| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,309,327.00 |
1,070,876.63 |
81.79
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,229,927.00 |
1,043,126.63 |
84.81
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
814,548.00 |
765,117.63 |
93.93
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
276,153.89 |
228,532.77 |
82.76
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
173,931.00 |
173,930.50 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
259,790.11 |
259,790.11 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
104,673.00 |
102,864.25 |
98.27
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
108,730.00 |
108,730.00 |
100.00
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
80,214.00 |
60,215.00 |
75.07
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
7,436.00 |
17,435.00 |
+100
|
| 1120300 Personal administrativo |
9,560.00 |
19,560.00 |
+100
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
11,520.00 |
11,520.00 |
100.00
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
73,651.00 |
68,432.00 |
92.91
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
26,876.00 |
24,131.00 |
89.79
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
15,260.00 |
15,260.00 |
100.00
|
| 1130300 Personal administrativo |
20,832.00 |
20,832.00 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
10,683.00 |
8,209.00 |
76.84
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
67,200.00 |
61,282.00 |
91.19
|
| 1160100 Dietas |
62,200.00 |
60,482.00 |
97.24
|
| 1160200 Gastos de Representación |
5,000.00 |
800.00 |
16.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
52,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1170100 Canasta Básica |
52,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
113,798.00 |
39,565.00 |
34.77
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
37,245.00 |
750.00 |
2.01
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
24,485.00 |
9,057.00 |
36.99
|
| 1180300 Personal administrativo |
34,562.00 |
12,252.00 |
35.45
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
17,506.00 |
17,506.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
32,400.00 |
27,750.00 |
85.65
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
32,400.00 |
27,750.00 |
85.65
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
32,400.00 |
27,750.00 |
85.65
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
47,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
47,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
47,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
589,795.00 |
512,702.94 |
86.93
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
93,772.00 |
75,266.00 |
80.26
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
40,000.00 |
26,469.00 |
66.17
|
| 2119999 Energía eléctrica |
40,000.00 |
26,469.00 |
66.17
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
48,772.00 |
48,771.00 |
100.00
|
| 2159999 Telfefonía celular |
48,772.00 |
48,771.00 |
100.00
|
| 2160000 INTERNET |
5,000.00 |
26.00 |
.52
|
| 2169999 Internet |
5,000.00 |
26.00 |
.52
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
1,000.00 |
179.54 |
17.95
|
| 2240000 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS |
1,000.00 |
179.54 |
17.95
|
| 2249999 Alquiler de fotocopiadoras |
1,000.00 |
179.54 |
17.95
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
114,048.00 |
85,304.00 |
74.80
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
15,000.00 |
13,843.00 |
92.29
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
15,000.00 |
13,843.00 |
92.29
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
70,000.00 |
51,188.00 |
73.13
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
70,000.00 |
51,188.00 |
73.13
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
16,621.00 |
16,621.00 |
100.00
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
16,621.00 |
16,621.00 |
100.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
10,200.00 |
1,425.00 |
13.97
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
10,200.00 |
1,425.00 |
13.97
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
2,227.00 |
2,227.00 |
100.00
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
2,227.00 |
2,227.00 |
100.00
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
73,500.00 |
73,500.00 |
100.00
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
73,500.00 |
73,500.00 |
100.00
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
73,500.00 |
73,500.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
64,872.00 |
54,672.00 |
84.28
|
| 2510000 TRANSPORTE |
14,000.00 |
7,800.00 |
55.71
|
| 2519999 Transporte |
14,000.00 |
7,800.00 |
55.71
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
35,922.00 |
35,922.00 |
100.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
35,922.00 |
35,922.00 |
100.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
4,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
10,950.00 |
10,950.00 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
10,950.00 |
10,950.00 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
144,670.00 |
141,255.00 |
97.64
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
40,000.00 |
36,585.00 |
91.46
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
40,000.00 |
36,585.00 |
91.46
|
| 2630000 VIÁTICOS |
104,670.00 |
104,670.00 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
71,520.00 |
71,520.00 |
100.00
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
33,150.00 |
33,150.00 |
100.00
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
97,933.00 |
82,526.40 |
84.27
|
| 2920000 SERVICIOS DE VIGILANCIA |
11,933.00 |
8,933.42 |
74.86
|
| 2929999 Servicios de vigilancia |
11,933.00 |
8,933.42 |
74.86
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
86,000.00 |
73,592.98 |
85.57
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
86,000.00 |
73,592.98 |
85.57
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
510,279.00 |
385,638.00 |
75.57
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
30,000.00 |
26,359.00 |
87.86
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
30,000.00 |
26,359.00 |
87.86
|
| 3110100 Alimentos |
20,000.00 |
17,307.00 |
86.54
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
10,000.00 |
9,052.00 |
90.52
|
| 3200000 MINERALES |
30,954.00 |
30,954.00 |
100.00
|
| 3250000 CEMENTO, CAL, YESO Y PRODUCTOS DERIVADOS |
30,954.00 |
30,954.00 |
100.00
|
| 3259999 Cemento, cal, yeso y productos derivados |
30,954.00 |
30,954.00 |
100.00
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3320000 PRENDAS DE VESTIR |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3329999 Prendas de vestir |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
42,990.00 |
13,583.00 |
31.60
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
20,000.00 |
93.00 |
.47
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
20,000.00 |
93.00 |
.47
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 3429999 Papel para computación |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
13,490.00 |
13,490.00 |
100.00
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
13,490.00 |
13,490.00 |
100.00
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
8,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
8,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
45,200.00 |
39,455.00 |
87.29
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
45,200.00 |
39,455.00 |
87.29
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
45,200.00 |
39,455.00 |
87.29
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
197,470.00 |
167,303.00 |
84.72
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
168,791.00 |
148,047.00 |
87.71
|
| 3620100 Gasolina |
28,000.00 |
22,028.00 |
78.67
|
| 3620200 Diesel |
125,791.00 |
125,790.00 |
100.00
|
| 3620300 Aceite |
5,000.00 |
229.00 |
4.58
|
| 3620400 Líquido de frenos |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
5,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
16,654.00 |
16,654.00 |
100.00
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
16,654.00 |
16,654.00 |
100.00
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
12,025.00 |
2,602.00 |
21.64
|
| 3679999 Productos de material plástico |
12,025.00 |
2,602.00 |
21.64
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
153,665.00 |
107,984.00 |
70.27
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
20,000.00 |
7,321.00 |
36.61
|
| 3919999 Utiles de oficina |
20,000.00 |
7,321.00 |
36.61
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
5,000.00 |
1,195.00 |
23.90
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
5,000.00 |
1,195.00 |
23.90
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
3,225.00 |
3,225.00 |
100.00
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
3,225.00 |
3,225.00 |
100.00
|
| 3950000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS |
10,000.00 |
3,460.00 |
34.60
|
| 3959999 Utiles deportivos y recreativos |
10,000.00 |
3,460.00 |
34.60
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
13,000.00 |
343.00 |
2.64
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
13,000.00 |
343.00 |
2.64
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
92,440.00 |
92,440.00 |
100.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
92,440.00 |
92,440.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
4,549,979.00 |
4,537,559.23 |
99.73
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
4,549,979.00 |
4,537,559.23 |
99.73
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
4,549,979.00 |
4,537,559.23 |
99.73
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
4,549,979.00 |
4,537,559.23 |
99.73
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
282,958.00 |
191,771.50 |
67.77
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
157,958.00 |
140,071.50 |
88.68
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
112,958.00 |
112,958.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
112,958.00 |
112,958.00 |
100.00
|
| 5130000 BECAS |
45,000.00 |
27,113.50 |
60.25
|
| 5139999 Becas |
45,000.00 |
27,113.50 |
60.25
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
125,000.00 |
51,700.00 |
41.36
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
10,000.00 |
5,400.00 |
54.00
|
| 5419999 A instituciones educativas |
10,000.00 |
5,400.00 |
54.00
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
10,000.00 |
3,500.00 |
35.00
|
| 5429999 A instituciones de salud |
10,000.00 |
3,500.00 |
35.00
|
| 5440000 AL FONDO INTERMUNICIPAL |
38,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5449999 Al Fondo Intermunicipal |
38,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
67,000.00 |
42,800.00 |
63.88
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
67,000.00 |
42,800.00 |
63.88
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
221,957.00 |
217,710.88 |
98.09
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
50,400.00 |
46,153.88 |
91.58
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
50,400.00 |
46,153.88 |
91.58
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
50,400.00 |
46,153.88 |
91.58
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
171,557.00 |
171,557.00 |
100.00
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
171,557.00 |
171,557.00 |
100.00
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
171,557.00 |
171,557.00 |
100.00
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
7,464,295.00 |
6,916,259.18 |
92.66
|
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