| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
3,884,786.11 |
3,746,505.00 |
96.44
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
3,186,778.11 |
3,048,497.00 |
95.66
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
2,034,520.00 |
2,034,520.00 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
502,612.00 |
502,612.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
450,303.00 |
450,303.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
546,792.00 |
546,792.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
534,813.00 |
534,813.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
163,275.00 |
163,275.00 |
100.00
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
27,182.00 |
27,182.00 |
100.00
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
47,319.00 |
47,319.00 |
100.00
|
| 1120300 Personal administrativo |
39,223.00 |
39,223.00 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
49,551.00 |
49,551.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
178,618.00 |
178,618.00 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
34,155.00 |
34,155.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
40,752.00 |
40,752.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
48,229.00 |
48,229.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
55,482.00 |
55,482.00 |
100.00
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
592,432.11 |
592,432.00 |
100.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
148,108.11 |
148,108.00 |
100.00
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
148,108.00 |
148,108.00 |
100.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
148,108.00 |
148,108.00 |
100.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
148,108.00 |
148,108.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
79,652.00 |
79,652.00 |
100.00
|
| 1160100 Dietas |
64,800.00 |
64,800.00 |
100.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
14,852.00 |
14,852.00 |
100.00
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
138,281.00 |
.00 |
.00
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
34,015.00 |
.00 |
.00
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
26,866.00 |
.00 |
.00
|
| 1180300 Personal administrativo |
50,510.00 |
.00 |
.00
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
26,890.00 |
.00 |
.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
123,573.00 |
123,573.00 |
100.00
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
123,573.00 |
123,573.00 |
100.00
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
42,000.00 |
42,000.00 |
100.00
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
81,573.00 |
81,573.00 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
342,784.00 |
342,784.00 |
100.00
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
342,784.00 |
342,784.00 |
100.00
|
| 1319999 Personal permanente |
342,784.00 |
342,784.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
157,500.00 |
157,500.00 |
100.00
|
| 1420000 COMEDOR DE PERSONAL |
28,500.00 |
28,500.00 |
100.00
|
| 1429999 Comedor de Personal |
28,500.00 |
28,500.00 |
100.00
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
20,700.00 |
20,700.00 |
100.00
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
20,700.00 |
20,700.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
59,700.00 |
59,700.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
59,700.00 |
59,700.00 |
100.00
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
48,600.00 |
48,600.00 |
100.00
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
48,600.00 |
48,600.00 |
100.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
74,151.00 |
74,151.00 |
100.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
69,163.00 |
69,163.00 |
100.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
69,163.00 |
69,163.00 |
100.00
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
4,988.00 |
4,988.00 |
100.00
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
4,988.00 |
4,988.00 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
822,264.00 |
729,483.00 |
88.72
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
358,487.00 |
358,487.00 |
100.00
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
194,415.00 |
194,415.00 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
194,415.00 |
194,415.00 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
52,638.00 |
52,638.00 |
100.00
|
| 2129999 Agua |
52,638.00 |
52,638.00 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
111,434.00 |
111,434.00 |
100.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
111,434.00 |
111,434.00 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
132,876.00 |
132,876.00 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
49,976.00 |
49,976.00 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
49,976.00 |
49,976.00 |
100.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
48,171.00 |
48,171.00 |
100.00
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
48,171.00 |
48,171.00 |
100.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
34,729.00 |
34,729.00 |
100.00
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
34,729.00 |
34,729.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
215,715.00 |
122,934.00 |
56.99
|
| 2510000 TRANSPORTE |
99,150.00 |
99,150.00 |
100.00
|
| 2519999 Transporte |
99,150.00 |
99,150.00 |
100.00
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
16,012.00 |
16,012.00 |
100.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
16,012.00 |
16,012.00 |
100.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
5,872.00 |
5,872.00 |
100.00
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
5,872.00 |
5,872.00 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
1,900.00 |
1,900.00 |
100.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
1,900.00 |
1,900.00 |
100.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
92,781.00 |
.00 |
.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
92,781.00 |
.00 |
.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
115,186.00 |
115,186.00 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
115,186.00 |
115,186.00 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
115,186.00 |
115,186.00 |
100.00
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,383,260.00 |
1,383,260.00 |
100.00
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
265,338.00 |
265,338.00 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
265,338.00 |
265,338.00 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
265,338.00 |
265,338.00 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
70,117.00 |
70,117.00 |
100.00
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
41,891.00 |
41,891.00 |
100.00
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
41,891.00 |
41,891.00 |
100.00
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
8,391.00 |
8,391.00 |
100.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
8,391.00 |
8,391.00 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
19,835.00 |
19,835.00 |
100.00
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
19,835.00 |
19,835.00 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
26,439.00 |
26,439.00 |
100.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
26,439.00 |
26,439.00 |
100.00
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
26,439.00 |
26,439.00 |
100.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
722,497.00 |
722,497.00 |
100.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
721,812.00 |
721,812.00 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
131,152.00 |
131,152.00 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
590,660.00 |
590,660.00 |
100.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
685.00 |
685.00 |
100.00
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
685.00 |
685.00 |
100.00
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
298,869.00 |
298,869.00 |
100.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
298,869.00 |
298,869.00 |
100.00
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
298,869.00 |
298,869.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
9,516,311.00 |
9,516,311.00 |
100.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
9,516,311.00 |
9,516,311.00 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
9,516,311.00 |
9,516,311.00 |
100.00
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
9,516,311.00 |
9,516,311.00 |
100.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
415,442.00 |
415,442.00 |
100.00
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
167,452.00 |
167,452.00 |
100.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
167,452.00 |
167,452.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
167,452.00 |
167,452.00 |
100.00
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
89,936.00 |
89,936.00 |
100.00
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
51,806.00 |
51,806.00 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
51,806.00 |
51,806.00 |
100.00
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
26,130.00 |
26,130.00 |
100.00
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
26,130.00 |
26,130.00 |
100.00
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
29,103.00 |
29,103.00 |
100.00
|
| 5320000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
29,103.00 |
29,103.00 |
100.00
|
| 5329999 A productores individuales de bienes y servicios |
29,103.00 |
29,103.00 |
100.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
128,951.00 |
128,951.00 |
100.00
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
65,232.00 |
65,232.00 |
100.00
|
| 5419999 A instituciones educativas |
65,232.00 |
65,232.00 |
100.00
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
40,574.00 |
40,574.00 |
100.00
|
| 5429999 A instituciones de salud |
40,574.00 |
40,574.00 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
23,145.00 |
23,145.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
23,145.00 |
23,145.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
16,022,063.11 |
15,791,001.00 |
98.56
|
|
|
