| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
2,543,039.00 |
2,443,035.87 |
96.07
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,683,946.00 |
1,674,273.12 |
99.43
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,468,376.00 |
1,459,033.12 |
99.36
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
306,224.00 |
296,882.77 |
96.95
|
| 1110300 Personal administrativo |
1,028,880.00 |
1,028,879.19 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
133,272.00 |
133,271.16 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
117,755.00 |
117,755.00 |
100.00
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
18,218.00 |
18,218.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
99,537.00 |
99,537.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
86,715.00 |
86,385.00 |
99.62
|
| 1160100 Dietas |
86,715.00 |
86,385.00 |
99.62
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
11,100.00 |
11,100.00 |
100.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
11,100.00 |
11,100.00 |
100.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
458,515.00 |
458,514.31 |
100.00
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
458,515.00 |
458,514.31 |
100.00
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
458,515.00 |
458,514.31 |
100.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
102,000.00 |
96,096.46 |
94.21
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
102,000.00 |
96,096.46 |
94.21
|
| 1319999 Personal permanente |
102,000.00 |
96,096.46 |
94.21
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
46,087.00 |
35,993.50 |
78.10
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
35,994.00 |
35,993.50 |
100.00
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
35,994.00 |
35,993.50 |
100.00
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
10,093.00 |
.00 |
.00
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
10,093.00 |
.00 |
.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
252,491.00 |
178,158.48 |
70.56
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
35,000.00 |
32,119.12 |
91.77
|
| 1519999 Retiro voluntario |
35,000.00 |
32,119.12 |
91.77
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
102,601.00 |
60,124.17 |
58.60
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
102,601.00 |
60,124.17 |
58.60
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
114,890.00 |
85,915.19 |
74.78
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
114,890.00 |
85,915.19 |
74.78
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
807,884.00 |
702,986.52 |
87.02
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
210,668.00 |
184,876.75 |
87.76
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
130,668.00 |
130,666.86 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
130,668.00 |
130,666.86 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
10,000.00 |
3,936.82 |
39.37
|
| 2129999 Agua |
10,000.00 |
3,936.82 |
39.37
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
70,000.00 |
50,273.07 |
71.82
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
70,000.00 |
50,273.07 |
71.82
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
215,617.00 |
180,276.33 |
83.61
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
1,000.00 |
809.00 |
80.90
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
1,000.00 |
809.00 |
80.90
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
129,314.00 |
129,313.28 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
129,314.00 |
129,313.28 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
15,000.00 |
13,068.00 |
87.12
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
15,000.00 |
13,068.00 |
87.12
|
| 2350000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS AGRÍCOLAS E HIDRÁULICAS |
60,000.00 |
27,800.05 |
46.33
|
| 2359999 Mantenimiento y reparación de obras agrícolas e hidráulicas |
60,000.00 |
27,800.05 |
46.33
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
5,000.00 |
3,983.00 |
79.66
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
5,000.00 |
3,983.00 |
79.66
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
5,303.00 |
5,303.00 |
100.00
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
5,303.00 |
5,303.00 |
100.00
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
15,000.00 |
14,946.00 |
99.64
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
15,000.00 |
14,946.00 |
99.64
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
15,000.00 |
14,946.00 |
99.64
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
216,599.00 |
183,543.65 |
84.74
|
| 2510000 TRANSPORTE |
85,000.00 |
53,770.00 |
63.26
|
| 2519999 Transporte |
85,000.00 |
53,770.00 |
63.26
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
4,500.00 |
2,674.82 |
59.44
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
4,500.00 |
2,674.82 |
59.44
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
127,099.00 |
127,098.83 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
127,099.00 |
127,098.83 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
150,000.00 |
139,343.79 |
92.90
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
150,000.00 |
139,343.79 |
92.90
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
150,000.00 |
139,343.79 |
92.90
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
656,688.00 |
647,323.85 |
98.57
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
138,534.00 |
138,532.45 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
138,534.00 |
138,532.45 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
138,534.00 |
138,532.45 |
100.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
387,551.00 |
387,550.39 |
100.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
387,551.00 |
387,550.39 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
48,775.00 |
48,775.50 |
+100
|
| 3620200 Diesel |
278,776.00 |
278,776.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 3620400 Líquido de frenos |
15,000.00 |
15,000.00 |
100.00
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
15,000.00 |
14,998.89 |
99.99
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3759999 Herramientas menores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
130,603.00 |
121,241.01 |
92.83
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
117,103.00 |
117,102.01 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
117,103.00 |
117,102.01 |
100.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
10,000.00 |
1,040.00 |
10.40
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
10,000.00 |
1,040.00 |
10.40
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
3,500.00 |
3,099.00 |
88.54
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
3,500.00 |
3,099.00 |
88.54
|
| 4000000 BIENES DE USO |
12,307,951.00 |
11,904,764.81 |
96.72
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
12,307,951.00 |
11,904,764.81 |
96.72
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
97,134.00 |
.00 |
.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
97,134.00 |
.00 |
.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
12,210,817.00 |
11,904,764.81 |
97.49
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
12,210,817.00 |
11,904,764.81 |
97.49
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1,116,537.00 |
1,025,839.96 |
91.88
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
491,017.00 |
448,636.19 |
91.37
|
| 5110000 JUBILACIONES Y PENSIONES |
15,000.00 |
13,000.00 |
86.67
|
| 5119999 Jubilaciones y pensiones |
15,000.00 |
13,000.00 |
86.67
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
406,017.00 |
406,015.75 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
406,017.00 |
406,015.75 |
100.00
|
| 5130000 BECAS |
70,000.00 |
29,620.44 |
42.31
|
| 5139999 Becas |
70,000.00 |
29,620.44 |
42.31
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
551,939.00 |
510,123.27 |
92.42
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
73,731.00 |
73,730.50 |
100.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
73,731.00 |
73,730.50 |
100.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
31,438.00 |
31,437.15 |
100.00
|
| 5220100 A instituciones de salud |
31,438.00 |
31,437.15 |
100.00
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
2,275.00 |
2,275.00 |
100.00
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
2,275.00 |
2,275.00 |
100.00
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
95,000.00 |
92,127.52 |
96.98
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
95,000.00 |
92,127.52 |
96.98
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
27,495.00 |
27,495.00 |
100.00
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
27,495.00 |
27,495.00 |
100.00
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
322,000.00 |
283,058.10 |
87.91
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
322,000.00 |
283,058.10 |
87.91
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
73,581.00 |
67,080.50 |
91.17
|
| 5430000 A MUNICIPALIDADES |
8,000.00 |
1,500.00 |
18.75
|
| 5439999 A municipalidades |
8,000.00 |
1,500.00 |
18.75
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
65,581.00 |
65,580.50 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
65,581.00 |
65,580.50 |
100.00
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
53,094.00 |
13,404.00 |
25.25
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
13,404.00 |
13,404.00 |
100.00
|
| 6150000 A AMUNIC |
13,404.00 |
13,404.00 |
100.00
|
| 6159999 A AMUNIC |
13,404.00 |
13,404.00 |
100.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
39,690.00 |
.00 |
.00
|
| 6210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
22,680.00 |
.00 |
.00
|
| 6219999 A instituciones educativas |
22,680.00 |
.00 |
.00
|
| 6220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
17,010.00 |
.00 |
.00
|
| 6229999 A instituciones de salud |
17,010.00 |
.00 |
.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
165,695.00 |
119,737.98 |
72.26
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
152,695.00 |
119,737.98 |
78.42
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
152,695.00 |
119,737.98 |
78.42
|
| 7230100 Empleado No.1 |
110,000.00 |
82,866.66 |
75.33
|
| 7230200 Empleado No.2 |
42,695.00 |
36,871.32 |
86.36
|
| 7600000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7640000 INCREMENTO DE DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7649999 Incremento de documentos a cobrar a largo plazo |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
1,337,535.00 |
180,945.11 |
13.53
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
150,000.00 |
60,000.00 |
40.00
|
| 8490000 DISMINUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
150,000.00 |
60,000.00 |
40.00
|
| 8499999 Disminución de otros préstamos a corto plazo |
150,000.00 |
60,000.00 |
40.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
1,187,535.00 |
120,945.11 |
10.18
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
1,187,535.00 |
120,945.11 |
10.18
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
1,187,535.00 |
120,945.11 |
10.18
|
|
|
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| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
18,988,423.00 |
17,038,038.10 |
89.73
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