| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
5,529,326.47 |
3,849,498.25 |
69.62
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
5,470,080.51 |
3,804,313.29 |
69.55
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
3,835,372.04 |
3,123,615.43 |
81.44
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
607,798.00 |
607,797.73 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
2,060,456.04 |
2,060,456.04 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
1,167,118.00 |
455,361.66 |
39.02
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
269,407.00 |
28,500.79 |
10.58
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
154,751.00 |
21,359.56 |
13.80
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
114,656.00 |
7,141.23 |
6.23
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
272,746.00 |
10,202.13 |
3.74
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
33,398.00 |
.00 |
.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
132,520.00 |
9,784.98 |
7.38
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
106,828.00 |
417.15 |
.39
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
521,111.80 |
154,837.43 |
29.71
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
257,734.80 |
149,009.93 |
57.82
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
148,009.00 |
.00 |
.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
115,368.00 |
5,827.50 |
5.05
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
571,443.67 |
487,157.51 |
85.25
|
| 1160100 Dietas |
463,858.35 |
379,572.19 |
81.83
|
| 1160200 Gastos de Representación |
33,526.45 |
33,526.45 |
100.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
74,058.87 |
74,058.87 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
10,309.45 |
10,309.45 |
100.00
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
10,309.45 |
10,309.45 |
100.00
|
| 1319999 Personal permanente |
10,309.45 |
10,309.45 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
15,000.00 |
939.00 |
6.26
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
15,000.00 |
939.00 |
6.26
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
15,000.00 |
939.00 |
6.26
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
33,936.51 |
33,936.51 |
100.00
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
33,936.51 |
33,936.51 |
100.00
|
| 1519999 Retiro voluntario |
33,936.51 |
33,936.51 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
1,150,817.49 |
868,444.54 |
75.46
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
241,452.85 |
131,914.78 |
54.63
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
143,400.00 |
68,252.28 |
47.60
|
| 2119999 Energía eléctrica |
143,400.00 |
68,252.28 |
47.60
|
| 2120000 AGUA |
14,052.85 |
14,052.85 |
100.00
|
| 2129999 Agua |
14,052.85 |
14,052.85 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
84,000.00 |
49,609.65 |
59.06
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
84,000.00 |
49,609.65 |
59.06
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
553,775.34 |
440,723.99 |
79.59
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
52,602.79 |
52,602.79 |
100.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
52,602.79 |
52,602.79 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
364,373.00 |
278,528.16 |
76.44
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
364,373.00 |
278,528.16 |
76.44
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
136,799.55 |
109,593.04 |
80.11
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
65,600.00 |
49,533.49 |
75.51
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
71,199.55 |
60,059.55 |
84.35
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
47,160.00 |
44,937.74 |
95.29
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
4,760.00 |
2,593.00 |
54.47
|
| 2540300 Otros Seguros |
4,760.00 |
2,593.00 |
54.47
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
42,400.00 |
42,344.74 |
99.87
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
42,400.00 |
42,344.74 |
99.87
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
183,060.00 |
125,498.73 |
68.56
|
| 2630000 VIÁTICOS |
183,060.00 |
125,498.73 |
68.56
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
183,060.00 |
125,498.73 |
68.56
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
65,369.30 |
65,369.30 |
100.00
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
65,369.30 |
65,369.30 |
100.00
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
65,369.30 |
65,369.30 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,835,287.02 |
1,197,040.40 |
65.22
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
7,440.00 |
.00 |
.00
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
7,440.00 |
.00 |
.00
|
| 3149999 Productos agroforestales |
7,440.00 |
.00 |
.00
|
| 3200000 MINERALES |
45,465.40 |
43,376.62 |
95.41
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
26,384.40 |
24,296.40 |
92.09
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
26,384.40 |
24,296.40 |
92.09
|
| 3250000 CEMENTO, CAL, YESO Y PRODUCTOS DERIVADOS |
19,081.00 |
19,080.22 |
100.00
|
| 3259999 Cemento, cal, yeso y productos derivados |
19,081.00 |
19,080.22 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
260,773.00 |
100,160.05 |
38.41
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
89,422.00 |
33,795.12 |
37.79
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
89,422.00 |
33,795.12 |
37.79
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
126,260.00 |
53,955.93 |
42.73
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
126,260.00 |
53,955.93 |
42.73
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
3,091.00 |
3,091.00 |
100.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
3,091.00 |
3,091.00 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
42,000.00 |
9,318.00 |
22.19
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
42,000.00 |
9,318.00 |
22.19
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
166,860.00 |
65,626.88 |
39.33
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
20,560.00 |
10,976.88 |
53.39
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
20,560.00 |
10,976.88 |
53.39
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
146,300.00 |
54,650.00 |
37.35
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
146,300.00 |
54,650.00 |
37.35
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
1,144,999.62 |
885,498.92 |
77.34
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
1,030,475.62 |
829,580.26 |
80.50
|
| 3620100 Gasolina |
253,598.38 |
196,998.39 |
77.68
|
| 3620200 Diesel |
745,823.00 |
610,027.63 |
81.79
|
| 3620300 Aceite |
19,600.00 |
13,400.00 |
68.37
|
| 3620400 Líquido de frenos |
600.00 |
.00 |
.00
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
500.00 |
.00 |
.00
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
10,354.24 |
9,154.24 |
88.41
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
8,920.00 |
5,100.00 |
57.17
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
8,920.00 |
5,100.00 |
57.17
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
3,160.00 |
1,946.64 |
61.60
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
3,160.00 |
1,946.64 |
61.60
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
7,900.00 |
.00 |
.00
|
| 3679999 Productos de material plástico |
7,900.00 |
.00 |
.00
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
20,504.00 |
1,144.00 |
5.58
|
| 3689999 Productos sintéticos |
20,504.00 |
1,144.00 |
5.58
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
74,040.00 |
47,728.02 |
64.46
|
| 3699999 Otros productos químicos |
74,040.00 |
47,728.02 |
64.46
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
83,210.00 |
42,230.77 |
50.75
|
| 3710000 SIDERÚRGICOS FERROSOS |
3,100.00 |
529.00 |
17.06
|
| 3719999 Siderúrgicos ferrosos |
3,100.00 |
529.00 |
17.06
|
| 3720000 SIDERÚRGICOS NO FERROSOS |
16,800.00 |
2,250.00 |
13.39
|
| 3729999 Siderúrgicos no ferrosos |
16,800.00 |
2,250.00 |
13.39
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
11,000.00 |
5,516.90 |
50.15
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
11,000.00 |
5,516.90 |
50.15
|
| 3740000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS |
9,770.00 |
2,500.00 |
25.59
|
| 3749999 Estructuras metálicas acabadas |
9,770.00 |
2,500.00 |
25.59
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
42,540.00 |
31,434.87 |
73.89
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
42,540.00 |
31,434.87 |
73.89
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
126,539.00 |
60,147.16 |
47.53
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
76,812.00 |
37,004.84 |
48.18
|
| 3919999 Utiles de oficina |
76,812.00 |
37,004.84 |
48.18
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
35,088.00 |
14,141.99 |
40.30
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
35,088.00 |
14,141.99 |
40.30
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
14,639.00 |
9,000.33 |
61.48
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
14,639.00 |
9,000.33 |
61.48
|
| 4000000 BIENES DE USO |
13,115,544.49 |
11,506,796.76 |
87.73
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
7,159,716.69 |
5,814,963.66 |
81.22
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
650,000.00 |
56,746.97 |
8.73
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
650,000.00 |
56,746.97 |
8.73
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
389,056.69 |
389,056.69 |
100.00
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
389,056.69 |
389,056.69 |
100.00
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4160000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
6,119,660.00 |
5,369,160.00 |
87.74
|
| 4169999 Maquinaria y equipo de transporte pesado, tracción y elevación |
6,119,660.00 |
5,369,160.00 |
87.74
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
5,224,727.80 |
5,224,727.80 |
100.00
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
261,340.00 |
261,340.00 |
100.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
261,340.00 |
261,340.00 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
4,963,387.80 |
4,963,387.80 |
100.00
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
4,963,387.80 |
4,963,387.80 |
100.00
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
59,100.00 |
15,174.50 |
25.68
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
40,000.00 |
5,442.20 |
13.61
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
40,000.00 |
5,442.20 |
13.61
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
19,100.00 |
9,732.30 |
50.95
|
| 4369999 Equipo para computación |
19,100.00 |
9,732.30 |
50.95
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
672,000.00 |
451,930.80 |
67.25
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
672,000.00 |
451,930.80 |
67.25
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
672,000.00 |
451,930.80 |
67.25
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
355,640.00 |
231,091.00 |
64.98
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
214,640.00 |
141,736.00 |
66.03
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
142,640.00 |
103,509.00 |
72.57
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
142,640.00 |
103,509.00 |
72.57
|
| 5130000 BECAS |
72,000.00 |
38,227.00 |
53.09
|
| 5139999 Becas |
72,000.00 |
38,227.00 |
53.09
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
141,000.00 |
89,355.00 |
63.37
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
87,000.00 |
55,706.00 |
64.03
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
87,000.00 |
55,706.00 |
64.03
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
44,000.00 |
26,924.00 |
61.19
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
44,000.00 |
26,924.00 |
61.19
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
10,000.00 |
6,725.00 |
67.25
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
10,000.00 |
6,725.00 |
67.25
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
261,718.00 |
261,717.98 |
100.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
261,718.00 |
261,717.98 |
100.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
261,718.00 |
261,717.98 |
100.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
261,718.00 |
261,717.98 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
1,530,852.00 |
725,662.46 |
47.40
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
1,530,852.00 |
725,662.46 |
47.40
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
1,530,852.00 |
725,662.46 |
47.40
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
1,530,852.00 |
725,662.46 |
47.40
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
23,779,185.47 |
18,640,251.39 |
78.39
|
|
|
