| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,672,644.95 |
1,658,123.19 |
99.13
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,571,909.50 |
1,568,574.70 |
99.79
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,134,810.00 |
1,134,810.00 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
168,000.00 |
168,000.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
503,160.00 |
503,160.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
339,450.00 |
339,450.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
124,200.00 |
124,200.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
59,389.20 |
56,668.50 |
95.42
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
26,701.20 |
26,088.00 |
97.70
|
| 1120300 Personal administrativo |
23,238.00 |
21,637.50 |
93.11
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
9,450.00 |
8,943.00 |
94.63
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
99,516.90 |
99,516.90 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
14,000.00 |
14,000.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
44,155.10 |
44,155.10 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
30,224.00 |
30,224.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
11,137.80 |
11,137.80 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
111,956.90 |
111,956.90 |
100.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
15,750.52 |
15,750.52 |
100.00
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
49,674.50 |
49,674.50 |
100.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
34,002.13 |
34,002.13 |
100.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
12,529.75 |
12,529.75 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
104,336.50 |
103,722.40 |
99.41
|
| 1160100 Dietas |
60,538.00 |
60,538.00 |
100.00
|
| 1160200 Gastos de Representación |
43,798.50 |
43,184.40 |
98.60
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
61,900.00 |
61,900.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1170300 Otras Retribuciones en Especie |
61,900.00 |
61,900.00 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
20,013.35 |
8,826.44 |
44.10
|
| 1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
20,013.35 |
8,826.44 |
44.10
|
| 1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) |
20,013.35 |
8,826.44 |
44.10
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
30,964.10 |
30,964.05 |
100.00
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
23,864.10 |
23,864.05 |
100.00
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
23,864.10 |
23,864.05 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
7,100.00 |
7,100.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
7,100.00 |
7,100.00 |
100.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
49,758.00 |
49,758.00 |
100.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
49,758.00 |
49,758.00 |
100.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
49,758.00 |
49,758.00 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
743,297.41 |
477,888.96 |
64.29
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
100,200.00 |
94,336.88 |
94.15
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
30,000.00 |
29,007.65 |
96.69
|
| 2119999 Energía eléctrica |
30,000.00 |
29,007.65 |
96.69
|
| 2120000 AGUA |
1,200.00 |
855.09 |
71.26
|
| 2129999 Agua |
1,200.00 |
855.09 |
71.26
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
69,000.00 |
64,474.14 |
93.44
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
69,000.00 |
64,474.14 |
93.44
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
150,516.29 |
108,807.03 |
72.29
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
75,145.25 |
73,858.91 |
98.29
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
75,145.25 |
73,858.91 |
98.29
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
45,371.04 |
32,138.04 |
70.83
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
45,371.04 |
32,138.04 |
70.83
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
30,000.00 |
2,810.08 |
9.37
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
30,000.00 |
2,810.08 |
9.37
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
5,950.00 |
5,950.00 |
100.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
5,950.00 |
5,950.00 |
100.00
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
5,950.00 |
5,950.00 |
100.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
30,542.70 |
29,060.59 |
95.15
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
5,542.70 |
5,542.70 |
100.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
5,542.70 |
5,542.70 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
8,000.00 |
7,027.89 |
87.85
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
8,000.00 |
7,027.89 |
87.85
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
17,000.00 |
16,490.00 |
97.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
17,000.00 |
16,490.00 |
97.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
409,363.88 |
203,947.02 |
49.82
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
22,881.00 |
.00 |
.00
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
22,881.00 |
.00 |
.00
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
386,482.88 |
203,947.02 |
52.77
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
386,482.88 |
203,947.02 |
52.77
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
46,724.54 |
35,787.44 |
76.59
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
46,724.54 |
35,787.44 |
76.59
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
46,724.54 |
35,787.44 |
76.59
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
415,022.56 |
362,979.14 |
87.46
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
65,830.00 |
30,603.95 |
46.49
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
65,830.00 |
30,603.95 |
46.49
|
| 3110100 Alimentos |
60,000.00 |
27,621.95 |
46.04
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
5,830.00 |
2,982.00 |
51.15
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
34,000.00 |
31,729.16 |
93.32
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
19,732.00 |
19,504.16 |
98.85
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
19,732.00 |
19,504.16 |
98.85
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
4,000.00 |
1,957.00 |
48.93
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
4,000.00 |
1,957.00 |
48.93
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
10,268.00 |
10,268.00 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
10,268.00 |
10,268.00 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
40,000.00 |
39,599.64 |
99.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
40,000.00 |
39,599.64 |
99.00
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
40,000.00 |
39,599.64 |
99.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
232,857.26 |
232,857.26 |
100.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
206,345.36 |
206,345.36 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
134,827.36 |
134,827.36 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
65,050.00 |
65,050.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
1,468.00 |
1,468.00 |
100.00
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
26,511.90 |
26,511.90 |
100.00
|
| 3699999 Otros productos químicos |
26,511.90 |
26,511.90 |
100.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
8,000.00 |
185.00 |
2.31
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
8,000.00 |
185.00 |
2.31
|
| 3759999 Herramientas menores |
8,000.00 |
185.00 |
2.31
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
34,335.30 |
28,004.13 |
81.56
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
9,335.30 |
8,294.40 |
88.85
|
| 3919999 Utiles de oficina |
9,335.30 |
8,294.40 |
88.85
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
25,000.00 |
19,709.73 |
78.84
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
25,000.00 |
19,709.73 |
78.84
|
| 4000000 BIENES DE USO |
6,241,658.69 |
5,510,972.08 |
88.29
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
5,701,248.85 |
4,993,762.90 |
87.59
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
5,701,248.85 |
4,993,762.90 |
87.59
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
5,701,248.85 |
4,993,762.90 |
87.59
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
540,409.84 |
517,209.18 |
95.71
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
540,409.84 |
517,209.18 |
95.71
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
540,409.84 |
517,209.18 |
95.71
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
423,499.50 |
403,991.26 |
95.39
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
136,201.50 |
136,161.50 |
99.97
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
80,000.00 |
80,000.00 |
100.00
|
| 5130000 BECAS |
56,201.50 |
56,161.50 |
99.93
|
| 5139999 Becas |
56,201.50 |
56,161.50 |
99.93
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
96,230.00 |
94,780.00 |
98.49
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
10,800.00 |
10,200.00 |
94.44
|
| 5219999 A instituciones educativas |
10,800.00 |
10,200.00 |
94.44
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
2,430.00 |
2,430.00 |
100.00
|
| 5220100 A instituciones de salud |
2,430.00 |
2,430.00 |
100.00
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
38,000.00 |
38,000.00 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
38,000.00 |
38,000.00 |
100.00
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
5,000.00 |
4,150.00 |
83.00
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
5,000.00 |
4,150.00 |
83.00
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
40,668.00 |
40,668.00 |
100.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
6,709.00 |
6,709.00 |
100.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
6,709.00 |
6,709.00 |
100.00
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
33,959.00 |
33,959.00 |
100.00
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
33,959.00 |
33,959.00 |
100.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
150,400.00 |
132,381.76 |
88.02
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
150,400.00 |
132,381.76 |
88.02
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
150,400.00 |
132,381.76 |
88.02
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
210,389.13 |
23,000.00 |
10.93
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
210,389.13 |
23,000.00 |
10.93
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
115,000.00 |
23,000.00 |
20.00
|
| 6140100 A organizaciones gremiales |
115,000.00 |
23,000.00 |
20.00
|
| 6170000 A COOPERATIVAS Y EMPRESAS PRIVADAS |
95,389.13 |
.00 |
.00
|
| 6179999 A cooperativas y empresas privadas |
95,389.13 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
1,180,436.78 |
1,030,154.54 |
87.27
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
1,180,436.78 |
1,030,154.54 |
87.27
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
1,180,436.78 |
1,030,154.54 |
87.27
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
1,180,436.78 |
1,030,154.54 |
87.27
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| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
10,886,949.02 |
9,467,109.17 |
86.96
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