| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
1,334,408.00 |
1,334,408.00 |
100.00
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
1,164,494.00 |
1,164,494.00 |
100.00
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
1,026,698.00 |
1,026,698.00 |
100.00
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
193,323.00 |
193,323.00 |
100.00
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
342,950.00 |
342,950.00 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
490,425.00 |
490,425.00 |
100.00
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1119999 Retribución del cargo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
41,967.00 |
41,967.00 |
100.00
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
41,967.00 |
41,967.00 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
95,829.00 |
95,829.00 |
100.00
|
| 1160100 Dietas |
49,486.00 |
49,486.00 |
100.00
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
46,343.00 |
46,343.00 |
100.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
27,968.00 |
27,968.00 |
100.00
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
27,968.00 |
27,968.00 |
100.00
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
27,968.00 |
27,968.00 |
100.00
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
141,946.00 |
141,946.00 |
100.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
97,122.00 |
97,122.00 |
100.00
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
97,122.00 |
97,122.00 |
100.00
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
44,824.00 |
44,824.00 |
100.00
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
44,824.00 |
44,824.00 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
567,533.00 |
567,533.00 |
100.00
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2119999 Energía eléctrica |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
200,398.00 |
200,398.00 |
100.00
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
52,556.00 |
52,556.00 |
100.00
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
52,556.00 |
52,556.00 |
100.00
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
105,033.00 |
105,033.00 |
100.00
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
105,033.00 |
105,033.00 |
100.00
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
37,639.00 |
37,639.00 |
100.00
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
3,616.00 |
3,616.00 |
100.00
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
34,023.00 |
34,023.00 |
100.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
5,170.00 |
5,170.00 |
100.00
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
5,170.00 |
5,170.00 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
129,518.00 |
129,518.00 |
100.00
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
14,105.00 |
14,105.00 |
100.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
14,105.00 |
14,105.00 |
100.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
106,502.00 |
106,502.00 |
100.00
|
| 2540100 Seguros de Vida |
106,502.00 |
106,502.00 |
100.00
|
| 2549999 Primas y Gastos de Seguros |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
5,086.00 |
5,086.00 |
100.00
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
5,086.00 |
5,086.00 |
100.00
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
3,825.00 |
3,825.00 |
100.00
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
3,825.00 |
3,825.00 |
100.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
129,438.00 |
129,438.00 |
100.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
129,438.00 |
129,438.00 |
100.00
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
129,438.00 |
129,438.00 |
100.00
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
108,179.00 |
108,179.00 |
100.00
|
| 2710000 IMPUESTOS INDIRECTOS |
108,179.00 |
108,179.00 |
100.00
|
| 2719999 Impuestos indirectos |
108,179.00 |
108,179.00 |
100.00
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
478,219.00 |
478,219.00 |
100.00
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
190,752.00 |
190,752.00 |
100.00
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
190,752.00 |
190,752.00 |
100.00
|
| 3110100 Alimentos |
190,752.00 |
190,752.00 |
100.00
|
| 3119999 Alimentos para personas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
38,355.00 |
38,355.00 |
100.00
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
30,896.00 |
30,896.00 |
100.00
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
30,896.00 |
30,896.00 |
100.00
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3429999 Papel para computación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
7,459.00 |
7,459.00 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
7,459.00 |
7,459.00 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
18,500.00 |
18,500.00 |
100.00
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
18,500.00 |
18,500.00 |
100.00
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
18,500.00 |
18,500.00 |
100.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
115,456.00 |
115,456.00 |
100.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
115,456.00 |
115,456.00 |
100.00
|
| 3620100 Gasolina |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3620200 Diesel |
115,456.00 |
115,456.00 |
100.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
115,156.00 |
115,156.00 |
100.00
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
63,068.00 |
63,068.00 |
100.00
|
| 3919999 Utiles de oficina |
63,068.00 |
63,068.00 |
100.00
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
52,088.00 |
52,088.00 |
100.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
52,088.00 |
52,088.00 |
100.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
5,935,267.00 |
5,935,267.00 |
100.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
5,935,267.00 |
5,935,267.00 |
100.00
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
5,935,267.00 |
5,935,267.00 |
100.00
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
5,935,267.00 |
5,935,267.00 |
100.00
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
.00 |
.00 |
.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
340,019.00 |
340,019.00 |
100.00
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
232,100.00 |
232,100.00 |
100.00
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
232,100.00 |
232,100.00 |
100.00
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
232,100.00 |
232,100.00 |
100.00
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
86,346.00 |
86,346.00 |
100.00
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
31,600.00 |
31,600.00 |
100.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
31,600.00 |
31,600.00 |
100.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
27,373.00 |
27,373.00 |
100.00
|
| 5229999 A Instituciones de Salud |
27,373.00 |
27,373.00 |
100.00
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
27,373.00 |
27,373.00 |
100.00
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
27,373.00 |
27,373.00 |
100.00
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
21,573.00 |
21,573.00 |
100.00
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
21,573.00 |
21,573.00 |
100.00
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
21,573.00 |
21,573.00 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
1,035,100.00 |
1,005,746.00 |
97.16
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8130000 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8139999 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
1,035,100.00 |
1,005,746.00 |
97.16
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
1,035,100.00 |
1,005,746.00 |
97.16
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
1,035,100.00 |
1,005,746.00 |
97.16
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
9,690,546.00 |
9,661,192.00 |
99.70
|
|
|
