| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
13,944,513.00 |
9,450,286.00 |
67.77
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
12,471,487.00 |
8,275,114.00 |
66.35
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
7,051,364.00 |
4,989,508.00 |
70.76
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
701,040.00 |
524,027.00 |
74.75
|
| 1110300 Personal administrativo |
6,350,324.00 |
4,465,481.00 |
70.32
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
675,694.00 |
436,193.00 |
64.55
|
| 1120300 Personal administrativo |
675,694.00 |
436,193.00 |
64.55
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
698,088.00 |
23,747.00 |
3.40
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
58,420.00 |
.00 |
.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
639,668.00 |
23,747.00 |
3.71
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
1,179,400.00 |
791,216.00 |
67.09
|
| 1150300 Personal administrativo |
1,179,400.00 |
791,216.00 |
67.09
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
1,367,897.00 |
1,129,630.00 |
82.58
|
| 1160100 Dietas |
817,897.00 |
590,944.00 |
72.25
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
550,000.00 |
538,686.00 |
97.94
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
111,800.00 |
.00 |
.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
111,800.00 |
.00 |
.00
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
1,387,244.00 |
904,820.00 |
65.22
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
236,604.00 |
152,661.00 |
64.52
|
| 1180300 Personal administrativo |
1,150,640.00 |
752,159.00 |
65.37
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
250,000.00 |
216,997.00 |
86.80
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
212,000.00 |
190,443.00 |
89.83
|
| 1210200 Personal administrativo |
212,000.00 |
190,443.00 |
89.83
|
| 1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
13,700.00 |
6,153.00 |
44.91
|
| 1230200 Personal administrativo |
13,700.00 |
6,153.00 |
44.91
|
| 1250000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
24,300.00 |
20,401.00 |
83.95
|
| 1250200 Personal administrativo |
24,300.00 |
20,401.00 |
83.95
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
500,000.00 |
413,086.00 |
82.62
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
500,000.00 |
413,086.00 |
82.62
|
| 1319999 Personal permanente |
500,000.00 |
413,086.00 |
82.62
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
343,026.00 |
277,742.00 |
80.97
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
140,750.00 |
102,532.00 |
72.85
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
140,750.00 |
102,532.00 |
72.85
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
152,276.00 |
140,339.00 |
92.16
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
152,276.00 |
140,339.00 |
92.16
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
50,000.00 |
34,871.00 |
69.74
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
50,000.00 |
34,871.00 |
69.74
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
370,000.00 |
267,347.00 |
72.26
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
70,000.00 |
34,827.00 |
49.75
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
70,000.00 |
34,827.00 |
49.75
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
300,000.00 |
232,520.00 |
77.51
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
300,000.00 |
232,520.00 |
77.51
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
2,630,700.00 |
2,088,547.00 |
79.39
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
1,355,500.00 |
1,086,165.00 |
80.13
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
1,000,000.00 |
856,055.00 |
85.61
|
| 2119999 Energía eléctrica |
1,000,000.00 |
856,055.00 |
85.61
|
| 2120000 AGUA |
115,000.00 |
82,920.00 |
72.10
|
| 2129999 Agua |
115,000.00 |
82,920.00 |
72.10
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
165,000.00 |
116,306.00 |
70.49
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
165,000.00 |
116,306.00 |
70.49
|
| 2160000 INTERNET |
72,000.00 |
29,499.00 |
40.97
|
| 2169999 Internet |
72,000.00 |
29,499.00 |
40.97
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
1,000.00 |
339.00 |
33.90
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
1,000.00 |
339.00 |
33.90
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
2,500.00 |
1,046.00 |
41.84
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
2,500.00 |
1,046.00 |
41.84
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
20,700.00 |
8,625.00 |
41.67
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
20,700.00 |
8,625.00 |
41.67
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
20,700.00 |
8,625.00 |
41.67
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
517,500.00 |
414,850.00 |
80.16
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
70,000.00 |
59,063.00 |
84.38
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
70,000.00 |
59,063.00 |
84.38
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
200,000.00 |
180,966.00 |
90.48
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
200,000.00 |
180,966.00 |
90.48
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
247,500.00 |
174,821.00 |
70.63
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
37,500.00 |
21,682.00 |
57.82
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
210,000.00 |
153,139.00 |
72.92
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
100,000.00 |
70,345.00 |
70.35
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
100,000.00 |
70,345.00 |
70.35
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
100,000.00 |
70,345.00 |
70.35
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
218,000.00 |
188,968.00 |
86.68
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
61,000.00 |
53,286.00 |
87.35
|
| 2540300 Otros Seguros |
61,000.00 |
53,286.00 |
87.35
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
7,000.00 |
2,770.00 |
39.57
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
7,000.00 |
2,770.00 |
39.57
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
150,000.00 |
132,912.00 |
88.61
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
150,000.00 |
132,912.00 |
88.61
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
330,000.00 |
240,945.00 |
73.01
|
| 2630000 VIÁTICOS |
330,000.00 |
240,945.00 |
73.01
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
220,000.00 |
134,485.00 |
61.13
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
110,000.00 |
106,460.00 |
96.78
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
9,000.00 |
6,161.00 |
68.46
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
8,000.00 |
6,161.00 |
77.01
|
| 2799999 Otros impuestos, derechos y tasas |
8,000.00 |
6,161.00 |
77.01
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
80,000.00 |
72,488.00 |
90.61
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
80,000.00 |
72,488.00 |
90.61
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
80,000.00 |
72,488.00 |
90.61
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
2,141,400.00 |
1,677,110.00 |
78.32
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
430,000.00 |
335,974.00 |
78.13
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
430,000.00 |
335,974.00 |
78.13
|
| 3110100 Alimentos |
430,000.00 |
335,974.00 |
78.13
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
350,500.00 |
229,993.00 |
65.62
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
110,000.00 |
35,916.00 |
32.65
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
110,000.00 |
35,916.00 |
32.65
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
231,000.00 |
191,197.00 |
82.77
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
231,000.00 |
191,197.00 |
82.77
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
9,500.00 |
2,880.00 |
30.32
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
9,500.00 |
2,880.00 |
30.32
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
956,900.00 |
858,711.00 |
89.74
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
956,900.00 |
858,711.00 |
89.74
|
| 3620100 Gasolina |
100,000.00 |
73,685.00 |
73.69
|
| 3620200 Diesel |
800,000.00 |
763,088.00 |
95.39
|
| 3620300 Aceite |
48,900.00 |
17,183.00 |
35.14
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
8,000.00 |
4,755.00 |
59.44
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
30,000.00 |
22,052.00 |
73.51
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
30,000.00 |
22,052.00 |
73.51
|
| 3759999 Herramientas menores |
30,000.00 |
22,052.00 |
73.51
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
374,000.00 |
230,380.00 |
61.60
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
220,000.00 |
138,211.00 |
62.82
|
| 3919999 Utiles de oficina |
220,000.00 |
138,211.00 |
62.82
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
70,000.00 |
44,946.00 |
64.21
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
70,000.00 |
44,946.00 |
64.21
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
84,000.00 |
47,223.00 |
56.22
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
84,000.00 |
47,223.00 |
56.22
|
| 4000000 BIENES DE USO |
34,171,747.00 |
17,964,900.00 |
52.57
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
34,171,747.00 |
17,964,900.00 |
52.57
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
34,171,747.00 |
17,964,900.00 |
52.57
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
34,171,747.00 |
17,964,900.00 |
52.57
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
623,700.00 |
371,191.00 |
59.51
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
294,000.00 |
179,652.00 |
61.11
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
194,000.00 |
130,562.00 |
67.30
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
194,000.00 |
130,562.00 |
67.30
|
| 5130000 BECAS |
100,000.00 |
49,090.00 |
49.09
|
| 5139999 Becas |
100,000.00 |
49,090.00 |
49.09
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
292,700.00 |
180,039.00 |
61.51
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
50,000.00 |
49,137.00 |
98.27
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
50,000.00 |
49,137.00 |
98.27
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
126,700.00 |
32,876.00 |
25.95
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
126,700.00 |
32,876.00 |
25.95
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
72,000.00 |
70,289.00 |
97.62
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
72,000.00 |
70,289.00 |
97.62
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
44,000.00 |
27,737.00 |
63.04
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
44,000.00 |
27,737.00 |
63.04
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
37,000.00 |
11,500.00 |
31.08
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
12,000.00 |
10,000.00 |
83.33
|
| 5419999 A instituciones educativas |
12,000.00 |
10,000.00 |
83.33
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
25,000.00 |
1,500.00 |
6.00
|
| 5429999 A instituciones de salud |
25,000.00 |
1,500.00 |
6.00
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1,283,340.00 |
784,109.00 |
61.10
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
330,804.00 |
221,012.00 |
66.81
|
| 6150000 A AMUNIC |
207,384.00 |
155,538.00 |
75.00
|
| 6159999 A AMUNIC |
207,384.00 |
155,538.00 |
75.00
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
123,420.00 |
65,474.00 |
53.05
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
123,420.00 |
65,474.00 |
53.05
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
952,536.00 |
563,097.00 |
59.12
|
| 6210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
21,120.00 |
12,320.00 |
58.33
|
| 6219999 A instituciones educativas |
21,120.00 |
12,320.00 |
58.33
|
| 6220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
44,880.00 |
.00 |
.00
|
| 6229999 A instituciones de salud |
44,880.00 |
.00 |
.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
886,536.00 |
550,777.00 |
62.13
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
886,536.00 |
550,777.00 |
62.13
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
150,000.00 |
139,421.00 |
92.95
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
150,000.00 |
139,421.00 |
92.95
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
150,000.00 |
139,421.00 |
92.95
|
| 7230100 Empleado No.1 |
150,000.00 |
139,421.00 |
92.95
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
700,000.00 |
686,211.00 |
98.03
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
700,000.00 |
686,211.00 |
98.03
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
700,000.00 |
686,211.00 |
98.03
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
700,000.00 |
686,211.00 |
98.03
|
| 9000000 IMPREVISTOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 9100000 IMPREVISTOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 9110000 IMPREVISTOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 9119999 Imprevistos |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
55,655,400.00 |
33,161,775.00 |
59.58
|
|
|
