| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,499,844.53 |
1,490,186.20 |
99.36
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,442,106.54 |
1,433,783.68 |
99.42
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,097,406.00 |
1,095,800.00 |
99.85
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
192,000.00 |
192,000.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
595,200.00 |
595,200.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
190,206.00 |
189,600.00 |
99.68
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
120,000.00 |
119,000.00 |
99.17
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
72,396.00 |
72,396.00 |
100.00
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
42,744.00 |
42,744.00 |
100.00
|
| 1120300 Personal administrativo |
20,292.00 |
20,292.00 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
9,360.00 |
9,360.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
97,635.00 |
97,635.00 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
16,000.00 |
16,000.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
53,162.00 |
53,162.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
17,693.00 |
17,693.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
10,780.00 |
10,780.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
63,600.00 |
57,961.27 |
91.13
|
| 1160100 Dietas |
57,600.00 |
56,271.28 |
97.69
|
| 1160200 Gastos de Representación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
6,000.00 |
1,689.99 |
28.17
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
111,069.54 |
109,991.41 |
99.03
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
23,064.00 |
22,040.41 |
95.56
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
57,414.96 |
57,414.96 |
100.00
|
| 1180300 Personal administrativo |
18,947.34 |
18,892.80 |
99.71
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
11,643.24 |
11,643.24 |
100.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
34,235.99 |
32,901.00 |
96.10
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
32,001.00 |
32,001.00 |
100.00
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
32,001.00 |
32,001.00 |
100.00
|
| 1250000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
2,234.99 |
900.00 |
40.27
|
| 1250400 Personal jornalero |
2,234.99 |
900.00 |
40.27
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
23,502.00 |
23,501.52 |
100.00
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
23,502.00 |
23,501.52 |
100.00
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
23,502.00 |
23,501.52 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
303,865.50 |
239,562.40 |
78.84
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
84,754.56 |
78,982.35 |
93.19
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
46,224.50 |
40,652.29 |
87.95
|
| 2119999 Energía eléctrica |
46,224.50 |
40,652.29 |
87.95
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
21,998.30 |
21,998.30 |
100.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
21,998.30 |
21,998.30 |
100.00
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
16,531.76 |
16,331.76 |
98.79
|
| 2159999 Telfefonía celular |
16,531.76 |
16,331.76 |
98.79
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
43,156.80 |
42,078.33 |
97.50
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
31,900.61 |
30,972.14 |
97.09
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
31,900.61 |
30,972.14 |
97.09
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
11,256.19 |
11,106.19 |
98.67
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
11,256.19 |
11,106.19 |
98.67
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
102,124.96 |
47,417.84 |
46.43
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
56,224.00 |
1,516.88 |
2.70
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
56,224.00 |
1,516.88 |
2.70
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
17,378.73 |
17,378.73 |
100.00
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
17,378.73 |
17,378.73 |
100.00
|
| 2470000 RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS |
28,522.23 |
28,522.23 |
100.00
|
| 2479999 Retribuciones por actuaciones artísticas y deportivas |
28,522.23 |
28,522.23 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
27,442.00 |
25,255.88 |
92.03
|
| 2510000 TRANSPORTE |
2,920.00 |
2,120.00 |
72.60
|
| 2519999 Transporte |
2,920.00 |
2,120.00 |
72.60
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
11,986.97 |
11,986.97 |
100.00
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
11,986.97 |
11,986.97 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
6,535.03 |
6,178.91 |
94.55
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
6,535.03 |
6,178.91 |
94.55
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
6,000.00 |
4,970.00 |
82.83
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
6,000.00 |
4,970.00 |
82.83
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
46,387.18 |
45,828.00 |
98.79
|
| 2630000 VIÁTICOS |
46,387.18 |
45,828.00 |
98.79
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
46,387.18 |
45,828.00 |
98.79
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
360,948.49 |
350,345.86 |
97.06
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
30,582.23 |
24,015.69 |
78.53
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
30,582.23 |
24,015.69 |
78.53
|
| 3110100 Alimentos |
30,582.23 |
24,015.69 |
78.53
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
27,538.49 |
27,538.49 |
100.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
10,910.48 |
10,910.48 |
100.00
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
10,910.48 |
10,910.48 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
687.79 |
687.79 |
100.00
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
687.79 |
687.79 |
100.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
15,940.22 |
15,940.22 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
15,940.22 |
15,940.22 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
37,114.70 |
36,579.30 |
98.56
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
37,114.70 |
36,579.30 |
98.56
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
37,114.70 |
36,579.30 |
98.56
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
184,746.02 |
184,250.27 |
99.73
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
142,093.50 |
142,093.50 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
30,079.50 |
30,079.50 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
109,934.00 |
109,934.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
2,080.00 |
2,080.00 |
100.00
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
42,652.52 |
42,156.77 |
98.84
|
| 3699999 Otros productos químicos |
42,652.52 |
42,156.77 |
98.84
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
80,967.05 |
77,962.11 |
96.29
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
10,698.66 |
10,698.66 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
10,698.66 |
10,698.66 |
100.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
4,625.00 |
2,885.11 |
62.38
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
4,625.00 |
2,885.11 |
62.38
|
| 3940000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES |
6,637.00 |
6,548.02 |
98.66
|
| 3949999 Utiles educacionales y culturales |
6,637.00 |
6,548.02 |
98.66
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
3,000.00 |
1,823.93 |
60.80
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
3,000.00 |
1,823.93 |
60.80
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
56,006.39 |
56,006.39 |
100.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
56,006.39 |
56,006.39 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
13,450,515.70 |
11,539,399.42 |
85.79
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
945,000.00 |
485,432.93 |
51.37
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
945,000.00 |
485,432.93 |
51.37
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
945,000.00 |
485,432.93 |
51.37
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
12,505,515.70 |
11,053,966.49 |
88.39
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
46,598.59 |
43,434.99 |
93.21
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
46,598.59 |
43,434.99 |
93.21
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
12,458,917.11 |
11,010,531.50 |
88.37
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
12,458,917.11 |
11,010,531.50 |
88.37
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
347,760.85 |
347,760.85 |
100.00
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
195,037.85 |
195,037.85 |
100.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
124,061.50 |
124,061.50 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
124,061.50 |
124,061.50 |
100.00
|
| 5130000 BECAS |
70,976.35 |
70,976.35 |
100.00
|
| 5139999 Becas |
70,976.35 |
70,976.35 |
100.00
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
97,865.00 |
97,865.00 |
100.00
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
4,500.00 |
4,500.00 |
100.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
4,500.00 |
4,500.00 |
100.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5220100 A instituciones de salud |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
82,665.00 |
82,665.00 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
82,665.00 |
82,665.00 |
100.00
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
10,700.00 |
10,700.00 |
100.00
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
10,700.00 |
10,700.00 |
100.00
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
54,858.00 |
54,858.00 |
100.00
|
| 5440000 AL FONDO INTERMUNICIPAL |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 5449999 Al Fondo Intermunicipal |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
14,858.00 |
14,858.00 |
100.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
14,858.00 |
14,858.00 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
140,620.04 |
119,850.12 |
85.23
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
87,217.00 |
67,274.43 |
77.13
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
87,217.00 |
67,274.43 |
77.13
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
87,217.00 |
67,274.43 |
77.13
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
53,403.04 |
52,575.69 |
98.45
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
53,403.04 |
52,575.69 |
98.45
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
53,403.04 |
52,575.69 |
98.45
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
16,103,555.11 |
14,087,104.85 |
87.48
|
|
|
