| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
3,059,402.25 |
2,756,211.48 |
90.09
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
2,775,039.25 |
2,617,972.00 |
94.34
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,844,360.00 |
1,808,160.00 |
98.04
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
444,432.00 |
408,232.00 |
91.85
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
504,646.00 |
504,646.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
416,400.00 |
416,400.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
478,882.00 |
478,882.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
86,781.00 |
84,172.00 |
96.99
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
5,100.00 |
3,861.00 |
75.71
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
20,015.00 |
19,585.00 |
97.85
|
| 1120300 Personal administrativo |
41,794.00 |
41,103.00 |
98.35
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
19,872.00 |
19,623.00 |
98.75
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
164,867.81 |
157,641.81 |
95.62
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
37,460.00 |
30,234.00 |
80.71
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
44,315.81 |
44,315.81 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
35,998.00 |
35,998.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
47,094.00 |
47,094.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
471,228.00 |
413,750.99 |
87.80
|
| 1160100 Dietas |
111,456.00 |
111,456.00 |
100.00
|
| 1160200 Gastos de Representación |
60,000.00 |
39,725.00 |
66.21
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
252,000.00 |
214,797.99 |
85.24
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
47,772.00 |
47,772.00 |
100.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
31,500.00 |
.00 |
.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
31,500.00 |
.00 |
.00
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
176,302.44 |
154,247.20 |
87.49
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
40,458.00 |
20,755.95 |
51.30
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
45,474.00 |
43,121.08 |
94.83
|
| 1180300 Personal administrativo |
41,635.44 |
41,635.44 |
100.00
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
48,735.00 |
48,734.73 |
100.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
36,014.00 |
26,256.66 |
72.91
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
36,014.00 |
26,256.66 |
72.91
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
16,757.00 |
7,000.00 |
41.77
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
19,257.00 |
19,256.66 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
130,000.00 |
26,863.00 |
20.66
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
50,000.00 |
11,000.00 |
22.00
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
50,000.00 |
11,000.00 |
22.00
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
50,000.00 |
15,143.00 |
30.29
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
50,000.00 |
15,143.00 |
30.29
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
30,000.00 |
720.00 |
2.40
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
30,000.00 |
720.00 |
2.40
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
118,349.00 |
85,119.82 |
71.92
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
118,349.00 |
85,119.82 |
71.92
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
118,349.00 |
85,119.82 |
71.92
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
1,510,002.00 |
1,382,437.65 |
91.55
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
399,414.00 |
383,896.18 |
96.11
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
239,034.00 |
239,034.00 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
239,034.00 |
239,034.00 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
80,380.00 |
80,380.00 |
100.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
80,380.00 |
80,380.00 |
100.00
|
| 2160000 INTERNET |
80,000.00 |
64,482.18 |
80.60
|
| 2169999 Internet |
80,000.00 |
64,482.18 |
80.60
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
822,547.00 |
815,426.05 |
99.13
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
107,631.00 |
107,631.00 |
100.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
107,631.00 |
107,631.00 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
80,000.00 |
77,791.16 |
97.24
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
80,000.00 |
77,791.16 |
97.24
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
45,916.00 |
45,915.82 |
100.00
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
45,916.00 |
45,915.82 |
100.00
|
| 2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
50,000.00 |
48,625.00 |
97.25
|
| 2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
50,000.00 |
48,625.00 |
97.25
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
539,000.00 |
535,463.07 |
99.34
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
539,000.00 |
535,463.07 |
99.34
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
78,041.00 |
24,580.00 |
31.50
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
38,041.00 |
24,580.00 |
64.61
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
38,041.00 |
24,580.00 |
64.61
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
40,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
40,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
25,000.00 |
7,063.00 |
28.25
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
25,000.00 |
7,063.00 |
28.25
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
25,000.00 |
7,063.00 |
28.25
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
185,000.00 |
151,472.42 |
81.88
|
| 2630000 VIÁTICOS |
185,000.00 |
151,472.42 |
81.88
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
135,000.00 |
102,072.42 |
75.61
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
50,000.00 |
49,400.00 |
98.80
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
575,112.00 |
512,695.63 |
89.15
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
4,619.00 |
4,572.07 |
98.98
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
4,619.00 |
4,572.07 |
98.98
|
| 3110100 Alimentos |
4,619.00 |
4,572.07 |
98.98
|
| 3200000 MINERALES |
720.00 |
653.78 |
90.80
|
| 3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |
720.00 |
653.78 |
90.80
|
| 3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana |
720.00 |
653.78 |
90.80
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
154,318.00 |
118,454.82 |
76.76
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
100,571.00 |
100,570.37 |
100.00
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
100,571.00 |
100,570.37 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
45,600.00 |
9,737.50 |
21.35
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
45,600.00 |
9,737.50 |
21.35
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
8,147.00 |
8,146.95 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
8,147.00 |
8,146.95 |
100.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
367,452.00 |
353,716.06 |
96.26
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
304,763.00 |
304,672.11 |
99.97
|
| 3620100 Gasolina |
61,340.00 |
61,339.56 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
232,596.00 |
232,595.38 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
10,827.00 |
10,737.17 |
99.17
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
13,784.00 |
363.00 |
2.63
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
13,784.00 |
363.00 |
2.63
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
1,596.00 |
1,479.04 |
92.67
|
| 3689999 Productos sintéticos |
1,596.00 |
1,479.04 |
92.67
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
47,309.00 |
47,201.91 |
99.77
|
| 3699999 Otros productos químicos |
47,309.00 |
47,201.91 |
99.77
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
5,361.00 |
5,360.47 |
99.99
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
5,361.00 |
5,360.47 |
99.99
|
| 3759999 Herramientas menores |
5,361.00 |
5,360.47 |
99.99
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
42,642.00 |
29,938.43 |
70.21
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
28,834.00 |
17,814.86 |
61.78
|
| 3919999 Utiles de oficina |
28,834.00 |
17,814.86 |
61.78
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
6,895.00 |
5,210.57 |
75.57
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
6,895.00 |
5,210.57 |
75.57
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
6,913.00 |
6,913.00 |
100.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
6,913.00 |
6,913.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
14,530,152.00 |
12,808,460.00 |
88.15
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
398,106.00 |
304,356.00 |
76.45
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
143,750.00 |
143,750.00 |
100.00
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
143,750.00 |
143,750.00 |
100.00
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
160,606.00 |
160,606.00 |
100.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
160,606.00 |
160,606.00 |
100.00
|
| 4190000 OTROS BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
93,750.00 |
.00 |
.00
|
| 4199999 Otros bienes preexistentes y usados |
93,750.00 |
.00 |
.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
13,836,816.00 |
12,208,874.00 |
88.23
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
13,836,816.00 |
12,208,874.00 |
88.23
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
13,836,816.00 |
12,208,874.00 |
88.23
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
295,230.00 |
295,230.00 |
100.00
|
| 4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
295,230.00 |
295,230.00 |
100.00
|
| 4389999 Medios de Transporte Liviano |
295,230.00 |
295,230.00 |
100.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
621,587.00 |
482,955.26 |
77.70
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
240,000.00 |
194,982.00 |
81.24
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
150,000.00 |
142,482.00 |
94.99
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
150,000.00 |
142,482.00 |
94.99
|
| 5130000 BECAS |
90,000.00 |
52,500.00 |
58.33
|
| 5139999 Becas |
90,000.00 |
52,500.00 |
58.33
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
284,066.00 |
198,452.58 |
69.86
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
20,000.00 |
9,907.00 |
49.54
|
| 5219999 A instituciones educativas |
20,000.00 |
9,907.00 |
49.54
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
20,000.00 |
3,500.00 |
17.50
|
| 5220100 A instituciones de salud |
20,000.00 |
3,500.00 |
17.50
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
50,000.00 |
45,000.00 |
90.00
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
50,000.00 |
45,000.00 |
90.00
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
36,000.00 |
13,346.00 |
37.07
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
36,000.00 |
13,346.00 |
37.07
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
93,066.00 |
93,066.00 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
93,066.00 |
93,066.00 |
100.00
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
25,000.00 |
12,690.00 |
50.76
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
25,000.00 |
12,690.00 |
50.76
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
40,000.00 |
20,943.58 |
52.36
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
40,000.00 |
20,943.58 |
52.36
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
87,521.00 |
87,520.68 |
100.00
|
| 5320000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
87,521.00 |
87,520.68 |
100.00
|
| 5329999 A productores individuales de bienes y servicios |
87,521.00 |
87,520.68 |
100.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
10,000.00 |
2,000.00 |
20.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
10,000.00 |
2,000.00 |
20.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
10,000.00 |
2,000.00 |
20.00
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
136,220.00 |
136,219.83 |
100.00
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
136,220.00 |
136,219.83 |
100.00
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
136,220.00 |
136,219.83 |
100.00
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
136,220.00 |
136,219.83 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
280,000.00 |
187,429.26 |
66.94
|
| 8200000 SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8220000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8229999 Amortización de la deuda externa a corto plazo |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
100,000.00 |
31,950.00 |
31.95
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
100,000.00 |
31,950.00 |
31.95
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
100,000.00 |
31,950.00 |
31.95
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
20,712,475.25 |
18,266,409.11 |
88.19
|
|
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