TRANSMUNI
TRANSFERENCIAS E INFORMACION MUNICIPAL
CONSULTA
Presupuesto de Gastos
Villanueva
Ejercicio: 2008

Consolidado

Grupo/Renglón Descripción Presupuesto
Actualizado		 Presupuesto
Ejecutado		 Porcentaje de
Ejecucion %
1000000 GASTOS EN PERSONAL 3,490,630.33 2,622,220.14 75.12
    1100000 PERSONAL PERMANENTE 2,675,642.16 2,298,939.66 85.92
      1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS 2,039,608.38 1,711,290.67 83.90
            1110100 Autoridades Superiores actuales 564,723.24 564,723.24 100.00
            1110200 Personal profesional y técnico 671,200.00 529,174.47 78.84
            1110300 Personal administrativo 600,511.00 414,218.82 68.98
            1110400 Personal de servicios generales 203,174.14 203,174.14 100.00
      1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 297,068.85 268,558.72 90.40
            1120100 Autoridades Superiores 11,305.00 11,305.00 100.00
            1120200 Personal profesional y técnico 97,720.00 79,009.70 80.85
            1120300 Personal administrativo 157,359.85 157,359.85 100.00
            1120400 Personal de servicios generales 30,684.00 20,884.17 68.06
      1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS 40,030.00 39,000.00 97.43
            1130200 Personal profesional y técnico 38,560.00 38,560.00 100.00
            1130300 Personal administrativo 1,470.00 440.00 29.93
      1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 1,470.00 .00 .00
            1140400 Personal de servicios generales 1,470.00 .00 .00
      1150000 COMPLEMENTOS 36,059.93 33,564.93 93.08
            1150200 Personal profesional y técnico 13,645.00 12,650.00 92.71
            1150300 Personal administrativo 1,500.00 .00 .00
            1150400 Personal de servicios generales 20,914.93 20,914.93 100.00
      1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES 241,405.00 233,225.34 96.61
            1160100 Dietas 223,405.00 223,174.28 99.90
            1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos 18,000.00 10,051.06 55.84
      1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 20,000.00 13,300.00 66.50
            1170100 Canasta Básica 20,000.00 13,300.00 66.50
    1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS 500,692.17 257,268.84 51.38
      1330000 DÉCIMO TERCER MES 215,082.55 120,200.62 55.89
            1339999 Décimo tercer mes 215,082.55 120,200.62 55.89
      1340000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 281,649.62 137,068.22 48.67
            1349999 Aporte patronal para jubilación 281,649.62 137,068.22 48.67
      1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 3,960.00 .00 .00
            1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) 3,960.00 .00 .00
    1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 80,156.00 45,961.14 57.34
      1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM 50,156.00 45,961.14 91.64
            1419999 Contribución patronal al SINACAM 50,156.00 45,961.14 91.64
      1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL .00 .00 .00
            1449999 Atención Médica al Personal .00 .00 .00
      1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL 30,000.00 .00 .00
            1459999 Vestuario y Uniformes al Personal 30,000.00 .00 .00
    1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 220,340.00 6,250.50 2.84
      1520000 VACACIONES NO GOZADAS 160,340.00 .00 .00
            1529999 Vacaciones no gozadas 160,340.00 .00 .00
      1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 60,000.00 6,250.50 10.42
            1539999 Indemnizaciones por despido 60,000.00 6,250.50 10.42
    1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 13,800.00 13,800.00 100.00
      1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 13,800.00 13,800.00 100.00
            1690100 Transporte de Personal 13,800.00 13,800.00 100.00
2000000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,639,709.14 990,839.18 60.43
    2100000 SERVICIOS BÁSICOS 254,807.47 191,456.16 75.14
      2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA 73,149.69 73,149.69 100.00
            2119999 Energía eléctrica 73,149.69 73,149.69 100.00
      2130000 GAS 8,000.00 .00 .00
            2139999 Gas 8,000.00 .00 .00
      2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX 76,000.00 67,208.14 88.43
            2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax 76,000.00 67,208.14 88.43
      2150000 TELEFONÍA CELULAR 56,000.00 33,230.14 59.34
            2159999 Telfefonía celular 56,000.00 33,230.14 59.34
      2160000 INTERNET 36,657.78 13,082.92 35.69
            2169999 Internet 36,657.78 13,082.92 35.69
      2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 5,000.00 4,785.27 95.71
            2199999 Otros servicios básicos 5,000.00 4,785.27 95.71
    2200000 ALQUILERES Y DERECHOS 19,339.53 12,466.53 64.46
      2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,600.00 727.00 9.57
            2219999 Alquier de edificios y locales 7,600.00 727.00 9.57
      2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 11,739.53 11,739.53 100.00
            2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte 11,739.53 11,739.53 100.00
    2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 263,405.00 89,577.52 34.01
      2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES 31,000.00 1,961.00 6.33
            2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 31,000.00 1,961.00 6.33
      2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 128,500.00 70,657.00 54.99
            2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte 128,500.00 70,657.00 54.99
      2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 103,905.00 16,959.52 16.32
            2330100 Equipos de Oficina 99,905.00 16,959.52 16.98
            2339900 Maquinarias y Equipos Varios 4,000.00 .00 .00
            2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos .00 .00 .00
    2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 163,481.08 147,694.74 90.34
      2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS 123,481.08 123,481.08 100.00
            2439999 Servicios profesionales jurídicos 123,481.08 123,481.08 100.00
      2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 40,000.00 24,213.66 60.53
            2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales 40,000.00 24,213.66 60.53
    2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 353,782.75 248,508.15 70.24
      2510000 TRANSPORTE 85,800.00 19,710.00 22.97
            2519999 Transporte 85,800.00 19,710.00 22.97
      2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 152,815.75 152,815.75 100.00
            2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones 152,815.75 152,815.75 100.00
      2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 20,000.00 1,280.00 6.40
            2540100 Seguros de Vida 20,000.00 1,280.00 6.40
      2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6,000.00 3,737.40 62.29
            2559999 Comisiones y gastos bancarios 6,000.00 3,737.40 62.29
      2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 89,167.00 70,965.00 79.59
            2569999 Publicidad y propaganda 89,167.00 70,965.00 79.59
    2600000 PASAJES Y VIÁTICOS 495,381.80 217,467.32 43.90
      2630000 VIÁTICOS 355,381.80 195,895.32 55.12
            2630100 Viáticos para el interior 335,370.20 175,883.72 52.44
            2630200 Viáticos para el exterior 20,011.60 20,011.60 100.00
      2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS 140,000.00 21,572.00 15.41
            2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos 140,000.00 21,572.00 15.41
    2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 89,511.51 83,668.76 93.47
      2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 89,511.51 83,668.76 93.47
            2999999 Otros servicios no personales 89,511.51 83,668.76 93.47
3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,764,359.43 937,856.65 53.16
    3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 293,000.00 158,971.76 54.26
      3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS 293,000.00 158,971.76 54.26
            3110100 Alimentos 293,000.00 158,971.76 54.26
    3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000.00 .00 .00
      3310000 HILADOS Y TELAS 3,000.00 .00 .00
            3319999 Hilados y telas 3,000.00 .00 .00
    3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 345,667.00 174,720.93 50.55
      3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 41,000.00 959.50 2.34
            3419999 Papel de escritorio y cartón 41,000.00 959.50 2.34
      3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN 167,500.00 141,699.88 84.60
            3449999 Productos elaborados en papel o cartón 167,500.00 141,699.88 84.60
      3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 8,000.00 2,303.00 28.79
            3459999 Libros, revistas y periódicos 8,000.00 2,303.00 28.79
      3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES 20,000.00 1,357.27 6.79
            3470100 Especies fiscales y valores 20,000.00 1,357.27 6.79
      3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 109,167.00 28,401.28 26.02
            3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos 109,167.00 28,401.28 26.02
    3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 103,400.00 76,012.68 73.51
      3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 103,400.00 76,012.68 73.51
            3539999 Llantas y neumáticos 103,400.00 76,012.68 73.51
    3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 399,516.54 206,368.92 51.65
      3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 390,527.14 197,379.52 50.54
            3620100 Gasolina 189,840.00 61,522.48 32.41
            3620200 Diesel 157,547.14 133,628.54 84.82
            3620300 Aceite 41,940.00 1,028.50 2.45
            3620400 Líquido de frenos 1,200.00 1,200.00 100.00
      3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 8,989.40 8,989.40 100.00
            3649999 Insecticidas, fumigantes y otros 8,989.40 8,989.40 100.00
    3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 619,775.89 321,782.36 51.92
      3910000 ÚTILES DE OFICINA 203,800.00 55,143.08 27.06
            3919999 Utiles de oficina 203,800.00 55,143.08 27.06
      3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 218,800.00 87,708.02 40.09
            3939999 Repuestos y accesorios 218,800.00 87,708.02 40.09
      3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,200.00 2,174.93 98.86
            3969999 Utiles de cocina y comedor 2,200.00 2,174.93 98.86
      3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA 45,000.00 26,780.44 59.51
            3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza 45,000.00 26,780.44 59.51
      3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 149,975.89 149,975.89 100.00
            3999999 Otros materiales y suministros 149,975.89 149,975.89 100.00
4000000 BIENES DE USO 22,204,038.56 10,110,503.78 45.53
    4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS 20,000.00 .00 .00
      4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 20,000.00 .00 .00
            4149999 Equipo de oficina y muebles 20,000.00 .00 .00
    4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 22,184,038.56 10,110,503.78 45.58
      4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO 1,291,781.00 1,056,064.98 81.75
            4219999 En bienes de dominio privado 1,291,781.00 1,056,064.98 81.75
      4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 20,892,257.56 9,054,438.80 43.34
            4229999 En bienes de dominio público 20,892,257.56 9,054,438.80 43.34
5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556,381.76 336,153.58 60.42
    5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 185,381.76 185,381.76 100.00
      5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 185,381.76 185,381.76 100.00
            5129999 Ayudas sociales a personas 185,381.76 185,381.76 100.00
    5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 237,000.00 113,932.82 48.07
      5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 96,000.00 46,208.75 48.13
            5219999 A instituciones educativas 96,000.00 46,208.75 48.13
      5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD 24,000.00 7,493.00 31.22
            5220100 A instituciones de salud 24,000.00 7,493.00 31.22
      5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES 11,000.00 4,374.08 39.76
            5239999 A organizaciones gremiales 11,000.00 4,374.08 39.76
      5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS 94,000.00 46,629.99 49.61
            5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas 94,000.00 46,629.99 49.61
      5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS 12,000.00 9,227.00 76.89
            5269999 A instituciones religiosas 12,000.00 9,227.00 76.89
    5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 68,000.00 33,000.00 48.53
      5330000 A AMUNIC 24,000.00 .00 .00
            5339999 A AMUNIC 24,000.00 .00 .00
      5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 44,000.00 33,000.00 75.00
            5399999 Otros subsidios económicos al sector privado 44,000.00 33,000.00 75.00
    5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 66,000.00 3,839.00 5.82
      5430000 A MUNICIPALIDADES 10,000.00 .00 .00
            5439999 A municipalidades 10,000.00 .00 .00
      5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 56,000.00 3,839.00 6.86
            5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público 56,000.00 3,839.00 6.86
6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .00 .00 .00
    6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO .00 .00 .00
      6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES .00 .00 .00
            6140200 A organizaciones vecinales .00 .00 .00
9000000 IMPREVISTOS 489,510.08 .00 .00
    9100000 IMPREVISTOS 489,510.08 .00 .00
      9110000 IMPREVISTOS 489,510.08 .00 .00
            9119999 Imprevistos 489,510.08 .00 .00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 30,144,629.30 14,997,573.33 49.75
 

Corriente

Grupo/Renglón Descripción Presupuesto
Actualizado		 Presupuesto
Ejecutado		 Porcentaje de
Ejecucion %
1000000 GASTOS EN PERSONAL 3,490,630.33 2,622,220.14 75.12
    1100000 PERSONAL PERMANENTE 2,675,642.16 2,298,939.66 85.92
      1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS 2,039,608.38 1,711,290.67 83.90
            1110100 Autoridades Superiores actuales 564,723.24 564,723.24 100.00
            1110200 Personal profesional y técnico 671,200.00 529,174.47 78.84
            1110300 Personal administrativo 600,511.00 414,218.82 68.98
            1110400 Personal de servicios generales 203,174.14 203,174.14 100.00
      1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 297,068.85 268,558.72 90.40
            1120100 Autoridades Superiores 11,305.00 11,305.00 100.00
            1120200 Personal profesional y técnico 97,720.00 79,009.70 80.85
            1120300 Personal administrativo 157,359.85 157,359.85 100.00
            1120400 Personal de servicios generales 30,684.00 20,884.17 68.06
      1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS 40,030.00 39,000.00 97.43
            1130200 Personal profesional y técnico 38,560.00 38,560.00 100.00
            1130300 Personal administrativo 1,470.00 440.00 29.93
      1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 1,470.00 .00 .00
            1140400 Personal de servicios generales 1,470.00 .00 .00
      1150000 COMPLEMENTOS 36,059.93 33,564.93 93.08
            1150200 Personal profesional y técnico 13,645.00 12,650.00 92.71
            1150300 Personal administrativo 1,500.00 .00 .00
            1150400 Personal de servicios generales 20,914.93 20,914.93 100.00
      1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES 241,405.00 233,225.34 96.61
            1160100 Dietas 223,405.00 223,174.28 99.90
            1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos 18,000.00 10,051.06 55.84
      1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 20,000.00 13,300.00 66.50
            1170100 Canasta Básica 20,000.00 13,300.00 66.50
    1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS 500,692.17 257,268.84 51.38
      1330000 DÉCIMO TERCER MES 215,082.55 120,200.62 55.89
            1339999 Décimo tercer mes 215,082.55 120,200.62 55.89
      1340000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 281,649.62 137,068.22 48.67
            1349999 Aporte patronal para jubilación 281,649.62 137,068.22 48.67
      1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 3,960.00 .00 .00
            1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) 3,960.00 .00 .00
    1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 80,156.00 45,961.14 57.34
      1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM 50,156.00 45,961.14 91.64
            1419999 Contribución patronal al SINACAM 50,156.00 45,961.14 91.64
      1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL .00 .00 .00
            1449999 Atención Médica al Personal .00 .00 .00
      1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL 30,000.00 .00 .00
            1459999 Vestuario y Uniformes al Personal 30,000.00 .00 .00
    1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 220,340.00 6,250.50 2.84
      1520000 VACACIONES NO GOZADAS 160,340.00 .00 .00
            1529999 Vacaciones no gozadas 160,340.00 .00 .00
      1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 60,000.00 6,250.50 10.42
            1539999 Indemnizaciones por despido 60,000.00 6,250.50 10.42
    1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 13,800.00 13,800.00 100.00
      1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 13,800.00 13,800.00 100.00
            1690100 Transporte de Personal 13,800.00 13,800.00 100.00
2000000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,639,709.14 990,839.18 60.43
    2100000 SERVICIOS BÁSICOS 254,807.47 191,456.16 75.14
      2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA 73,149.69 73,149.69 100.00
            2119999 Energía eléctrica 73,149.69 73,149.69 100.00
      2130000 GAS 8,000.00 .00 .00
            2139999 Gas 8,000.00 .00 .00
      2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX 76,000.00 67,208.14 88.43
            2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax 76,000.00 67,208.14 88.43
      2150000 TELEFONÍA CELULAR 56,000.00 33,230.14 59.34
            2159999 Telfefonía celular 56,000.00 33,230.14 59.34
      2160000 INTERNET 36,657.78 13,082.92 35.69
            2169999 Internet 36,657.78 13,082.92 35.69
      2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 5,000.00 4,785.27 95.71
            2199999 Otros servicios básicos 5,000.00 4,785.27 95.71
    2200000 ALQUILERES Y DERECHOS 19,339.53 12,466.53 64.46
      2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,600.00 727.00 9.57
            2219999 Alquier de edificios y locales 7,600.00 727.00 9.57
      2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 11,739.53 11,739.53 100.00
            2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte 11,739.53 11,739.53 100.00
    2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 263,405.00 89,577.52 34.01
      2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES 31,000.00 1,961.00 6.33
            2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 31,000.00 1,961.00 6.33
      2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 128,500.00 70,657.00 54.99
            2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte 128,500.00 70,657.00 54.99
      2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 103,905.00 16,959.52 16.32
            2330100 Equipos de Oficina 99,905.00 16,959.52 16.98
            2339900 Maquinarias y Equipos Varios 4,000.00 .00 .00
            2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos .00 .00 .00
    2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 163,481.08 147,694.74 90.34
      2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS 123,481.08 123,481.08 100.00
            2439999 Servicios profesionales jurídicos 123,481.08 123,481.08 100.00
      2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 40,000.00 24,213.66 60.53
            2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales 40,000.00 24,213.66 60.53
    2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 353,782.75 248,508.15 70.24
      2510000 TRANSPORTE 85,800.00 19,710.00 22.97
            2519999 Transporte 85,800.00 19,710.00 22.97
      2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 152,815.75 152,815.75 100.00
            2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones 152,815.75 152,815.75 100.00
      2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 20,000.00 1,280.00 6.40
            2540100 Seguros de Vida 20,000.00 1,280.00 6.40
      2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6,000.00 3,737.40 62.29
            2559999 Comisiones y gastos bancarios 6,000.00 3,737.40 62.29
      2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 89,167.00 70,965.00 79.59
            2569999 Publicidad y propaganda 89,167.00 70,965.00 79.59
    2600000 PASAJES Y VIÁTICOS 495,381.80 217,467.32 43.90
      2630000 VIÁTICOS 355,381.80 195,895.32 55.12
            2630100 Viáticos para el interior 335,370.20 175,883.72 52.44
            2630200 Viáticos para el exterior 20,011.60 20,011.60 100.00
      2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS 140,000.00 21,572.00 15.41
            2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos 140,000.00 21,572.00 15.41
    2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 89,511.51 83,668.76 93.47
      2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 89,511.51 83,668.76 93.47
            2999999 Otros servicios no personales 89,511.51 83,668.76 93.47
3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,764,359.43 937,856.65 53.16
    3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 293,000.00 158,971.76 54.26
      3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS 293,000.00 158,971.76 54.26
            3110100 Alimentos 293,000.00 158,971.76 54.26
    3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,000.00 .00 .00
      3310000 HILADOS Y TELAS 3,000.00 .00 .00
            3319999 Hilados y telas 3,000.00 .00 .00
    3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 345,667.00 174,720.93 50.55
      3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 41,000.00 959.50 2.34
            3419999 Papel de escritorio y cartón 41,000.00 959.50 2.34
      3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN 167,500.00 141,699.88 84.60
            3449999 Productos elaborados en papel o cartón 167,500.00 141,699.88 84.60
      3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 8,000.00 2,303.00 28.79
            3459999 Libros, revistas y periódicos 8,000.00 2,303.00 28.79
      3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES 20,000.00 1,357.27 6.79
            3470100 Especies fiscales y valores 20,000.00 1,357.27 6.79
      3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 109,167.00 28,401.28 26.02
            3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos 109,167.00 28,401.28 26.02
    3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 103,400.00 76,012.68 73.51
      3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 103,400.00 76,012.68 73.51
            3539999 Llantas y neumáticos 103,400.00 76,012.68 73.51
    3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 399,516.54 206,368.92 51.65
      3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 390,527.14 197,379.52 50.54
            3620100 Gasolina 189,840.00 61,522.48 32.41
            3620200 Diesel 157,547.14 133,628.54 84.82
            3620300 Aceite 41,940.00 1,028.50 2.45
            3620400 Líquido de frenos 1,200.00 1,200.00 100.00
      3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 8,989.40 8,989.40 100.00
            3649999 Insecticidas, fumigantes y otros 8,989.40 8,989.40 100.00
    3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 619,775.89 321,782.36 51.92
      3910000 ÚTILES DE OFICINA 203,800.00 55,143.08 27.06
            3919999 Utiles de oficina 203,800.00 55,143.08 27.06
      3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 218,800.00 87,708.02 40.09
            3939999 Repuestos y accesorios 218,800.00 87,708.02 40.09
      3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2,200.00 2,174.93 98.86
            3969999 Utiles de cocina y comedor 2,200.00 2,174.93 98.86
      3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA 45,000.00 26,780.44 59.51
            3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza 45,000.00 26,780.44 59.51
      3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 149,975.89 149,975.89 100.00
            3999999 Otros materiales y suministros 149,975.89 149,975.89 100.00
5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556,381.76 336,153.58 60.42
    5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 185,381.76 185,381.76 100.00
      5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 185,381.76 185,381.76 100.00
            5129999 Ayudas sociales a personas 185,381.76 185,381.76 100.00
    5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 237,000.00 113,932.82 48.07
      5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 96,000.00 46,208.75 48.13
            5219999 A instituciones educativas 96,000.00 46,208.75 48.13
      5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD 24,000.00 7,493.00 31.22
            5220100 A instituciones de salud 24,000.00 7,493.00 31.22
      5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES 11,000.00 4,374.08 39.76
            5239999 A organizaciones gremiales 11,000.00 4,374.08 39.76
      5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS 94,000.00 46,629.99 49.61
            5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas 94,000.00 46,629.99 49.61
      5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS 12,000.00 9,227.00 76.89
            5269999 A instituciones religiosas 12,000.00 9,227.00 76.89
    5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 68,000.00 33,000.00 48.53
      5330000 A AMUNIC 24,000.00 .00 .00
            5339999 A AMUNIC 24,000.00 .00 .00
      5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 44,000.00 33,000.00 75.00
            5399999 Otros subsidios económicos al sector privado 44,000.00 33,000.00 75.00
    5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 66,000.00 3,839.00 5.82
      5430000 A MUNICIPALIDADES 10,000.00 .00 .00
            5439999 A municipalidades 10,000.00 .00 .00
      5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 56,000.00 3,839.00 6.86
            5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público 56,000.00 3,839.00 6.86
9000000 IMPREVISTOS 489,510.08 .00 .00
    9100000 IMPREVISTOS 489,510.08 .00 .00
      9110000 IMPREVISTOS 489,510.08 .00 .00
            9119999 Imprevistos 489,510.08 .00 .00
TOTAL GASTOS DE CORRIENTE 7,940,590.74 4,887,069.55 61.55
 

Capital

Grupo/Renglón Descripción Presupuesto
Actualizado		 Presupuesto
Ejecutado		 Porcentaje de
Ejecucion %
4000000 BIENES DE USO 22,204,038.56 10,110,503.78 45.53
    4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS 20,000.00 .00 .00
      4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 20,000.00 .00 .00
            4149999 Equipo de oficina y muebles 20,000.00 .00 .00
    4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 22,184,038.56 10,110,503.78 45.58
      4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO 1,291,781.00 1,056,064.98 81.75
            4219999 En bienes de dominio privado 1,291,781.00 1,056,064.98 81.75
      4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 20,892,257.56 9,054,438.80 43.34
            4229999 En bienes de dominio público 20,892,257.56 9,054,438.80 43.34
6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .00 .00 .00
    6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO .00 .00 .00
      6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES .00 .00 .00
            6140200 A organizaciones vecinales .00 .00 .00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 22,204,038.56 10,110,503.78 45.53
 
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