |
10,890.00 |
100.00
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
10,890.00 |
10,890.00 |
100.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
10,890.00 |
10,890.00 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
195,135.00 |
194,935.50 |
99.90
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
8,780.00 |
8,655.50 |
98.58
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
8,780.00 |
8,655.50 |
98.58
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
100,225.00 |
100,222.45 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
100,225.00 |
100,222.45 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
73,784.00 |
73,748.47 |
99.95
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
5,600.00 |
5,592.50 |
99.87
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
68,134.00 |
68,133.41 |
100.00
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
50.00 |
22.56 |
45.12
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
1,350.00 |
1,314.00 |
97.33
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
1,350.00 |
1,314.00 |
97.33
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2369999 Limpieza, Aseo y Fumigación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
10,996.00 |
10,995.08 |
99.99
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
10,996.00 |
10,995.08 |
99.99
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2450000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00
|
| 2459999 Servicios profesionales y técnicos de capacitación |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
204,932.00 |
204,918.29 |
99.99
|
| 2510000 TRANSPORTE |
5,630.00 |
5,630.00 |
100.00
|
| 2519999 Transporte |
5,630.00 |
5,630.00 |
100.00
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
41,610.00 |
41,610.00 |
100.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
41,610.00 |
41,610.00 |
100.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
1,550.00 |
1,536.37 |
99.12
|
| 2540100 Seguros de Vida |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
1,550.00 |
1,536.37 |
99.12
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
39,518.00 |
39,517.92 |
100.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
39,518.00 |
39,517.92 |
100.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
116,624.00 |
116,624.00 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
116,624.00 |
116,624.00 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
255,619.00 |
255,229.40 |
99.85
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
36,000.00 |
35,686.00 |
99.13
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
36,000.00 |
35,686.00 |
99.13
|
| 2630000 VIÁTICOS |
218,719.00 |
218,718.40 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
189,749.00 |
189,748.90 |
100.00
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
28,970.00 |
28,969.50 |
100.00
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
900.00 |
825.00 |
91.67
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
900.00 |
825.00 |
91.67
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2710000 IMPUESTOS INDIRECTOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2719999 Impuestos indirectos |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
32,512.00 |
32,511.50 |
100.00
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
32,512.00 |
32,511.50 |
100.00
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
32,512.00 |
32,511.50 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
804,456.00 |
802,930.75 |
99.81
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
139,444.00 |
139,399.14 |
99.97
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
132,439.00 |
132,394.14 |
99.97
|
| 3110100 Alimentos |
132,439.00 |
132,394.14 |
99.97
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
7,005.00 |
7,005.00 |
100.00
|
| 3149999 Productos agroforestales |
7,005.00 |
7,005.00 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
17,290.00 |
17,281.46 |
99.95
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
3,850.00 |
3,850.00 |
100.00
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
3,850.00 |
3,850.00 |
100.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
11,940.00 |
11,931.46 |
99.93
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
11,940.00 |
11,931.46 |
99.93
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
39,570.00 |
39,569.96 |
100.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
39,570.00 |
39,569.96 |
100.00
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
39,570.00 |
39,569.96 |
100.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
526,980.00 |
525,576.66 |
99.73
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
526,500.00 |
525,396.66 |
99.79
|
| 3620100 Gasolina |
41,100.00 |
40,966.82 |
99.68
|
| 3620200 Diesel |
475,900.00 |
475,776.84 |
99.97
|
| 3620300 Aceite |
8,660.00 |
8,653.00 |
99.92
|
| 3620400 Líquido de frenos |
300.00 |
.00 |
.00
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
540.00 |
.00 |
.00
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
300.00 |
.00 |
.00
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
300.00 |
.00 |
.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
180.00 |
180.00 |
100.00
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
180.00 |
180.00 |
100.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
8,440.00 |
8,409.21 |
99.64
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
8,440.00 |
8,409.21 |
99.64
|
| 3759999 Herramientas menores |
8,440.00 |
8,409.21 |
99.64
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
72,732.00 |
72,694.32 |
99.95
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
47,930.00 |
47,929.22 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
47,930.00 |
47,929.22 |
100.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
10,300.00 |
10,263.10 |
99.64
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
10,300.00 |
10,263.10 |
99.64
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
14,502.00 |
14,502.00 |
100.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
14,502.00 |
14,502.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
18,745,019.00 |
16,288,555.46 |
86.90
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
1,800.00 |
1,788.00 |
99.33
|
| 4130000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
1,800.00 |
1,788.00 |
99.33
|
| 4139999 Maquinaria y equipo de producción |
1,800.00 |
1,788.00 |
99.33
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
16,612,199.00 |
14,155,750.76 |
85.21
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
681,618.00 |
432,164.07 |
63.40
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
681,618.00 |
432,164.07 |
63.40
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
15,930,581.00 |
13,723,586.69 |
86.15
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
15,930,581.00 |
13,723,586.69 |
86.15
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
314,229.00 |
314,227.08 |
100.00
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
40,258.00 |
40,257.47 |
100.00
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
40,258.00 |
40,257.47 |
100.00
|
| 4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
141,543.00 |
141,542.12 |
100.00
|
| 4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación |
141,543.00 |
141,542.12 |
100.00
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
132,428.00 |
132,427.49 |
100.00
|
| 4369999 Equipo para computación |
132,428.00 |
132,427.49 |
100.00
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
1,816,791.00 |
1,816,789.62 |
100.00
|
| 4940000 ACTIVOS INTANGIBLES |
488,539.00 |
488,538.30 |
100.00
|
| 4949900 Otros activos intangibles |
488,539.00 |
488,538.30 |
100.00
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
1,328,252.00 |
1,328,251.32 |
100.00
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
1,328,252.00 |
1,328,251.32 |
100.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1,279,877.00 |
1,207,212.24 |
94.32
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
631,619.00 |
631,582.72 |
99.99
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
542,669.00 |
542,668.72 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
542,669.00 |
542,668.72 |
100.00
|
| 5130000 BECAS |
88,950.00 |
88,914.00 |
99.96
|
| 5139999 Becas |
88,950.00 |
88,914.00 |
99.96
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
382,100.00 |
350,715.49 |
91.79
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
93,000.00 |
92,966.73 |
99.96
|
| 5219999 A instituciones educativas |
93,000.00 |
92,966.73 |
99.96
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
72,000.00 |
40,678.00 |
56.50
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
72,000.00 |
40,678.00 |
56.50
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
175,900.00 |
175,895.76 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
175,900.00 |
175,895.76 |
100.00
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
41,200.00 |
41,175.00 |
99.94
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
41,200.00 |
41,175.00 |
99.94
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
84,000.00 |
68,000.00 |
80.95
|
| 5330000 A AMUNIC |
84,000.00 |
68,000.00 |
80.95
|
| 5339999 A AMUNIC |
84,000.00 |
68,000.00 |
80.95
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
182,158.00 |
156,914.03 |
86.14
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
72,000.00 |
46,758.28 |
64.94
|
| 5429999 A instituciones de salud |
72,000.00 |
46,758.28 |
64.94
|
| 5430000 A MUNICIPALIDADES |
18,308.00 |
18,306.40 |
99.99
|
| 5439999 A municipalidades |
18,308.00 |
18,306.40 |
99.99
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
91,850.00 |
91,849.35 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
91,850.00 |
91,849.35 |
100.00
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
318,000.00 |
317,987.35 |
100.00
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
318,000.00 |
317,987.35 |
100.00
|
| 6190000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO |
318,000.00 |
317,987.35 |
100.00
|
| 6199999 Otros aportes para gastos de capital al sector privado |
318,000.00 |
317,987.35 |
100.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
723,034.00 |
722,919.70 |
99.98
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
723,034.00 |
722,919.70 |
99.98
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
109,000.00 |
108,886.15 |
99.90
|
| 7230100 Empleado No.1 |
109,000.00 |
108,886.15 |
99.90
|
| 7290000 OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
614,034.00 |
614,033.55 |
100.00
|
| 7299999 Otros préstamos a corto plazo |
614,034.00 |
614,033.55 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
679,100.00 |
529,056.69 |
77.91
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
529,100.00 |
529,056.69 |
99.99
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
529,100.00 |
529,056.69 |
99.99
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
529,100.00 |
529,056.69 |
99.99
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
26,189,246.00 |
23,469,856.25 |
89.62
|
|
|
