| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
39,052,668.59 |
34,750,656.50 |
88.98
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
34,345,722.81 |
30,842,425.68 |
89.80
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
23,086,842.43 |
21,317,796.75 |
92.34
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
2,817,958.38 |
2,506,835.23 |
88.96
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
1,236,078.00 |
881,260.00 |
71.29
|
| 1110300 Personal administrativo |
11,170,849.22 |
10,372,935.57 |
92.86
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
6,429,135.52 |
6,123,944.64 |
95.25
|
| 1119999 Retribución del cargo |
1,432,821.31 |
1,432,821.31 |
100.00
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
1,714,793.69 |
1,618,678.58 |
94.39
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
26,924.01 |
25,917.04 |
96.26
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
5,309.00 |
4,980.00 |
93.80
|
| 1120300 Personal administrativo |
1,049,973.31 |
990,150.28 |
94.30
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
632,587.37 |
597,631.26 |
94.47
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
1,950,133.97 |
1,780,389.32 |
91.30
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
176,829.69 |
175,731.35 |
99.38
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
237,217.67 |
149,217.67 |
62.90
|
| 1130300 Personal administrativo |
954,161.28 |
888,526.97 |
93.12
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
581,925.33 |
566,913.33 |
97.42
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
2,439,589.93 |
1,767,996.99 |
72.47
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
379,123.12 |
348,572.39 |
91.94
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
70,800.00 |
8,622.00 |
12.18
|
| 1140300 Personal administrativo |
1,221,979.41 |
762,598.23 |
62.41
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
678,066.93 |
558,583.90 |
82.38
|
| 1149999 Aporte patronal para jubilación |
89,620.47 |
89,620.47 |
100.00
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
513,574.08 |
356,615.72 |
69.44
|
| 1150100 Autoridades Superiores |
2,600.00 |
2,600.00 |
100.00
|
| 1150200 Personal profesional y técnico |
237,091.00 |
87,091.00 |
36.73
|
| 1150300 Personal administrativo |
153,456.11 |
150,397.75 |
98.01
|
| 1150400 Personal de servicios generales |
120,426.97 |
116,526.97 |
96.76
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
3,726,401.71 |
3,465,302.13 |
92.99
|
| 1160100 Dietas |
2,428,667.64 |
2,310,756.71 |
95.15
|
| 1160200 Gastos de Representación |
315,884.78 |
202,459.56 |
64.09
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
937,862.29 |
908,098.86 |
96.83
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
43,987.00 |
43,987.00 |
100.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
536,100.00 |
435,600.00 |
81.25
|
| 1170100 Canasta Básica |
438,600.00 |
338,600.00 |
77.20
|
| 1179999 Retribuciones en Especie |
97,500.00 |
97,000.00 |
99.49
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
378,287.00 |
100,046.19 |
26.45
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
124,786.00 |
19,753.88 |
15.83
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
48,534.00 |
28,800.00 |
59.34
|
| 1180300 Personal administrativo |
148,394.00 |
24,889.89 |
16.77
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
56,573.00 |
26,602.42 |
47.02
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
224,708.26 |
160,777.69 |
71.55
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
129,667.26 |
115,736.69 |
89.26
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
82,667.26 |
82,667.26 |
100.00
|
| 1210200 Personal administrativo |
47,000.00 |
33,069.43 |
70.36
|
| 1220000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
95,041.00 |
45,041.00 |
47.39
|
| 1220100 Personal profesional y técnico |
30,001.00 |
1.00 |
.00
|
| 1220300 Personal de servicios generales |
65,040.00 |
45,040.00 |
69.25
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
1,461,753.37 |
1,373,323.45 |
93.95
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
1,363,005.80 |
1,286,940.25 |
94.42
|
| 1319999 Personal permanente |
1,363,005.80 |
1,286,940.25 |
94.42
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
97,667.57 |
86,383.20 |
88.45
|
| 1329999 Personal transitorio |
97,667.57 |
86,383.20 |
88.45
|
| 1340000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
1,080.00 |
.00 |
.00
|
| 1349999 Aporte patronal para jubilación |
1,080.00 |
.00 |
.00
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
974,230.32 |
827,320.80 |
84.92
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
9,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
9,000.00 |
.00 |
.00
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
50,000.00 |
26,227.71 |
52.46
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
50,000.00 |
26,227.71 |
52.46
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
376,208.00 |
373,789.07 |
99.36
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
376,208.00 |
373,789.07 |
99.36
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
283,222.17 |
276,126.17 |
97.49
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
283,222.17 |
276,126.17 |
97.49
|
| 1460000 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO |
17,652.00 |
13,371.47 |
75.75
|
| 1469999 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo |
17,652.00 |
13,371.47 |
75.75
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
238,148.15 |
137,806.38 |
57.87
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
238,148.15 |
137,806.38 |
57.87
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
1,593,176.10 |
1,414,873.90 |
88.81
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
207,122.83 |
193,237.95 |
93.30
|
| 1519999 Retiro voluntario |
207,122.83 |
193,237.95 |
93.30
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
590,487.57 |
484,254.32 |
82.01
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
590,487.57 |
484,254.32 |
82.01
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
618,334.43 |
564,648.42 |
91.32
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
618,334.43 |
564,648.42 |
91.32
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
177,231.27 |
172,733.21 |
97.46
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
177,231.27 |
172,733.21 |
97.46
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
453,077.73 |
131,934.98 |
29.12
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
453,077.73 |
131,934.98 |
29.12
|
| 1690100 Transporte de Personal |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
453,077.73 |
131,934.98 |
29.12
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
9,002,372.49 |
7,534,716.17 |
83.70
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
2,445,751.96 |
2,039,311.21 |
83.38
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
948,229.61 |
851,893.17 |
89.84
|
| 2119999 Energía eléctrica |
948,229.61 |
851,893.17 |
89.84
|
| 2120000 AGUA |
303,096.57 |
235,580.62 |
77.72
|
| 2129999 Agua |
303,096.57 |
235,580.62 |
77.72
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
510,430.91 |
406,697.06 |
79.68
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
510,430.91 |
406,697.06 |
79.68
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
483,974.51 |
415,406.14 |
85.83
|
| 2159999 Telfefonía celular |
483,974.51 |
415,406.14 |
85.83
|
| 2160000 INTERNET |
56,664.87 |
53,574.11 |
94.55
|
| 2169999 Internet |
56,664.87 |
53,574.11 |
94.55
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
635.49 |
35.49 |
5.58
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
635.49 |
35.49 |
5.58
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
142,720.00 |
76,124.62 |
53.34
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
142,720.00 |
76,124.62 |
53.34
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
241,626.00 |
240,422.00 |
99.50
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
5,850.00 |
5,400.00 |
92.31
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
5,850.00 |
5,400.00 |
92.31
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
209,181.00 |
209,181.00 |
100.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
209,181.00 |
209,181.00 |
100.00
|
| 2250000 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS |
24,000.00 |
23,246.00 |
96.86
|
| 2259999 Arrendamiento de tierras y terrenos |
24,000.00 |
23,246.00 |
96.86
|
| 2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS |
2,595.00 |
2,595.00 |
100.00
|
| 2299999 Otros alquileres y derechos |
2,595.00 |
2,595.00 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
1,579,867.38 |
1,170,876.09 |
74.11
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
319,024.91 |
221,041.98 |
69.29
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
319,024.91 |
221,041.98 |
69.29
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
622,108.13 |
492,553.63 |
79.17
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
622,108.13 |
492,553.63 |
79.17
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
394,207.00 |
268,501.75 |
68.11
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
264,099.00 |
168,018.81 |
63.62
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
123,508.00 |
99,282.94 |
80.39
|
| 2330400 Equipos de Comunicaciones |
5,400.00 |
.00 |
.00
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
1,200.00 |
1,200.00 |
100.00
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
68,895.00 |
30,830.32 |
44.75
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
57,270.00 |
21,705.32 |
37.90
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
10,275.00 |
7,775.00 |
75.67
|
| 2369999 Limpieza, Aseo y Fumigación |
1,350.00 |
1,350.00 |
100.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
175,632.34 |
157,948.41 |
89.93
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
175,632.34 |
157,948.41 |
89.93
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
321,294.86 |
161,788.94 |
50.36
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
34,185.00 |
34,185.00 |
100.00
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
34,185.00 |
34,185.00 |
100.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
175,000.00 |
71,944.08 |
41.11
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
175,000.00 |
71,944.08 |
41.11
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
102,109.86 |
45,659.86 |
44.72
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
102,109.86 |
45,659.86 |
44.72
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
1,098,184.34 |
925,179.42 |
84.25
|
| 2510000 TRANSPORTE |
12,500.00 |
11,786.00 |
94.29
|
| 2519999 Transporte |
12,500.00 |
11,786.00 |
94.29
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
97,631.00 |
80,238.88 |
82.19
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
97,631.00 |
80,238.88 |
82.19
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
44,452.39 |
40,823.68 |
91.84
|
| 2540200 Seguros contra Incendio |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
16,139.82 |
14,011.11 |
86.81
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
26,812.57 |
26,812.57 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
195,875.21 |
189,551.14 |
96.77
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
195,875.21 |
189,551.14 |
96.77
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
677,725.74 |
602,779.72 |
88.94
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
677,725.74 |
602,779.72 |
88.94
|
| 2590000 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2599999 Otros servicios comerciales y financieros |
70,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
1,206,945.68 |
919,882.71 |
76.22
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
83,070.00 |
64,070.00 |
77.13
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
83,070.00 |
64,070.00 |
77.13
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
96,150.00 |
89,127.01 |
92.70
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
96,150.00 |
89,127.01 |
92.70
|
| 2630000 VIÁTICOS |
883,659.68 |
692,135.94 |
78.33
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
875,995.00 |
684,471.26 |
78.14
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
7,664.68 |
7,664.68 |
100.00
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
144,066.00 |
74,549.76 |
51.75
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
144,066.00 |
74,549.76 |
51.75
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
69,982.00 |
59,969.84 |
85.69
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
20,830.00 |
12,304.65 |
59.07
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
20,830.00 |
12,304.65 |
59.07
|
| 2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
49,152.00 |
47,665.19 |
96.98
|
| 2799999 Otros impuestos, derechos y tasas |
49,152.00 |
47,665.19 |
96.98
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
2,038,720.27 |
2,017,285.96 |
98.95
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
1,050,638.15 |
1,041,038.15 |
99.09
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
1,050,638.15 |
1,041,038.15 |
99.09
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
988,082.12 |
976,247.81 |
98.80
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
988,082.12 |
976,247.81 |
98.80
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
5,661,481.15 |
4,653,170.04 |
82.19
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
495,980.37 |
482,031.47 |
97.19
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
488,430.37 |
482,031.47 |
98.69
|
| 3110100 Alimentos |
271,090.37 |
264,691.47 |
97.64
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
10,000.00 |
10,000.00 |
100.00
|
| 3119999 Alimentos para personas |
207,340.00 |
207,340.00 |
100.00
|
| 3120000 ALIMENTOS PARA ANIMALES |
7,550.00 |
.00 |
.00
|
| 3129999 Alimentos para animales |
7,550.00 |
.00 |
.00
|
| 3200000 MINERALES |
11,900.00 |
3,980.00 |
33.45
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
1,310.00 |
.00 |
.00
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
1,310.00 |
.00 |
.00
|
| 3250000 CEMENTO, CAL, YESO Y PRODUCTOS DERIVADOS |
10,590.00 |
3,980.00 |
37.58
|
| 3259999 Cemento, cal, yeso y productos derivados |
10,590.00 |
3,980.00 |
37.58
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
2,089.00 |
.00 |
.00
|
| 3320000 PRENDAS DE VESTIR |
2,089.00 |
.00 |
.00
|
| 3329999 Prendas de vestir |
2,089.00 |
.00 |
.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
1,021,124.33 |
641,467.04 |
62.82
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
160,790.49 |
103,280.02 |
64.23
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
160,790.49 |
103,280.02 |
64.23
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
16,184.99 |
14,927.76 |
92.23
|
| 3429999 Papel para computación |
16,184.99 |
14,927.76 |
92.23
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
22,280.00 |
3,414.50 |
15.33
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
22,280.00 |
3,414.50 |
15.33
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
36,892.00 |
31,649.00 |
85.79
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
36,892.00 |
31,649.00 |
85.79
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
192,636.00 |
167,256.15 |
86.82
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
192,636.00 |
167,256.15 |
86.82
|
| 3479999 Especies fiscales y valores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
592,340.85 |
320,939.61 |
54.18
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
592,340.85 |
320,939.61 |
54.18
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
117,380.00 |
95,569.00 |
81.42
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
19,260.00 |
7,480.00 |
38.84
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
19,260.00 |
7,480.00 |
38.84
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
87,600.00 |
80,609.00 |
92.02
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
87,600.00 |
80,609.00 |
92.02
|
| 3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO |
10,520.00 |
7,480.00 |
71.10
|
| 3549999 Artículos de caucho |
10,520.00 |
7,480.00 |
71.10
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
3,030,631.08 |
2,686,739.15 |
88.65
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
2,958,637.58 |
2,638,368.03 |
89.18
|
| 3620100 Gasolina |
1,584,354.74 |
1,401,158.24 |
88.44
|
| 3620200 Diesel |
1,230,096.66 |
1,133,225.26 |
92.12
|
| 3620300 Aceite |
67,707.00 |
59,214.73 |
87.46
|
| 3620400 Líquido de frenos |
15,642.00 |
9,199.98 |
58.82
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
6,100.00 |
36.50 |
.60
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
54,737.18 |
35,533.32 |
64.92
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
2,286.00 |
2,286.00 |
100.00
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
2,286.00 |
2,286.00 |
100.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
12,614.00 |
7,004.00 |
55.53
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
12,614.00 |
7,004.00 |
55.53
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
3,000.00 |
103.00 |
3.43
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
3,000.00 |
103.00 |
3.43
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
22,265.00 |
20,000.00 |
89.83
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
22,265.00 |
20,000.00 |
89.83
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
1,240.00 |
1,240.00 |
100.00
|
| 3679999 Productos de material plástico |
1,240.00 |
1,240.00 |
100.00
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
5,610.00 |
2,085.00 |
37.17
|
| 3689999 Productos sintéticos |
5,610.00 |
2,085.00 |
37.17
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
24,978.50 |
15,653.12 |
62.67
|
| 3699999 Otros productos químicos |
24,978.50 |
15,653.12 |
62.67
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
125,071.29 |
67,224.52 |
53.75
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
7,930.00 |
.00 |
.00
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
7,930.00 |
.00 |
.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
110,456.29 |
66,540.52 |
60.24
|
| 3759999 Herramientas menores |
110,456.29 |
66,540.52 |
60.24
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
6,685.00 |
684.00 |
10.23
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
6,685.00 |
684.00 |
10.23
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
857,305.08 |
676,158.86 |
78.87
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
337,879.62 |
283,459.68 |
83.89
|
| 3919999 Utiles de oficina |
337,879.62 |
283,459.68 |
83.89
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
14,396.00 |
4,249.36 |
29.52
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
14,396.00 |
4,249.36 |
29.52
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
49,401.00 |
31,691.09 |
64.15
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
49,401.00 |
31,691.09 |
64.15
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
500.00 |
500.00 |
100.00
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
500.00 |
500.00 |
100.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
127,164.00 |
106,817.00 |
84.00
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
127,164.00 |
106,817.00 |
84.00
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
327,964.46 |
249,441.73 |
76.06
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
327,964.46 |
249,441.73 |
76.06
|
| 4000000 BIENES DE USO |
120,271,047.01 |
100,295,331.60 |
83.39
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
2,651,997.42 |
2,314,718.49 |
87.28
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
1,025,683.42 |
775,069.15 |
75.57
|
| 4110100 Terrenos para los Cementerios |
630,306.00 |
630,306.00 |
100.00
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
395,377.42 |
144,763.15 |
36.61
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
1,625,206.00 |
1,538,541.34 |
94.67
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
1,625,206.00 |
1,538,541.34 |
94.67
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
1,108.00 |
1,108.00 |
100.00
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
1,108.00 |
1,108.00 |
100.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
117,389,047.99 |
97,754,111.51 |
83.27
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
3,657,157.76 |
3,430,547.24 |
93.80
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
3,657,157.76 |
3,430,547.24 |
93.80
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
113,731,890.23 |
94,323,564.27 |
82.94
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
113,731,890.23 |
94,323,564.27 |
82.94
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
230,001.60 |
226,501.60 |
98.48
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 4340000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |
226,501.60 |
226,501.60 |
100.00
|
| 4349999 Equipo de comunicación y señalamiento |
226,501.60 |
226,501.60 |
100.00
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4369999 Equipo para computación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 4389999 Medios de Transporte Liviano |
1,500.00 |
.00 |
.00
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
4,038,500.70 |
3,407,755.96 |
84.38
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
2,087,471.11 |
1,799,925.08 |
86.23
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
1,681,665.94 |
1,484,519.91 |
88.28
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
1,681,665.94 |
1,484,519.91 |
88.28
|
| 5130000 BECAS |
405,805.17 |
315,405.17 |
77.72
|
| 5139999 Becas |
405,805.17 |
315,405.17 |
77.72
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
1,252,966.09 |
1,149,037.60 |
91.71
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
430,033.66 |
418,529.20 |
97.32
|
| 5219999 A instituciones educativas |
430,033.66 |
418,529.20 |
97.32
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
33,038.48 |
23,829.48 |
72.13
|
| 5220100 A instituciones de salud |
28,038.48 |
19,868.48 |
70.86
|
| 5229999 A Instituciones de Salud |
5,000.00 |
3,961.00 |
79.22
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
4,880.00 |
3,520.33 |
72.14
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
4,880.00 |
3,520.33 |
72.14
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
2,400.00 |
2,000.00 |
83.33
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
2,400.00 |
2,000.00 |
83.33
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
608,148.95 |
571,248.34 |
93.93
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
608,148.95 |
571,248.34 |
93.93
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
120,130.00 |
87,927.25 |
73.19
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
120,130.00 |
87,927.25 |
73.19
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
54,335.00 |
41,983.00 |
77.27
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
54,335.00 |
41,983.00 |
77.27
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
284,285.00 |
79,320.00 |
27.90
|
| 5330000 A AMUNIC |
209,636.00 |
79,320.00 |
37.84
|
| 5339999 A AMUNIC |
209,636.00 |
79,320.00 |
37.84
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
74,649.00 |
.00 |
.00
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
74,649.00 |
.00 |
.00
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
413,778.50 |
379,473.28 |
91.71
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
91,000.00 |
76,444.78 |
84.01
|
| 5419999 A instituciones educativas |
91,000.00 |
76,444.78 |
84.01
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 5429999 A instituciones de salud |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
317,778.50 |
298,028.50 |
93.78
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
34,490.00 |
34,490.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
283,288.50 |
263,538.50 |
93.03
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
2,190,324.89 |
1,903,387.93 |
86.90
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
827,089.20 |
726,034.20 |
87.78
|
| 6120000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
145,960.00 |
145,960.00 |
100.00
|
| 6129999 A instituciones educativas |
145,960.00 |
145,960.00 |
100.00
|
| 6130000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6139999 A instituciones de salud |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
8,237.20 |
8,237.20 |
100.00
|
| 6140100 A organizaciones gremiales |
737.20 |
737.20 |
100.00
|
| 6140200 A organizaciones vecinales |
7,500.00 |
7,500.00 |
100.00
|
| 6150000 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6159999 A AMUNIC |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
672,892.00 |
571,837.00 |
84.98
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
672,892.00 |
571,837.00 |
84.98
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
1,363,235.69 |
1,177,353.73 |
86.36
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
1,363,235.69 |
1,177,353.73 |
86.36
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
1,363,235.69 |
1,177,353.73 |
86.36
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
405,877.07 |
281,896.12 |
69.45
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
147,260.14 |
134,458.36 |
91.31
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
147,260.14 |
134,458.36 |
91.31
|
| 7230100 Empleado No.1 |
147,260.14 |
134,458.36 |
91.31
|
| 7500000 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES |
18,116.93 |
7,937.76 |
43.81
|
| 7510000 INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS |
18,116.93 |
7,937.76 |
43.81
|
| 7519999 Incremento de caja y bancos |
18,116.93 |
7,937.76 |
43.81
|
| 7600000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR |
240,500.00 |
139,500.00 |
58.00
|
| 7610000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO |
240,500.00 |
139,500.00 |
58.00
|
| 7619999 Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo |
240,500.00 |
139,500.00 |
58.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
4,496,958.01 |
3,919,624.45 |
87.16
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
1,552,984.57 |
1,417,819.56 |
91.30
|
| 8110000 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
81,000.00 |
24,181.12 |
29.85
|
| 8119999 Intereses de la deuda interna a corto plazo |
81,000.00 |
24,181.12 |
29.85
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
1,129,092.57 |
1,084,616.40 |
96.06
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
1,129,092.57 |
1,084,616.40 |
96.06
|
| 8130000 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
45,000.00 |
26,525.69 |
58.95
|
| 8139999 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo |
45,000.00 |
26,525.69 |
58.95
|
| 8150000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
297,892.00 |
282,496.35 |
94.83
|
| 8159999 Amortización de la deuda interna a largo plazo |
297,892.00 |
282,496.35 |
94.83
|
| 8300000 INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
880.72 |
880.72 |
100.00
|
| 8350000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO |
880.72 |
880.72 |
100.00
|
| 8359999 Intereses por préstamos del sector externo |
880.72 |
880.72 |
100.00
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
172,980.00 |
172,980.00 |
100.00
|
| 8490000 DISMINUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
172,980.00 |
172,980.00 |
100.00
|
| 8499999 Disminución de otros préstamos a corto plazo |
172,980.00 |
172,980.00 |
100.00
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
214,950.53 |
107,129.53 |
49.84
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
3,850.00 |
3,844.00 |
99.84
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
3,850.00 |
3,844.00 |
99.84
|
| 8630000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO |
107,815.00 |
.00 |
.00
|
| 8639999 Disminución de cuentas a pagar a largo plazo |
107,815.00 |
.00 |
.00
|
| 8640000 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO |
103,285.53 |
103,285.53 |
100.00
|
| 8649999 Disminución de documentos a pagar a largo plazo |
103,285.53 |
103,285.53 |
100.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
2,555,162.19 |
2,220,814.64 |
86.91
|
| 8910000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
1,346,122.97 |
1,346,122.97 |
100.00
|
| 8919999 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo |
1,346,122.97 |
1,346,122.97 |
100.00
|
| 8920000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
374,329.00 |
374,329.00 |
100.00
|
| 8929999 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo |
374,329.00 |
374,329.00 |
100.00
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
834,710.22 |
500,362.67 |
59.94
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
834,710.22 |
500,362.67 |
59.94
|
| 9000000 IMPREVISTOS |
226,137.14 |
1.00 |
.00
|
| 9100000 IMPREVISTOS |
226,137.14 |
1.00 |
.00
|
| 9110000 IMPREVISTOS |
226,137.14 |
1.00 |
.00
|
| 9119999 Imprevistos |
226,137.14 |
1.00 |
.00
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
185,345,367.05 |
156,746,539.77 |
84.57
|
|
|
