| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
5,384,286.00 |
4,690,325.43 |
87.11
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
4,464,229.00 |
4,076,304.64 |
91.31
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
3,428,790.00 |
3,310,159.93 |
96.54
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
364,272.00 |
364,272.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
2,083,446.00 |
1,994,815.93 |
95.75
|
| 1110300 Personal administrativo |
622,872.00 |
622,872.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
358,200.00 |
328,200.00 |
91.62
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
300,173.00 |
276,383.00 |
92.07
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
30,356.00 |
30,356.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
174,007.00 |
165,625.00 |
95.18
|
| 1130300 Personal administrativo |
53,460.00 |
53,052.00 |
99.24
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
42,350.00 |
27,350.00 |
64.58
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
228,764.00 |
.00 |
.00
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
16,393.00 |
.00 |
.00
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
137,961.00 |
.00 |
.00
|
| 1140300 Personal administrativo |
48,289.00 |
.00 |
.00
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
26,121.00 |
.00 |
.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
493,282.00 |
489,761.71 |
99.29
|
| 1160100 Dietas |
424,992.00 |
424,992.00 |
100.00
|
| 1160200 Gastos de Representación |
15,500.00 |
15,500.00 |
100.00
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
52,790.00 |
49,269.71 |
93.33
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
13,220.00 |
.00 |
.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
13,220.00 |
.00 |
.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
784,988.00 |
544,356.13 |
69.35
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
784,988.00 |
544,356.13 |
69.35
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
784,988.00 |
544,356.13 |
69.35
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
26,209.00 |
.00 |
.00
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
20,879.00 |
.00 |
.00
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
20,879.00 |
.00 |
.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
5,330.00 |
.00 |
.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
5,330.00 |
.00 |
.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
108,860.00 |
69,664.66 |
63.99
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
77,775.00 |
39,308.66 |
50.54
|
| 1519999 Retiro voluntario |
77,775.00 |
39,308.66 |
50.54
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
31,085.00 |
30,356.00 |
97.65
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
31,085.00 |
30,356.00 |
97.65
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
1,239,611.00 |
993,214.08 |
80.12
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
389,789.00 |
281,970.55 |
72.34
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
167,883.00 |
115,769.41 |
68.96
|
| 2119999 Energía eléctrica |
167,883.00 |
115,769.41 |
68.96
|
| 2120000 AGUA |
16,131.00 |
9,816.95 |
60.86
|
| 2129999 Agua |
16,131.00 |
9,816.95 |
60.86
|
| 2130000 GAS |
220.00 |
220.00 |
100.00
|
| 2139999 Gas |
220.00 |
220.00 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
147,484.00 |
101,625.95 |
68.91
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
147,484.00 |
101,625.95 |
68.91
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
42,775.00 |
42,775.00 |
100.00
|
| 2159999 Telfefonía celular |
42,775.00 |
42,775.00 |
100.00
|
| 2160000 INTERNET |
15,296.00 |
11,763.24 |
76.90
|
| 2169999 Internet |
15,296.00 |
11,763.24 |
76.90
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
217,007.00 |
162,521.48 |
74.89
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
15,000.00 |
14,472.64 |
96.48
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
15,000.00 |
14,472.64 |
96.48
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
138,544.00 |
110,840.62 |
80.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
138,544.00 |
110,840.62 |
80.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
29,972.00 |
28,160.22 |
93.96
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
29,972.00 |
28,160.22 |
93.96
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
33,491.00 |
9,048.00 |
27.02
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
33,491.00 |
9,048.00 |
27.02
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
29,720.00 |
1,374.80 |
4.63
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
2,520.00 |
1,374.80 |
54.56
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
2,520.00 |
1,374.80 |
54.56
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
27,200.00 |
.00 |
.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
27,200.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
182,539.00 |
170,138.35 |
93.21
|
| 2510000 TRANSPORTE |
1,305.00 |
325.00 |
24.90
|
| 2519999 Transporte |
1,305.00 |
325.00 |
24.90
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
88,699.00 |
79,107.72 |
89.19
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
88,699.00 |
79,107.72 |
89.19
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
24,360.00 |
22,759.63 |
93.43
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
24,360.00 |
22,759.63 |
93.43
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
68,175.00 |
67,946.00 |
99.66
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
68,175.00 |
67,946.00 |
99.66
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
420,556.00 |
377,208.90 |
89.69
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
420,556.00 |
377,208.90 |
89.69
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
364,016.00 |
330,437.90 |
90.78
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
56,540.00 |
46,771.00 |
82.72
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
1,151,361.00 |
704,318.85 |
61.17
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
367,069.00 |
311,175.95 |
84.77
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
360,489.00 |
310,975.95 |
86.27
|
| 3110100 Alimentos |
289,789.00 |
269,565.32 |
93.02
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
70,700.00 |
41,410.63 |
58.57
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
6,580.00 |
200.00 |
3.04
|
| 3149999 Productos agroforestales |
6,580.00 |
200.00 |
3.04
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
82,432.00 |
58,184.50 |
70.58
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
50,287.00 |
30,903.00 |
61.45
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
50,287.00 |
30,903.00 |
61.45
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
7,925.00 |
7,925.00 |
100.00
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
7,925.00 |
7,925.00 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
24,220.00 |
19,356.50 |
79.92
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
24,220.00 |
19,356.50 |
79.92
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
59,390.00 |
.00 |
.00
|
| 3590000 OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
59,390.00 |
.00 |
.00
|
| 3599999 Otros productos de cuero y caucho |
59,390.00 |
.00 |
.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
479,084.00 |
261,313.25 |
54.54
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
475,954.00 |
261,313.25 |
54.90
|
| 3620100 Gasolina |
123,175.00 |
42,867.18 |
34.80
|
| 3620200 Diesel |
296,744.00 |
211,415.07 |
71.24
|
| 3620300 Aceite |
56,035.00 |
7,031.00 |
12.55
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
960.00 |
.00 |
.00
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
960.00 |
.00 |
.00
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
2,170.00 |
.00 |
.00
|
| 3679999 Productos de material plástico |
2,170.00 |
.00 |
.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
25,847.00 |
2,345.00 |
9.07
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
25,847.00 |
2,345.00 |
9.07
|
| 3759999 Herramientas menores |
25,847.00 |
2,345.00 |
9.07
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
137,539.00 |
71,300.15 |
51.84
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
40,982.00 |
15,472.50 |
37.75
|
| 3919999 Utiles de oficina |
40,982.00 |
15,472.50 |
37.75
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
41,985.00 |
20,547.20 |
48.94
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
41,985.00 |
20,547.20 |
48.94
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
30,240.00 |
20,070.00 |
66.37
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
30,240.00 |
20,070.00 |
66.37
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
24,332.00 |
15,210.45 |
62.51
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
24,332.00 |
15,210.45 |
62.51
|
| 4000000 BIENES DE USO |
29,592,531.00 |
21,072,138.22 |
71.21
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
28,292,531.00 |
20,141,675.22 |
71.19
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
100,000.00 |
100,000.00 |
100.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
100,000.00 |
100,000.00 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
28,192,531.00 |
20,041,675.22 |
71.09
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
28,192,531.00 |
20,041,675.22 |
71.09
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
1,300,000.00 |
930,463.00 |
71.57
|
| 4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
1,300,000.00 |
930,463.00 |
71.57
|
| 4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación |
1,300,000.00 |
930,463.00 |
71.57
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
441,037.00 |
414,792.46 |
94.05
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
120,393.00 |
118,893.16 |
98.75
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
110,950.00 |
110,101.95 |
99.24
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
110,950.00 |
110,101.95 |
99.24
|
| 5130000 BECAS |
9,443.00 |
8,791.21 |
93.10
|
| 5139999 Becas |
9,443.00 |
8,791.21 |
93.10
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
246,001.00 |
236,556.30 |
96.16
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
34,000.00 |
32,870.00 |
96.68
|
| 5219999 A instituciones educativas |
34,000.00 |
32,870.00 |
96.68
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
10,000.00 |
2,500.00 |
25.00
|
| 5220100 A instituciones de salud |
10,000.00 |
2,500.00 |
25.00
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
30,300.00 |
30,291.50 |
99.97
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
30,300.00 |
30,291.50 |
99.97
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
14,151.00 |
14,151.00 |
100.00
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
14,151.00 |
14,151.00 |
100.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
101,550.00 |
101,513.80 |
99.96
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
101,550.00 |
101,513.80 |
99.96
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
56,000.00 |
55,230.00 |
98.63
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
56,000.00 |
55,230.00 |
98.63
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
36,424.00 |
31,424.00 |
86.27
|
| 5330000 A AMUNIC |
26,424.00 |
26,424.00 |
100.00
|
| 5339999 A AMUNIC |
26,424.00 |
26,424.00 |
100.00
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
10,000.00 |
5,000.00 |
50.00
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
10,000.00 |
5,000.00 |
50.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
38,219.00 |
27,919.00 |
73.05
|
| 5430000 A MUNICIPALIDADES |
2,500.00 |
2,200.00 |
88.00
|
| 5439999 A municipalidades |
2,500.00 |
2,200.00 |
88.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
35,719.00 |
25,719.00 |
72.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
25,719.00 |
25,719.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
50,000.00 |
49,500.00 |
99.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
50,000.00 |
49,500.00 |
99.00
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
50,000.00 |
49,500.00 |
99.00
|
| 7230100 Empleado No.1 |
50,000.00 |
49,500.00 |
99.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8150000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8159999 Amortización de la deuda interna a largo plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
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| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
37,928,826.00 |
27,924,289.04 |
73.62
|
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