| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
17,044,120.35 |
12,793,776.81 |
75.06
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
12,044,299.35 |
9,205,340.78 |
76.43
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
6,654,571.35 |
6,654,571.35 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
1,040,160.00 |
1,040,160.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
3,532,415.35 |
3,532,415.35 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
2,081,996.00 |
2,081,996.00 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
685,177.00 |
685,177.00 |
100.00
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
44,323.00 |
44,323.00 |
100.00
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
460,463.00 |
460,463.00 |
100.00
|
| 1120300 Personal administrativo |
312.00 |
312.00 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
180,079.00 |
180,079.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
753,985.00 |
753,985.00 |
100.00
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
556,476.00 |
556,476.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
197,509.00 |
197,509.00 |
100.00
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
170,494.00 |
60,653.00 |
35.57
|
| 1150100 Autoridades Superiores |
41,320.00 |
41,320.00 |
100.00
|
| 1150200 Personal profesional y técnico |
109,841.00 |
.00 |
.00
|
| 1150300 Personal administrativo |
2,600.00 |
2,600.00 |
100.00
|
| 1150400 Personal de servicios generales |
16,733.00 |
16,733.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
1,333,520.00 |
1,050,954.43 |
78.81
|
| 1160100 Dietas |
606,760.00 |
473,760.00 |
78.08
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
120,000.00 |
91,325.61 |
76.10
|
| 1169999 Dietas, Gastos de Representación y Honorarios Por Comisiones |
606,760.00 |
485,868.82 |
80.08
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
2,446,552.00 |
.00 |
.00
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
854,200.00 |
.00 |
.00
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
1,009,812.00 |
.00 |
.00
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
582,540.00 |
.00 |
.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
2,833,005.00 |
2,028,553.00 |
71.60
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
2,028,553.00 |
2,028,553.00 |
100.00
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 1210200 Personal administrativo |
655,098.00 |
655,098.00 |
100.00
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
1,301,050.00 |
1,301,050.00 |
100.00
|
| 1210400 Personal jornalero |
22,405.00 |
22,405.00 |
100.00
|
| 1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
209,076.00 |
.00 |
.00
|
| 1230100 Personal profesional y técnico |
53,733.00 |
.00 |
.00
|
| 1230200 Personal administrativo |
432.00 |
.00 |
.00
|
| 1230300 Personal de servicios generales |
154,911.00 |
.00 |
.00
|
| 1260000 COMPLEMENTOS |
595,376.00 |
.00 |
.00
|
| 1260100 Personal profesional y técnico |
82,983.00 |
.00 |
.00
|
| 1260200 Personal administrativo |
1,217.00 |
.00 |
.00
|
| 1260300 Personal de servicios generales |
511,176.00 |
.00 |
.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
1,300,758.00 |
1,300,758.00 |
100.00
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
991,093.00 |
991,093.00 |
100.00
|
| 1319999 Personal permanente |
991,093.00 |
991,093.00 |
100.00
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
309,665.00 |
309,665.00 |
100.00
|
| 1329999 Personal transitorio |
309,665.00 |
309,665.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
92,477.00 |
.00 |
.00
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
92,477.00 |
.00 |
.00
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
92,477.00 |
.00 |
.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
773,581.00 |
259,125.03 |
33.50
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
46,581.00 |
.00 |
.00
|
| 1519999 Retiro voluntario |
46,581.00 |
.00 |
.00
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
700,000.00 |
259,125.03 |
37.02
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
700,000.00 |
259,125.03 |
37.02
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
27,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
27,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
5,059,212.00 |
3,135,324.71 |
61.97
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
1,330,937.00 |
1,114,096.05 |
83.71
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
694,456.00 |
694,456.00 |
100.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
694,456.00 |
694,456.00 |
100.00
|
| 2120000 AGUA |
191,049.00 |
191,049.00 |
100.00
|
| 2129999 Agua |
191,049.00 |
191,049.00 |
100.00
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
180,000.00 |
30,071.40 |
16.71
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
180,000.00 |
30,071.40 |
16.71
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
200,000.00 |
197,582.65 |
98.79
|
| 2159999 Telfefonía celular |
200,000.00 |
197,582.65 |
98.79
|
| 2160000 INTERNET |
60,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2169999 Internet |
60,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
3,000.00 |
937.00 |
31.23
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
3,000.00 |
937.00 |
31.23
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
2,432.00 |
.00 |
.00
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
2,432.00 |
.00 |
.00
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
267,037.00 |
227,781.00 |
85.30
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
21,357.00 |
20,000.00 |
93.65
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
21,357.00 |
20,000.00 |
93.65
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
207,781.00 |
207,781.00 |
100.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
207,781.00 |
207,781.00 |
100.00
|
| 2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS |
37,899.00 |
.00 |
.00
|
| 2299999 Otros alquileres y derechos |
37,899.00 |
.00 |
.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
1,034,808.00 |
883,647.66 |
85.39
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
108,803.00 |
108,803.00 |
100.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
108,803.00 |
108,803.00 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
330,000.00 |
181,469.66 |
54.99
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
330,000.00 |
181,469.66 |
54.99
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
498,375.00 |
498,375.00 |
100.00
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
44,330.00 |
44,330.00 |
100.00
|
| 2330300 Equipos de Construcción |
306,470.00 |
306,470.00 |
100.00
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
136,055.00 |
136,055.00 |
100.00
|
| 2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos |
11,520.00 |
11,520.00 |
100.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
37,630.00 |
35,000.00 |
93.01
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
35,000.00 |
35,000.00 |
100.00
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
2,040.00 |
.00 |
.00
|
| 2369999 Limpieza, Aseo y Fumigación |
590.00 |
.00 |
.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
51,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
51,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
51,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
411,530.00 |
.00 |
.00
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
1,783.00 |
.00 |
.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
1,783.00 |
.00 |
.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
35,818.00 |
.00 |
.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
35,818.00 |
.00 |
.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
57,095.00 |
.00 |
.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
57,095.00 |
.00 |
.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
301,992.00 |
.00 |
.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
301,992.00 |
.00 |
.00
|
| 2590000 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
14,842.00 |
.00 |
.00
|
| 2599999 Otros servicios comerciales y financieros |
14,842.00 |
.00 |
.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
516,867.00 |
490,800.00 |
94.96
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
26,067.00 |
.00 |
.00
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
957.00 |
.00 |
.00
|
| 2620200 Pasajes terrestres para el exterior |
700.00 |
.00 |
.00
|
| 2629999 Pasajes Terrestre |
24,410.00 |
.00 |
.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
490,800.00 |
490,800.00 |
100.00
|
| 2639999 Viáticos |
490,800.00 |
490,800.00 |
100.00
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
1,447,033.00 |
419,000.00 |
28.96
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
323,678.00 |
.00 |
.00
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
323,678.00 |
.00 |
.00
|
| 2920000 SERVICIOS DE VIGILANCIA |
92,519.00 |
.00 |
.00
|
| 2929999 Servicios de vigilancia |
92,519.00 |
.00 |
.00
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
1,030,836.00 |
419,000.00 |
40.65
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
1,030,836.00 |
419,000.00 |
40.65
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
4,802,660.00 |
4,245,046.69 |
88.39
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
141,232.00 |
140,332.00 |
99.36
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
138,832.00 |
138,832.00 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
121,777.00 |
121,777.00 |
100.00
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
4,815.00 |
4,815.00 |
100.00
|
| 3119999 Alimentos para personas |
12,240.00 |
12,240.00 |
100.00
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 3149999 Productos agroforestales |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00
|
| 3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
900.00 |
.00 |
.00
|
| 3159999 Madera, corcho y sus manufacturas |
900.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
1,387,153.00 |
1,018,665.07 |
73.44
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
429,353.00 |
429,353.00 |
100.00
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
429,353.00 |
429,353.00 |
100.00
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
375,892.00 |
375,892.00 |
100.00
|
| 3429999 Papel para computación |
375,892.00 |
375,892.00 |
100.00
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
169,500.00 |
169,500.00 |
100.00
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
169,500.00 |
169,500.00 |
100.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
370,140.00 |
31,920.07 |
8.62
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
370,140.00 |
31,920.07 |
8.62
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
16,930.00 |
12,000.00 |
70.88
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
16,930.00 |
12,000.00 |
70.88
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
25,338.00 |
.00 |
.00
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
25,338.00 |
.00 |
.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
351,486.00 |
169,450.62 |
48.21
|
| 3510000 CUEROS Y PIELES |
26,786.00 |
.00 |
.00
|
| 3519999 Cueros y pieles |
26,786.00 |
.00 |
.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
324,700.00 |
169,450.62 |
52.19
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
324,700.00 |
169,450.62 |
52.19
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
2,792,589.00 |
2,786,399.00 |
99.78
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
2,786,399.00 |
2,786,399.00 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
527,939.00 |
527,939.00 |
100.00
|
| 3620200 Diesel |
2,136,152.00 |
2,136,152.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
83,727.00 |
83,727.00 |
100.00
|
| 3620400 Líquido de frenos |
5,441.00 |
5,441.00 |
100.00
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
8,140.00 |
8,140.00 |
100.00
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
6,190.00 |
.00 |
.00
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
6,190.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
130,200.00 |
130,200.00 |
100.00
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
105,200.00 |
105,200.00 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
105,200.00 |
105,200.00 |
100.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
25,000.00 |
25,000.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
23,559,397.00 |
17,584,008.49 |
74.64
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
350,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
350,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
350,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
10,183,593.00 |
4,972,631.47 |
48.83
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
10,183,593.00 |
4,972,631.47 |
48.83
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
10,183,593.00 |
4,972,631.47 |
48.83
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4369999 Equipo para computación |
50,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
12,975,804.00 |
12,611,377.02 |
97.19
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
12,975,804.00 |
12,611,377.02 |
97.19
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
12,975,804.00 |
12,611,377.02 |
97.19
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1,690,172.00 |
1,690,172.00 |
100.00
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
548,000.00 |
548,000.00 |
100.00
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
48,000.00 |
48,000.00 |
100.00
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
48,000.00 |
48,000.00 |
100.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
1,142,172.00 |
1,142,172.00 |
100.00
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
200,000.00 |
200,000.00 |
100.00
|
| 5419999 A instituciones educativas |
200,000.00 |
200,000.00 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
942,172.00 |
942,172.00 |
100.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
112,936.00 |
112,936.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
829,236.00 |
829,236.00 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
11,059,796.00 |
8,439,709.08 |
76.31
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
6,837,833.00 |
5,709,617.48 |
83.50
|
| 8410000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO |
6,837,833.00 |
5,709,617.48 |
83.50
|
| 8419999 Préstamos recibidos del sector privado |
6,837,833.00 |
5,709,617.48 |
83.50
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
4,221,963.00 |
2,730,091.60 |
64.66
|
| 8910000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
4,221,963.00 |
2,730,091.60 |
64.66
|
| 8919999 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo |
4,221,963.00 |
2,730,091.60 |
64.66
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
63,215,357.35 |
47,888,037.78 |
75.75
|
|
|
