| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
2,833,929.68 |
2,786,010.31 |
98.31
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
2,421,995.20 |
2,395,354.77 |
98.90
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,557,072.22 |
1,557,072.22 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
249,276.00 |
249,276.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
1,161,396.22 |
1,161,396.22 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
146,400.00 |
146,400.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
110,346.00 |
99,906.13 |
90.54
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
95,502.00 |
85,471.13 |
89.50
|
| 1120300 Personal administrativo |
14,844.00 |
14,435.00 |
97.24
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
156,157.25 |
155,418.08 |
99.53
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
20,773.00 |
20,764.78 |
99.96
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
118,000.00 |
117,269.05 |
99.38
|
| 1130300 Personal administrativo |
17,384.25 |
17,384.25 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
331,683.73 |
325,884.49 |
98.25
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
59,205.81 |
59,205.81 |
100.00
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
232,985.92 |
232,985.92 |
100.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
39,492.00 |
33,692.76 |
85.32
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
241,736.00 |
234,073.85 |
96.83
|
| 1160100 Dietas |
124,632.00 |
124,632.00 |
100.00
|
| 1160200 Gastos de Representación |
100,000.00 |
92,337.85 |
92.34
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
17,104.00 |
17,104.00 |
100.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
25,000.00 |
23,000.00 |
92.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
25,000.00 |
23,000.00 |
92.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
229,949.54 |
208,678.82 |
90.75
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
229,949.54 |
208,678.82 |
90.75
|
| 1319999 Personal permanente |
229,949.54 |
208,678.82 |
90.75
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
44,461.44 |
44,461.44 |
100.00
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
44,461.44 |
44,461.44 |
100.00
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
44,461.44 |
44,461.44 |
100.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
137,523.50 |
137,515.28 |
99.99
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
137,523.50 |
137,515.28 |
99.99
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
137,523.50 |
137,515.28 |
99.99
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
1,283,403.51 |
1,183,600.34 |
92.22
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
299,250.60 |
294,136.24 |
98.29
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
139,085.77 |
139,085.76 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
139,085.77 |
139,085.76 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
5,000.00 |
4,605.66 |
92.11
|
| 2129999 Agua |
5,000.00 |
4,605.66 |
92.11
|
| 2130000 GAS |
5,000.00 |
280.00 |
5.60
|
| 2139999 Gas |
5,000.00 |
280.00 |
5.60
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
150,164.83 |
150,164.82 |
100.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
150,164.83 |
150,164.82 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
451,460.51 |
411,082.74 |
91.06
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
20,000.00 |
17,132.50 |
85.66
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
20,000.00 |
17,132.50 |
85.66
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
246,904.96 |
246,904.95 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
246,904.96 |
246,904.95 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
5,000.00 |
4,351.36 |
87.03
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
5,000.00 |
4,351.36 |
87.03
|
| 2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
25,000.00 |
12,425.00 |
49.70
|
| 2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
25,000.00 |
12,425.00 |
49.70
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
83,633.00 |
80,598.88 |
96.37
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
83,633.00 |
80,598.88 |
96.37
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
70,922.55 |
49,670.05 |
70.03
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
70,922.55 |
49,670.05 |
70.03
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
96,946.17 |
96,946.17 |
100.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
38,070.83 |
38,070.83 |
100.00
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
38,070.83 |
38,070.83 |
100.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
58,875.34 |
58,875.34 |
100.00
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
58,875.34 |
58,875.34 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
165,746.23 |
130,197.12 |
78.55
|
| 2510000 TRANSPORTE |
95,000.00 |
70,228.00 |
73.92
|
| 2519999 Transporte |
95,000.00 |
70,228.00 |
73.92
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
16,746.23 |
16,746.23 |
100.00
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
16,746.23 |
16,746.23 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
24,000.00 |
18,114.25 |
75.48
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
24,000.00 |
18,114.25 |
75.48
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
30,000.00 |
25,108.64 |
83.70
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
30,000.00 |
25,108.64 |
83.70
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
270,000.00 |
251,238.07 |
93.05
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
19,245.94 |
19,245.94 |
100.00
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
19,245.94 |
19,245.94 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
250,754.06 |
231,992.13 |
92.52
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
190,000.00 |
188,587.03 |
99.26
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
60,754.06 |
43,405.10 |
71.44
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
657,440.56 |
586,873.43 |
89.27
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
87,292.00 |
60,624.92 |
69.45
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
87,292.00 |
60,624.92 |
69.45
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
87,292.00 |
60,624.92 |
69.45
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
60,000.00 |
45,091.76 |
75.15
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
60,000.00 |
45,091.76 |
75.15
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
60,000.00 |
45,091.76 |
75.15
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
361,710.51 |
345,489.68 |
95.52
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
361,710.51 |
345,489.68 |
95.52
|
| 3620100 Gasolina |
102,555.12 |
102,555.11 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
247,391.37 |
231,170.55 |
93.44
|
| 3620300 Aceite |
11,764.02 |
11,764.02 |
100.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
148,438.05 |
135,667.07 |
91.40
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
128,438.05 |
128,438.05 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
128,438.05 |
128,438.05 |
100.00
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
5,000.00 |
2,517.00 |
50.34
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
5,000.00 |
2,517.00 |
50.34
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
15,000.00 |
4,712.02 |
31.41
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
15,000.00 |
4,712.02 |
31.41
|
| 4000000 BIENES DE USO |
40,270,093.92 |
24,197,852.18 |
60.09
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
160,000.00 |
131,761.90 |
82.35
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
160,000.00 |
131,761.90 |
82.35
|
| 4110100 Terrenos para los Cementerios |
20,000.00 |
8,370.00 |
41.85
|
| 4110200 Terrenos para Basureros |
60,000.00 |
49,541.50 |
82.57
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
80,000.00 |
73,850.40 |
92.31
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
40,110,093.92 |
24,066,090.28 |
60.00
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
281,894.19 |
237,419.30 |
84.22
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
281,894.19 |
237,419.30 |
84.22
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
39,828,199.73 |
23,828,670.98 |
59.83
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
39,828,199.73 |
23,828,670.98 |
59.83
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1,173,164.02 |
1,061,902.88 |
90.52
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
469,016.31 |
456,936.17 |
97.42
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
349,016.31 |
349,016.31 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
349,016.31 |
349,016.31 |
100.00
|
| 5130000 BECAS |
120,000.00 |
107,919.86 |
89.93
|
| 5139999 Becas |
120,000.00 |
107,919.86 |
89.93
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
592,333.71 |
547,532.71 |
92.44
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
41,940.35 |
41,940.34 |
100.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
41,940.35 |
41,940.34 |
100.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
20,000.00 |
12,048.01 |
60.24
|
| 5220100 A instituciones de salud |
20,000.00 |
12,048.01 |
60.24
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
380,393.36 |
353,952.86 |
93.05
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
380,393.36 |
353,952.86 |
93.05
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
70,000.00 |
68,544.50 |
97.92
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
70,000.00 |
68,544.50 |
97.92
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
60,000.00 |
59,345.00 |
98.91
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
60,000.00 |
59,345.00 |
98.91
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
20,000.00 |
11,702.00 |
58.51
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
20,000.00 |
11,702.00 |
58.51
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
111,814.00 |
57,434.00 |
51.37
|
| 5330000 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
111,814.00 |
57,434.00 |
51.37
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
111,814.00 |
57,434.00 |
51.37
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
106,879.15 |
106,879.14 |
100.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
106,879.15 |
106,879.14 |
100.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
106,879.15 |
106,879.14 |
100.00
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
106,879.15 |
106,879.14 |
100.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00
|
| 7300000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00
|
| 7330000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00
|
| 7330100 Empleado No.1 |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
288,810.16 |
246,748.04 |
85.44
|
| 8300000 INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
23,466.38 |
23,466.37 |
100.00
|
| 8320000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
23,466.38 |
23,466.37 |
100.00
|
| 8329999 Intereses por préstamos del Gobierno Central |
23,466.38 |
23,466.37 |
100.00
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
152,243.78 |
140,046.92 |
91.99
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
152,243.78 |
140,046.92 |
91.99
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
152,243.78 |
140,046.92 |
91.99
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
113,100.00 |
83,234.75 |
73.59
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
113,100.00 |
83,234.75 |
73.59
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
113,100.00 |
83,234.75 |
73.59
|
|
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| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
46,624,721.00 |
30,180,866.32 |
64.73
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